出差管理制度（12篇）

出差管理制度（12篇）一、目的：

为使公司员工出差治理有序，特制定本规定。

二、范围：

因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应准时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾难，或因工作实际，需要延长时间，必需电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及方法：

1、总经理、副总经理出差标准：

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：

公关费、款待费等依据状况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：

公关费、款待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、一般员工

经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：

1、出差必需是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要根据预定时间准时返回，因私事延误必需履行请假手续；所产生的费用自行担当。

3、出差时间，必需遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严峻惩罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特别状况，必需向总经理及财务告之清晰。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程

1、报销的审批权限

公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最终到出纳处报销。假如员工因临时出差等缘由无法自行报销，全部单据交由部门内勤帮助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2）、出差补助标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；一般销售人员；

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常状况下实报实销（火车，汽车，轮船等），全部报销需要正规发票，不能获得发票的特别状况需要注明具体状况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2）假如因特别状况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。

七、附则：

1）、本规定自公布之日起，开头执行。

2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

出差治理制度篇2

一、公司员工出差分为：

1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必需在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核打算权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩办。

八、市内差旅费支付。

1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

2、出差地市内交通工具一般采纳公交车，特别状况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急状况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)

1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购置机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差治理制度篇3

一、总则

第一条本制度旨在标准企业员工出差治理，掌握本钱，降低费用，提高企业运作效益。

其次条本企业员工国内外出差或参与短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差

第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写出差申请单，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必需在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、大路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费xx元，下午一时以后销差者支午餐费xx元，下午七时以后销差者支晚餐费xx元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、一般员工伴同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费款待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要伴随来宾住宿者，按其检附之凭证明数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午动身或下午销差者当日应支三分之二，下午动身或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区效劳，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区效劳，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情赐予补助，标准另定。

第十条员工出差前按实际需要凭出差申请单第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具出差旅费报销清单按出差申请单核决权限呈核报销。会计部门每月编造企业每月出差旅费一览表送呈总经理核阅。

第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。

三、国外出差

第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出出国规划书一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。

第十三条出国人员其出国规划书经核准后，应填写出差申请单经呈准后向部门申请旅费外汇。

第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机照顾规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。

第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。

第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。

第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业供应之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。

第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩办。

第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。

其次十条企业员工赴外埠参与训练或实习其来回交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有以下情形之一者依其规定办理。

1、训练机构或本企业已供应交通工具或费用时，不得报支交通费。

2、训练机构或本企业供应全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。

3、训练机构或本企业供应局部膳、宿者，除已供应工程不得报支外，其余仍依本方法规定计给。

其次十一条企业外本埠受训员工在本埠参与训练或实习，训练机构不供应膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条其次款规定办理。

其次十二条企业员工赴外埠参与企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供给膳宿为原则，除已供应工程不得报支外，其余均比照本方法其次十条规定办理。

其次十三条企业员工在本埠参与训练者，一律由主办部门统筹供给午餐或晚餐，其费用以每餐xx元为原则。

训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供应交通工具及费用者，其交通费依照本制度其次十一条办理。

四、借调

其次十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。

五、附则

其次十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发觉，视情节轻重予以惩办。

其次十六条本解释权归人力资源部和财务部。

出差治理制度篇4

目的：

为了统一标准治理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。

内容：

公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天来回的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际状况分为二个根底标准。

一、总经理及高层治理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元。

二、中层治理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。

企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出局部由个人负担。

本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出局部由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、治理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具，（注：根本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标局部，将自行担当。员工出差完毕后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销治理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差完毕后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进展报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。

本制度经总经理核准，自公布之日起生效。

出差治理制度篇5

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

(三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差。后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费。

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费。

(八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

(九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证报支。

(十)员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

出差治理制度篇6

1、目的

为使xxx工程有限公司xx分公司出差治理的标准化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，标准相关费用报领程序，有效管控本钱，特制度本治理方法。

2、适用范围

2.1本方法适用于公司各部门根据公司治理方法同意因公出差的全部员工。

2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本方法执行。

2.3经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿安排上参照本方法执行。

3、出差治理方法的内容

3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。

3.2出差治理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。

3.3差旅费支出治理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。

3.4差旅费用明细工程包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。

3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入工程预算。

4、出差任务批准

4.1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要依据出差任务列明出差缘由、各项估量支出费用。

4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。

4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。

5、差旅费借支

5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。

5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必需在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。

