品质监督体系方案课件

品质监督体系方案目录

第一部分：公司品质监督架构1、品质监督架构2、品质检查类别第二部分：检查标准质量管理体系认证机构上级公司品质监督公司内部质量审核专业检查业务巡查外部监督内部监督品质监督1、品质监督架构第一部分：公司品质监督架构检查类别适用范围侧重点注意事项业务巡查部门负责人月度检查安全管理检查与评估非特殊情况不能授权品质督导部品质监控现场管理各类纠正预防措施验证体系运行情况

管理中心日常检查现场管理经验借鉴与共享

2、检查类别：根据公司日常品质监督类别氛围，分为以下类别：业务巡查、内部审核、品质监督、专业检查专业检查

公司夜间查岗巡逻路线图的合理性及执行情况。安防设备设施运行功能测试。安全员夜间工作状态及防范能力。检查人员注意礼仪，模拟演练必须考虑对小区业主的影响。安全大检查各类预案演练，测试预案有效性与人员的应急处理能力。安防设备设施功能测试关键岗位操作流程检查，如出入口人员控制与物资放行、装修管理、消防管理、停车场管理等。安全隐患注意人员安全与对顾客的影响。品质监督公司品质监督小组检查组织架构与团队建设；管理流程与制度执行；现场业务管理状况。与顾客沟通客户服务状况多与基层员工沟通，深入了解部门根本原因。部门品质监督小组检查体系执行情况；现场设备设施管理状况；现场安全管理状况；现场环境管理状况关注现场与问题的整改落实情况。二级指标三级指标检查方法基本素质与BI要求

装备管理及使用对讲机的使用与管理音量适中不影响顾客旁听音量到中心监听抽检不准讲与工作无关的话题无人为损坏日常保养良好胶棒（防暴棍）每人不少于一根，对照人数检查置于岗位就近到岗位就近查看安全头盔（帽）不少于总人数数的五分之一依据人数到中心检查询问置于中心指定位置必要时佩戴

内务管理整体环境通风、不潮湿、无异味、无乱丢乱扔、无乱张乱帖、无私拉乱接、有防摔、防碰措施、人走灯灭

到宿舍检查、体验感受床面及物品平整、整洁、被子棱角分明、摆放统一第二部分：通用检查标准1、内部管理交接班管理

交接时间接班人未到岗或未办理交接班手续，交班人不得下班离岗

交接班时现场检查接班人提前10分钟交接记录物品数量全面、准确、签名认可查看交接班记录事项清楚（重点为特别注意事项）培训与沟通培训计划计划科学、无计划冲突、频次合理检查相关记录抽查安全员并询问其培训效果及情况培训效果满意率高于90%培训记录明晰、全面、无做假现象训练计划计划科学、安排合理、不走过场现场观摩训练情况组织纪律严明、训练有素质量记录填写认真、无乱写乱画、准确全面

检查记录检查班长每天一次主管、主办每周一次岗位设置无重复、无盲点、重点岗位有针对性加强对照岗位设置、服务区域整体情况检查，询问安全负责人监控级别至少实行两级监控

监控要求区域中心大检查以防火安全为重点、每季度一次、及时通报验证检查记录电话调查现场询问查岗每月一次、及时通报验证、组织严明评估每季度一次、细致深入、及时验证计划及时审批、报安委会备案管理处检查以防火安全为重点、每月一次、及时通报验证检查记录现场抽查询问安全员查岗每月一次、及时通报验证、组织严明内容祥实、及时整改2、日常治安管理1)安全布控与检查普通来访人员的管控询问符合BI要求、问明来意

现场观察模拟外来人员检查查看记录询问当值安全员

联系及时、准确、符合BI要求、登记快捷、全面、字迹清楚、准确物资放行

《放行条》按表格要求准确填写核查、记录人、车、证、物资相符且记录准确对推销、发广告人员的管控有预约并履行登记手续，对可疑情况密切关注并采取有效的检查措施，及时告知相关岗位巡逻签到及时，因特殊情况未签需填写登记表检查路线制定及评估情况公共区域巡逻全面、仔细、无盲点现场观察和感受模拟可疑人员严格盘查、监视、驱逐可疑人员台风暴雨发生时紧急巡逻事项

