变更断点管理规定

DocNo.文件编号：BreakpointManagementRegulation断点管理规定Version版本:AEffectiveDate生效日期：Purpose目的识别和控制在断点过程中的各种风险，提前做好预警和准备，避免断点产品的非预期使用和不必要的浪费。Scope范围******公司所有生产性物料（包括直供件）的断点管理。Responsibilities职责物流计划员：•负责对于所有需执行断点物料切换节点的输出及相关数据信息收集，制作完成***_QA_017_附件1《切换断点跟踪表》；•负责对于切换信息出现异常及偏差时发出预警；•负责对于断点执行节点发出通知；•负责提供供应商及在途（包括物料及成品）断点物料数据信息。仓库管理员：•负责对于断点物料的库存件（包括不良品）数量进行盘点并提供相应数据信息；•负责保证断点物料先进先出执行；•负责对于断点物料报废品的隔离；供应商质量工程师（SQE）:负责对于断点前物料供应商端的产品实物进行确认（需要时）；负责对于断点后物料的首批到货进行标识明确及跟踪；直供件隔离品断点前物料的处理；来料检验员:负责对于断点后物料首批到货进行加严检验；工艺工程师（PE）：•负责对于断点物料的BOM更新及维护；负责对于断点后物料首批生产过程进行跟踪；生产部：负责提供在制品相应断点物料数据信息；•负责执行断点后物料的生产（并记录首台生产件VIN号与各部门共享）；客户端驻厂：负责提供客户端成品及线边安全库存断点物料数据信息；质量工程师（QE）：负责对于断点后物料的首批生产质量状况进行跟踪确认；负责整个断点管理过程的点检、确认；项目部：负责定期召开会议进行点检；负责按ECN对所有涉及变更的断点物料进行统一协调及跟踪。DocNo.文件编号：BreakpointManagementRegulation断点管理规定Version版本:AEffectiveDate生效日期：Definitions定义4.1断点：在客户车型停产、工程更改、供应商发起设计更改需求等情况下需要对更改前产品、材料和工装检具等的管理和处置的控制时间点。这种断点包括常规、可预见、可控制性的断点和突发性、不可预见的断点。4.2断点信息：断点描述和断点提出后各责任部门需要提交的信息，对信息评审和沟通后的结果，决策和通知内容等。4.3断点预警：发起部门提出断点前，就需通过与客户的积极沟通提早拿到断点的预警信息，并及时将该信息进行评审后组织正式断点前的预警断点会议，提前规避风险，将损失降到最低。4.4断点分类：＞仅涉及产成品和包装方式变更的断点；＞公司内部变更引起的断点；＞客户发起的变更引起的断点；＞供应商提出的变更引起的断点。Procedure程序5.1断点提出：由断点的发起人根据需求提出相应断点要求，填写***_QA_017_附件2《切换断点通知及反馈单》传递给项目部（直供件仅为支持的，直接传递给QE），项目部具体按照***_QP_024《工程变更管理（C版）》文件进行跟踪管控，发起职责如下：＞客户端变更由项目工程部提出；＞公司内部变更由相应部门提出；＞供应商端变更由主管SQE提出（参照***_QA_006《供应商更改需求》）；＞直供件变更由物流部提出。断点信息：信息包括：客户名称、内\外部零件号、断点周期、反馈时间、断点性质、断点预计涉及的范围等。5.2断点跟踪：断点发起后，由物流计划员编制《切换断点跟踪表》进行跟踪并共享相应信息；项目部定期组织会议进行回顾；QE对整个过程相应节点进行点检确认；各部门按节点填写完成《切换断点通知及反馈单》。5.3断点执行：断点确定后，SQE要求供方首批到货件粘贴“变更后”特殊标识以示区分（直供件除外）；QC对于首批到货件按***_QA_005《进料检验管理规定》进行加严检验；物流计划员需至少提前一天通知断点准确切换时间；仓库按计划员通知时间发出首批切换件，发出的第一盛具粘贴或悬挂以下标识：

DocNo.文件编号:BreakpointManagementRegulation断点管理规定Version版本DocNo.文件编号:BreakpointManagementRegulation断点管理规定Version版本:AEffectiveDate生效日期：零件号：零件名称：ECN:VIN/CP:LOGO ******公司注：对于需更换为内部盛具的，在第一个切换盛具（非排序件）或第一件产品盛放处（排序件）放置以上标识随切换后产品发出。生产退回所有断点切换前产品（对于自然切换产品不需退回），记录首台切换件的VIN号，反馈物流计划员，并将仓库所发以上标识用美纹胶带粘贴于首台产品正前方上端中央位置（预装产品则先随产品至主线后再转移至总成件上）；5.3.6由GP12检查合格后将此标识取下（如需上检具验证件，将由检具检验员取下），最终交由QE统一存档；5.3.7对于一级件（直接发客户的零件）由出货检验员将标识取下，交由QE统一存档。5.3.8工艺与QE对过程及质量进行确认，将结果反馈项目经理进行关闭；5.4断点前产品的处理：5.4.1主体流程按***_QP_022《不合格品控制》执行；各部门依据断点要求按各自职责开具***_QP_022_附件6《不合格品处理单》将断点前不能使用物流退至仓库；仓库管理员根据要求将所有断点前物料转移至隔离库定置摆放，并同时通知质保部，由质保部QE填写“扣留”标签进行标识。最终依据《不合格品控制》程序进行返工、让步接收或报废处理。5.5记录管理：编号原则：《切换断点通知及反馈单》开出时，由开出部门依以下原则进行编号：BP-项目代码-YYMMXXX，其中BP表示异常；YY为年份后两位；MM为月份，XXX为流水码。编号管理：由QE在共享文件夹内建立《切换断点通知及反馈单》清单，各部门统一按顺序在其中登记并流水编号；AttachmentandAssociatedDocuments附件及参考文件下列文件构成本文件的一部分。未作特殊说明时，应以记录的最新有效版本为准。附件1） ***_QA_017_附件1切换断点跟踪表2） ***_QA_017_附件2切换断点通知及反馈单DocNo.文件编号：BreakpointManagementRegulation断点管理规定Version版本:AEffectiveDate生效日期：参考文件***_QP_024参考文件***_QP_024***_QA_006***_QA_005***_QP_022***_QP_022_附件6《工程变更管理（C版）》《供应商更改需求》《进料检验管理规定》不合格品控制》不合格品处理单》7・IssueandChangeHistory发行及变更记录Version版本Modifycontent更新内容Person修改人Date日期8.ReviewandApprovals评审及批准ReviewTeam评审人员Department部门Signature签名ReviewDate评审日期Remark备注ApprovedByMR:管理者代表批准：ApprovedDa