5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必需电话向公司办公室主任说明状况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。

5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。

6、差旅费用标准

6.1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的方法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购置高价票的，高出票面价格局部一律自理。

6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆修理费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。

6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般动身和返回按一天计算，假如动身和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日来回，离开公司超过10小时计一天补助。

6.4出差时发生的业务款待费按公司规定办理。

6.4.1公司业务款待规定：工程部、出差人员因公需要业务款待建立单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进展申请报备，假如不能进展书面填写报备表的，可以在事后10天内进展补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务款待人数及业务款待发生的缘由，并经公司副总经理同意前方可进展业务款待。

6.4.2公司业务款待费用规定(不含酒)：公司高管业务款待费的标准150元每人，公司中层业务款待费的标准100元每人。

6.4.3公司业务款待用酒规定：公司高管业务款待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务款待用酒的标准双沟珍宝坊。

6.4.4出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。

6.4.5一般业务款待费用报销凭实际消费发票进展报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务款待费用因特别缘由超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进展报销，报销必需凭实际消费发票。

6.4.6原则上业务款待费用不得超出公司规定，业务款待要求公司参与人员不得少于2人，每一工程因特别缘由超出公司规定业务款待费不得超出两次。

6.4.7业务款待费用报销凭实际消费发票进展报销时，必需有公司全部参与人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特别缘由超出公司规定业务款待费还需公司总经理签字后进展报销。

6.5出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。全部标准依据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。

6.5.1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。

6.5.2费用包干的工程计算方法：补助=标准x出差天数，出差天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)。

6.5.3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采纳两人中职级最高人员标准执行。

6.5.4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的局部，自行担当。

6.6因公出差需要购置飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特别缘由并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。

6.7员工出差有外单位供应住宿的，公司不报销住宿费用。

6.8出差补助标准：出差补助计算天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)

6.8.1伙食补助按每人每餐20元进展补助，一日三餐计取;

6.8.2出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助;

6.8.3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。

6.8.4公司高管：公司副总经理、总工;公司中层治理者：公司工程部经理、预算部经理、选购部经理、办公室主任及设计部经理。

6.8.5本制度自公司总经理签批之日起开头执行，公司相关人员按制度严格执行。

7、附则

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。

7.2本制度自下发之日起执行。

出差治理制度篇7

一、目的

为标准出差人员治理，搞好本钱掌握，本着“励行节省、反对铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的治理。

三、治理职责

综合治理部负责出差人员的统一治理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以规划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合治理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规章

1.差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的反面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额掌握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行。

3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

4.差旅费按一般治理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准局部自负;伙食费补贴按标准包干报销。

七、当日来回出差费用计算标准

1.包括在公司所在地外勤任务。

2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查实，经总经理特批。

5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。

八、出差承包费日期计算标准

1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

九、出差外勤纪律

1.员工出差应本着节省原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。

2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安治理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

3.员工出差在外，行事应慎重，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。

出差治理制度篇8

一、出差审批

（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，依据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，依据公司出差审批权限规定经有权批准人批准前方可出差。若遇到特别状况需马上动身，无法在出差前提交出差申请审批单的，应当事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报缘由。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进展监视，并提出疑问，经查实确需出差的状况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政治理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并根据公司出差费用标准代订来回车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必需事先口头向集团分管副总裁级别

二、出差审批权限

（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；

（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；

（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权托付人代签）。

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进展报销。

四、出差天数计算

出差天数确实定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准

（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进展明确出差事由、时

间、用款额度，根据《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；

（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)

可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后根据差旅费用报销标准据实报销；

六、差旅费用报销限额标准

指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司供应车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政治理部门不能供应公务车的状况下，员工可据实按标准报销动身地至目的地的市内交通费用（此费用不在出差补助范围内）。

指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事治理部门依据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的.住宿费用标准内统一安排住宿。

指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参与会议、培训等）未供应伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。

4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出）等。

（二）依据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆；

省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；

沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；

其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的其他地区。

1、员工连续出差满天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采纳职务级别标准执行。出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。

（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标状况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）

3、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行；

4、但凡长期驻外人员在出差所在地租房，依据级别按“住房补贴限额标准”执行；

5、驻外津贴为公司对公司员工因工作需要长期驻外而赐予的福利，按“驻外津贴

6、但凡长期驻外人员（不分级别）可享受每月元的洗衣补助，根据财务治理制度凭有效票据报销。

1、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他全部出差人员。

2、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：

（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标状况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）

