某电磁线盘工经营分析报告

12年10月份经营工作报告

——电磁线盘工厂

2012年11月15汇报人：李冬云第一页，共三十七页。会议议程1制造盈亏核算2生产达成状况3品质状况4人力资源5公共管理6工作计划第二页，共三十七页。制造盈亏核算—当月明细11类别金额（万元）投入明细生产材料272.4827辅料成本0.7695人工费用49.0651水电费用3.996设备工装0.39设备折旧费4.3846运输费用0办公费用0.0311接待费用0废品冲减-14.0585总投入317.0606总产值364.5777总营业额295.733按产值盈利47.5171按营业额盈利-21.3276制造成本组成第三页，共三十七页。1制造盈亏核算—盈利分析1注:

从数据可以看出本月销售产值低于生产入库产值，按照销售产值亏损21.3万,按照生产入库产值赢利47.5万(数据来源财务）第四页，共三十七页。注:10月份工厂实际入库178579pcs,冲减呆滞退库品1114pcs.单台材料费用为15.35元/pcs;(数据来源财务）本月材料成本上升较为严重,主要原因为本月盘点车间物料未冲减费用和生产九阳产品比例较高(68.3%)第五页，共三十七页。注:线盘厂10月份总工资成本49.0651万元，其中直接人工工资占比73.4%.间接人工工资占比20.7%.岗位津贴占比8.3%(数据来源财务）第六页，共三十七页。注:线盘厂10月份总单台人工成本为2.76元/台.其中产线作业员人工成本为2.13元/台.间接单台人工成本0.63元/台.(数据来源财务）10月份单台人工上升主要原因为:直接人工为九阳产品生产占比加大(68.3%)和九阳产品不良率过高;间接人工为总额不变产能下降导致上升;第七页，共三十七页。注：线盘厂9月份单台水/电成本为0.23元/pcs.电费上升主要原因为九阳产品(占比68.3%)二次过烘炉导致上升!（数据来源财务）

第八页，共三十七页。注：线盘厂10月份辅料成本为0.04元/pcs.辅料费用同比9月下降主要为9月财务前期销帐费用占6万,10月未产生此费用;（数据来源财务）

第九页，共三十七页。注：事业部行政调归人力资源，10月份工厂用车无数据.第十页，共三十七页。注：线盘厂10月份单台工装夹具分摊费为0.02元/台.较上月下降55%.（数据来源财务）

第十一页，共三十七页。注：线盘厂10月份食堂招待及办公费用单台成本分摊为0.002元/台，同比上月下降66%.(数据来源财务）

第十二页，共三十七页。生产达成状况—入库分析22月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计产品类型A

143505

27738

3343

45693

122079

B

55730147928

41404

92390

11695

C

48862

121401154214

47831

8861

0848074781558433653其它362001884763合计

175464305547

206439

210155

177456

直接员工人数

237204

195193162

平均员工月产量

7401498105910891095

第十三页，共三十七页。生产达成状况—计划达成22月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计当月计划排产量

328340475024

298481

246434

200063

实际完成产量

175464305547

206439

210155

177456

计划准时达成率

53.44%

66.86%

69.1%

85.2%

88.7%

第十四页，共三十七页。生产达成状况—计划达成22主要未达成原因分析及改善措施：原因分析：

10月份未完成订单为格力3523，因接客户通知此款产品后期将用6025替换，且此款产品库存成品已有2万多，不易多做库存.改善措施：

后续当客户确定替代品后，需销售、工厂、采购共同协商关于客户型号切换事宜，避免因客户改型而产生大量呆滞物料.第十五页，共三十七页。品质状况—本月IQC进料不良率33主要物料供应商进料批不良批不良率主要不良描述磁条镇西

66

16

24.24%尺寸不合格、裂纹磁条飞腾

19

8

42.1%缺角、毛刺支架哲立33

3

9.1%毛刺支架炳乔

22

2

9.1%缺料漆包线华邦

15

0

0%

套管九江

28

0

0%

其它

20

0

0%

total

203

19

9.35%

第十六页，共三十七页。品质状况—本月IQC前四位进料不良供方33供应商名称物料名称上月不良率本月不良率本月排位飞腾磁条16.67%42.1%

1

镇西磁条30.67%24.24%

2哲立支架19.35%9.1%

3炳乔支架21.05%9.1%

4

第十七页，共三十七页。品质状况—各月进料不良趋势图33月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计进料总批次数179166365