及时检查抗灾物资准备情况现场检查询问安全负责人和巡逻安全员

及时检查公共设施的稳固性重点区域的门窗关闭和防水情况安全隐患的报告并及时处理安全保护装置准备到位3)安全巡逻2)出入口管控

设备工具的配置、标识设备房、库房、中心、图书室、办公室等重要部位应配置相应种类的灭火器材

检查设备清单和检查记录情况高层建筑每层配置不少于2个2KG及以上的轻便灭火器多层建筑每个苑内均应设置灭火器放置点各小区（大厦）须有首层消防设施平面图，且设施的图标与实际相符

检查和预案演练

定期组织人员进行放火安全检查，并记录每次检查情况

检查记录、图片和预案的制定情况消防紧急集合每季度至少进行一次，并按要求予以相关记录每半年至少组织一次消防演习，邀请业主参加，并组织对其进行消防宣传演习方案须提前一周制定报批，并报安委会备案红外线系统服务区域周边等防范区须设置红外线报警系统，不留盲区

现场报警测试和检查定期检拭，确保信号接收和反应灵敏，减少不必要的误报

监控录像监视摄像机设置位置、摄像范围合理、画面清晰

门禁系统每季度对门禁密码变更一次，更改后的新密码应提前一周发到住户邮箱或电话通知，特殊情况及时变更变更记录检查住户访问模拟外来人员巡逻、检查或监控时密切关注外来人员用密码开门的现象4)消防管理5)技防监控管理

1)安全宣传与提示对危及人身安全处设有明显标识和具体的防范措施现场查看住户访问宣传记录和图片检查每半年至少进行一次消防安全宣传，方式多样、效果良好，并进行拍照和记录对上级的安全管理指示和公安机关的安全防范宣传及时告知给顾客

2)装修管理

对《装修许可证》和《装修工程施工责任书》在巡逻时进行验证和检查

按要求进行装修现场检查在规定的时间段内，每天巡查时间不少于一次，并做好记录证件的检查参照“出入口管控要求”装修过程中无违反《装修申请表》所核定的内容动火作业人员有相应的上岗证，现场防范措施落实到位无在现场生火做饭的现象

3)商铺管理

商铺手续、资料齐全，并有登记管理

查看记录和资料铺面内消防检查铺面周围查看商铺消防符合规定，定期落实消防设施检查制度无违法违章装修、乱搭建铺面整齐、无违章摆卖排放油烟、噪音等符合环保标准，无存放有毒有害物质商铺经营行为不影响业主的正常居住和生活广告、霓虹灯、招牌整洁、美观、无安全隐患或破损3、综合安全管理

4)危险品管理危险品清单与实际使用的危险品相符

检查清单、许可证和记录检查仓库现场询问管理人员

危险品的采购由专人按《采购管理程序》进行消杀药物没有指定供应商需到爱危会指定供应单位购买在采购搬运过程应防止撞击、倾倒，并采取隔离、隔热、防潮措施危险品必须与其他物品隔离分开、分类分项进行保管，并设立单独的仓库，钥匙由专人保管危险品仓库应符合有关的安全规定入库前必须进行检查登记，入库后应定期检查对危险品的空瓶或残掖须按要求进行销毁、深埋处理

5)高空及吊装搬运作业事前签定了协议，并明确了各自的安全管理责任检查协议、通知、质资料等委托单位具备相应的资质和安全生产条件作业人员具有高空作业资格

现场查看作业现场有专人指挥和监护作业前至少2天向顾客发通知现场有有效的警戒措施和安全标识，对危及的设施、设备、车辆、绿化等的有效防护悬挂作业按要求进行1)处理程序与方法

部门和安全负责人熟悉对突发事件的处理流程

抽查相关人员检查相关制度事发后部门和安全负责人能第一时间赶赴现场协调处理整个事件的处理程序合理按照不同类别事件处理方法合理2)预防与纠正《突发事件记录表》填写及时、原因分析深入、纠正预防措施有力检查记录抽查重要