七、出差期间相关补助标准细则

（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；但凡驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数计算），如因特别状况另行审批；但凡出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作缘由需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行；

（二）机场来回：总监及以上级别可自主选择交通工具去动身地机场；经理及以下各级员工原则上采纳公共交通工具前往动身地机场（航班时间在早上点之前，晚上点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则执行，如因特别状况另行审批；

（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（动身时间至返程时间）计算，凭出差当地合法票据总额掌握、据实报销。实际差旅费（扣除来回交通费）超过规定的限额标准局部自理，不予报销。

（四）工作人员参与会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报销驻外或出差津贴；假如未统一安排食宿，必需供应会议通知单等证明，方可在财务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。

（五）出差人员在出差期间发生业务款待费，报销时需按业务款待费治理规定要求，另附款待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；

（六）集团经理级（含）以下及区域公司总监级（含）以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房计算，住宿标准根据就高原则执行；不同岗位级别员工出差应按各自享受标准作为本次出差报销的掌握标准。

（七）出差期间，因巡游、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购置绕道车票，且无特别缘由

（八）出差期间，员工自行解决住宿的，公司赐予其享受住宿限额标准%的补贴；

（九）一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦根据不同区域标准据实报销。

八、出差休假

（一）长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。每个月可享受天的带薪探亲假期，

并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，可按总部至派遣驻地往来飞机票款的%予以补偿。对个别特别状况可另行审批。

（二）短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，连续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避开这种状况消失，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差规划。出差回来后，可在不影响工作的前提下实行调休方式，一对一补足休息日。

九、差旅费报销程序

（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。

（二）《差旅费报销单》需按时间挨次填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数。

（三）出差人员应严格按申请出差的内容进展报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。

（四）业务经办部门负责人审核签字，对支出事项的必要性、真实性、合理性负责。

（五）行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进展

（六）财务部门相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和精确性进展审核。

（七）员工出差返回公司后，必需周内到财务部门办理报销手续。

出差治理制度篇9

为加强出差治理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

五、员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及餐费。オ

六、交通费包括旅程中必需飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。オ

七、员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，前方可成认报销费用。

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，一律开除。

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

十、出差费的报销

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定

出差治理制度篇10

第1条：总则

1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度执行；

3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

第2条：出差类型定义：

1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；

2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。

⑴短途出差之交通费含来回交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；

⑶当日出差一般状况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特别状况需要中注明。

3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应掌握在50元（非长途）以内，超标局部应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证明支。

4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特别缘由由行政总监核准前方可利用航空交通工具。

第3条：出差签核程序

一、个人申请出差

1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准前方可执行；

二、公司指派出差

1、即由公司权责部门依据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并根据本制度执行出差费用申请、核销事项；

三、其他规定

1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视状况需要事先予以核定；

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；

3、全部出差员工须在旺财考勤明确出差详细地址；

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知权责部门并在出差完毕后供应相关证明；经其调查的确后批准另给付出差旅费。

第4条：出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；

2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；

3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；

4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

二、出差费用标准：详见附件一

第5条：出差费用预支、核销程序

一、出差费用支付方式

1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进展核销；

二、出差费用核销程序㈠核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、业务款待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

3、全部报销工程均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特别状况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准前方可报销；

7、若出差住宿费相关凭证丧失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进展报销，否则不予报销。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

㈡核销程序

1、员工在出差完毕后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。

（1）填好《报销单》的全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；

B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；

2、财务复核程序

（1）财务单位人员根据本制度规定，复核单据的标准状况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；

（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

（1）出差小组中须指定专人治理全部人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

（2）《报销单》中的报销金额由报销人依据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行担当，特别状况报总经理批准按批复报销；

4、全部员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算工程中；

5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。

第6条：附则

1、本制度由公司人力资源部负责解释。

2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同协商后执行，修改后亦同。

3、本制度自公布之日起实施。

出差治理制度篇11

1、宗旨：

为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：

凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：

3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差治理要求：

本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

4-1、出差要有预见性，要进展有规划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应准时仔细地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有具体报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在肯定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开头应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准前方可乘坐。紧急大事经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差完毕返回公司后，应在一周内结清出差费用，