318284154142113

193

203

不良批次

A0

122123332

B22354123116

C788111211952311

其它

不良总批次数9

11131817

14

1411

3719

不良比例5.27%

6.6%

3.57%5.84%

5.98%

9.1%9.9%

9.7%

19.1%

9.35%

第十八页，共三十七页。品质状况—制程关键工序SPC统计33当月关键工序不良分析及改善措施：一、磁条断（占不良比例的30.68%）：1、原因分析：磁条里面有杂质，热融时容易断裂。2、改善措施：供应商改善磁条品质，同时由技术部重新制定磁条检验标准，品质部按照标准加严检验。二、线脱（占不良比例的11.55%）：1、原因分析：反面胶没有完全渗到线盘最外一圈。2、改善措施：更改打胶工艺，线盘表面最外一圈打周边胶。第十九页，共三十七页。品质状况—制程报废SPC统计33报废内容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月多圈少圈18753218

4852

3176

1453

1262

1587

984

960

1230

耐压不良568657

865

1241

3752

1875

840

657

907

1217

断线21343624

3968

2600

935

1524

1422

1583

1432

577

其它43818337

12654

8577

5835

5937

7305

4687

3803

1928

tota8958158362233915594119751059811154791171024952生产总数235809298608391181306985316607326879316132221179226138177465报废率3.8%

5.3%

5.71%

5.08%

3.78%

3.24%

3.52%

3.58%

3.14%

2.79%

第二十页，共三十七页。品质状况—制程报废SPC分析33当月制程报废分析及改善措施：一、多圈少圈（占报废比例的24.8%）：1、原因分析：①绕线机器计数器不准；②新员工操作不规范。2、改善措施：①更换绕线机计数器；负责人：黄春龙。②对新员工进行培训，规范员工操作。负责人：王文军。二、耐压不良（占报废比例的24.3%）：1、原因分析：绝缘胶带没有完全包住磁条，造成磁条与漆包线耐压不过。2、改善措施：①.要求线盘支架装磁条时，磁条往中心孔靠近，以避免装线饼时线饼内圈碰到磁条。负责人：王文军。②更改磁条结构，要求磁条表面周边倒1mm倒角，以避免磁条边角刺破绝缘胶带，造成磁条与线圈耐压不过。负责人：刘昌勇。3、凹块磁条用激光切磁条机切割。负责人：王文军。第二十一页，共三十七页。品质状况—顾客投诉SPC统计分析33主要物料客户进料批不良批不良率主要不良描述线盘九阳

24

0

0%

格力

12

0

0%

奔腾

8

0

0%

艾美特900%

鑫汇科

1

0

0%

total

54

0

0%

月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计出货总批次数

79

6584

72

93

77

84

59

61

54

抱怨批次A

1

2

2

B

2

2

2

C

2

3

1

2

其它

抱怨总批次0

2

3

2

3

0

2

3

4

0

客户抱怨率0%2.53%3.57%

2.77%

3.23%

0%

2.38%

5.08%

6.56%

0%

第二十二页，共三十七页。品质状况—顾客投诉SPC统计分析33当月主要客户抱怨分析及改善措施：无客诉。第二十三页，共三十七页。品质状况—当月重大质量事故通报33重大客诉通报、分析及措施、责任人：无客诉。第二十四页，共三十七页。人力资源状况—当月人力状况44模块负责人标准人数实际人数上月人数同比上月差异登记辞工请长假已离职合计234155181-7934434磁条组肖明智201115-9212饭煲组向清军867-2

疏绕组向清军25150-106

6绕线组章俊331720-159

9上线组向岳楼503152-19616整线组景旭东503340-17525检测组彭凤岩141013-43

3束线组郑海鸥534-21

1物料及其他于斌988-1

办公室（含工程/品质）李冬云2121222

2注:截止10月25日，工厂人员数量共155人.其中办公室人员21人，员工134人.第二十五页，共三十七页。人力资源状况—各月人力状况趋势图44注：线盘厂10月员工流失率较大,工厂应加强对员工的稳定性和相应补员;第二十六页，共三十七页。公共管理—生产安全事故SPC统计55注:12年10月份，电磁线盘工厂未发生安全事故.第二十七页，共三十七页。6工作计划—10月重点工作完成情况6部门工作内容完成状况实际完成时间是否延期责任人工程技术部7033/7050电感偏小整改已完成整改，电感能提升2UH10月25日否刘昌勇艾美特三级疏绕试产已完成试产，与批产准备10月12日否刘昌勇格力三级疏绕打样与开模已完成支架开模与试产10月26日否刘昌勇格力二级能效方案评估已完成方案评估，与设备改进，待客户确定可以安排试产10月15日否刘昌勇春和疏绕产品760台生产

