2023年农业综合开发办公室部门决算分析报告

XX年农业综合开发办公室部门决算分析报告一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

（1）、贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理全县农业综合开发工作。根据《县级农业综合开发工作规程》，履行农业综合开发行政管理和组织实施农业综合开发的职能。

（2）、负责制定全县农业综合开发中、长期规划，项目实施年度计划。

（3）、负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划报批和审批。

（4）、负责向国家申报的农业综合开发项目的考察、评估、认证，统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，并落实工程管护主体。

（5）、负责资金的筹集、支付报账，协助财政部门办理借款、回收资金以及财务管理。

（6）、向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策，贯彻执行国家农业综合开发项目，负责设计、施工管理、组织验收项目、签发项目验收合格证。

1（7）、负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。组织调查农业后备资源，建立项目库。

（8）、承办县人民政府交办的其他事项。

2.机构情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即本单位自己。

3.人员情况

编制数：参公12人，事业2人。年未实有人数：参公6人，事业2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、争取上级财政资金1000余万元；

2、全面完成2017年度土地治理项目建设；

3、做好2018年度土地治理项目和产业化经营项目的申报；

4、完XX县区委、政府交办的其他工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2017年度收入支出预算安排总计2699万元，其中本年支出合计2699万元，较上年增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为。基本支出82万元，占3.0%；项目支出2617万元，占97%。

（二）收入支出预算执行情况。

本部门2017年度收入支出预算执行总计2699万元，其

2中本年支出合计2699万元，较上年增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为。基本支出82万元，占3%；项目支出2617万元，占97%。

1.收入支出与预算对比分析。

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2699万元，决算数为2699万元，完成年初预算的100%。

2.收入支出结构分析。

按功能分类科目分。农林水支出年初预算数为2699万元，决算数为2699万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出77万元，较上年增长10.05%，主要原因是：正常调资；商品和服务支出5万元，较上年下降0.0%，主要原因是：政府政策未变更。

3.支出按经济分类科目分析。

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公

3务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；

（三）年末结转和结余情况。年末无结转和结余

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内容总结

（1）XX年农业综合开发办公室部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

（2）年未实有人数：参公6人，事业2人

（3）本部门2017年度收入支出预算安排总计2699万元，其中本年支出合计2699万元，较上年增长（下