全部完成生产10月13日否刘昌勇产品单价核算制定已完成6026、5033、5034单价核定10月9日否刘昌勇7047产品单价疏理1、完成定额与包装材料疏理可降本0.3元左右10月10日否刘昌勇连续端子开模已完成开模，未完成试产是刘昌勇九阳产品双壁热套导入安排7042、7043、7044、7045全部切换10月18日否刘昌勇格力2524电感不良改进未完成（磁条进度跟不上）是刘昌勇第二十八页，共三十七页。部门工作内容完成状况实际完成时间是否延期责任人品质部九阳品质标准梳理后的执行及问题点已经更改完成，10月份九阳线盘客户检验合格率100%。10.25否刘昌勇、何庆荣针对上个月不良品（线脱、压散线、断线）的前三项进行专项改善1、线脱已经由上个月3.8%下降为1.57%。2、断线由上个月的1.1%下降为0.31%，压散线没有明显改善。产品直通率比上个月提高2%。1是刘昌勇、王文军、何庆荣7033-C、7050、7040-C耐压问题的改善和验证。1、防干烧孔处缺口磁条的加贴一次胶带。2、激光切磁条机器的效率太慢，还不能完全投入使用。是王文军、戴工工作计划—10月重点工作完成情况6第二十九页，共三十七页。部门工作内容完成状况实际完成时间是否延期责任人生产部九阳品质标准梳理后执行情况跟踪及问题点反馈已完成部份是王文军工艺流程及相关工艺纪律确认及执行持续执行中10月否王文军1626#/6027#试产及问题点总结已完成试产10月否王文军九阳7042#/7043#/7044#/7045#/7047#双壁管工艺更改及问题点总结已完成更改10月否王文军针对劳保、辅料、工装夹具等非生产物料申购/领取混乱，出台可行整改措施.已编制发布并实行《线盘工厂辅助物料管理办法》9-28否黄春龙针对于电工短缺、工装维修人员职责混乱、加班凌乱现象，出台整改措施.已编制发布并实行《综合组/物流组人员分工职责》及《工装设备轮流值班表》10-6否黄春龙完善人员利用率.缓解目前员工招聘困难问题.物流组人员由原有10人减至8人10-6否黄春龙对线盘厂电工设备、工装夹具、三个区域进行整理、整顿，统一管理.已完成电气设备分类未完成工装夹具分类未完成是戚益清呆滞不良设备维修已完成三楼烘道排风系统维修/热压机维修中已完成否杨川巍对历史不良疏绕机（32台）电控设备维修已找出正确维修措施维修好12台.剩余无法维修.已完成否黄春龙改善3619夹板，降低不良率高问题（内外圈相联）已完成10-7否戚益清工作计划—10月重点工作完成情况6第三十页，共三十七页。部门工作内容完成状况实际完成时间是否延期责任人自动化部新厂设备和线体规划已完成10月否戴礼建新密绕机的设计已完成10月否戴礼建新工装设计已完成验证10月否戴礼建５头绕线机改造进行中1１月２５日否戴礼建工作计划—10月重点工作完成情况6第三十一页，共三十七页。工作计划—达成效率趋势图66第三十二页，共三十七页。6部门工作内容完成标准计划完成时间责任人工程技术部格力三级资源规划与工艺优化1、规划月需求20万产能需求物料与工装夹具；2、工装设备改进，优化生产工艺10月25日刘昌勇3619线盘工艺改善1、设计新工装，验证绕线工装，2、目标提效30%以上10月18日刘昌勇饭煲工艺降本项目1、制做工装打胶，优化胶水定额，目标定额降本0.3元2、制做放线工装，解决在绕线过程打结不良，提高生产效率；3、4001产品减少根数生产工艺方案验证。10月20日刘昌勇连续端子试产1、安排试产导入格力产品2、验证取消剪线与穿端子岗位10月20日刘昌勇九阳新品7060线盘投产1、支架与磁条开模2、试产验证与技能改进10月12日刘昌勇制程报废率不降改善1、持续改进电性参数不良(7057.7050.7044)2、制定耐压与L值不良维修标准10月25日刘昌勇工作计划—11月工作计划6第三十三页，共三十七页。部门工作内容完成标准计划完成时间责任人自动化部双头热压设备招标完成招标11月20日戴礼建半自动密绕设备招标完成招标11月20日戴礼建新厂4条流水线完成招标11月20日戴礼建绕线工装招标完成招标11月20日戴礼建品质部员工作业标准和标准作业的执行和监督1、明确标准2、加大考核力度11月25日何庆荣7033-C、7050、7040-C耐压和电小问题的改善和验证。1、制定防干烧孔处缺口磁条的贴胶带方案2、分析和落实电小改善对策11月25日何庆荣工作计划—11月工作计划6第三十四页，共三十七页。部门工作内容完成标准计划完成时间责任人生产部工序员工按现工艺标准作业及作业标准确认与跟踪1.确认现在制品工艺及标准