03危险源识别和风险评价及风险控制策划程序-(新修改)-QSS

三、危急源识别和风险评价及风险限制策划程序（QSS/GC-D-03-2010）批准：刘雅音审核：刘雅音修订：徐占良危急源识别和风险评价及风险限制策划程序QSS/GC-D-03-2010危急源识别和风险评价及风险限制策划程序1.目的为精确识别本公司工作场所（含项目施工现场）的危急源，并评价出重大危急源，采纳相应限制措施，实现对职业健康平安风险的预防和有效限制。2.范围适用于本公司在生产和服务活动中危急源的识别、风险评价和限制措施策划。3.管理职责3.1管理者代表负责批准《重大危急源清单》。3.2总工程师审核《重大危急源清单》。3.3工程管理部负责组织对危急源辨识与评价，并对评价结果进行汇总、分析，确定本公司重大危急源。3.4施工项目部及相关单位负责所管辖范围危急源的调查、风险评价和限制，填写《危急源识别和风险评价清单》和《重大危急源台帐》报工程管理部。3.5行政管理部负责组织公司办公区域的危急源辨识、更新及限制工作。4.工作程序4.1程序描述要限制平安生产风险，首先要识别危急源，评价其带来危害的严峻程度和可能性，确定重大危急源，据此策划危急源和重大危急源的限制措施，以消退平安隐患。4.2危急源识别4.2.a.正常的作业活动和非正常的作业活动；b.作业现场的地理位置及四周的环境；c.现场临时设施及作业现场的平面布置；d.施工工艺过程；e.运用的机械设备、装置、工具等；f.有毒有害作业部位(如粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温及低温等有危急源的作业部位)；g.各项制度的规定；h.平安防护设施、事故应急抢险设施和协助生产、生活、卫生设施；i.进入施工区全部人员的活动，包括内部员工、分包方人员、合同方人员及访问者或其他人员。识别和评价的时间.1各单位每年3月份，将办公区域、生产服务活动和到工地的路途可能发生的危急源进行识危急源识别和风险评价及风险限制策划程序QSS/GC-D-03-2010别和风险评价。.2工程项目中标后，编制“施工组织设计”时依据工程规模、施工现场状况及施工支配支配等资料，初步进行危急源识别。.3项目部在工程开工前，项目总工/项目总监负责组织平安员等有关人员，对施工/监理过程中可能发生的危急源进行识别和风险评价。4.2a.阅历对比法；b.询问与交谈；c.现场视察；d.过程分析等。4.2.4依据本公司业务活动的实际状况，造成各类事故发生的危急源a.高处坠落：包括高边坡、脚手架、吊篮、洞口临边、塔吊、龙门吊、井字架、物料提升机、深基础槽边等高处作业中发生的坠落事故；b.物体打击：包括洞室岩石掉块、高边坡滚石、爆炸飞石、钢管、扣件、物料、机械零件、作业工具等物体的打击；c.机械损害：包括卷扬机、电锯、钢筋张拉机、弯曲机、搅拌机等引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等损害；d.起重损害：各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电；e.触电：包括施工现场临时用电、生活用电、各种机电设备用电、加工厂用电、试验室用电、雷电击等伤亡事故；f.火灾和爆炸：包括施工现场临时用电、生活用电、电焊作业、气焊作业、氧气瓶和乙炔瓶、火工材料的燃烧与爆炸；g.坍塌：包括高边坡、洞挖、基坑和井桩、脚手架、模板工程、垂直运输（塔吊、龙门吊、井字架、物料提升机等）、堆置物倒塌等；h.淹溺：洪水、游泳、洗澡、失足落水等；i.车辆损害：场内机动车、挖掘机、推土机等在施工或到工地路途的损害；j.中毒和窒息：井桩开挖、洞挖、粉刷、防水作业及煤气中毒等损害；k.职业病：电焊、洞内粉尘、水泥粉尘等引起的职业病。4.2.5相关单位及项目部总工和平安员按上述识别方法进行危急源的识别，并填写《危急源识别危急源识别和风险评价及风险限制策划程序QSS/GC-D-03-20104.3危急源的风险评价各有关单位危急源识别后，依据危急源事故发生的可能性和由此带来的事故后果严峻程度进行风险评价，确定本单位或项目上存在的重大危急源。风险评价实行以下评价方式：4.3a.不符合法律法规和其他要求的；b.曾发生过事故，仍末实行有效限制措施的；c.干脆视察、评价确定的重大危急。4.3.2.1对其他危急源风险评价实行定量计算法（D=LEC），即定量计算每一种危急源所带来的风险，式中：D=风险值L=发生事故的可能性大小E=人员暴露于危急环境的频繁程度C=发生事故产生的后果。计算方法见附录。4.3.2.2对于计算出来的风险值，确定当D＞16以上(即1、2级)时确定为重大危急源。相关单位按定量计算方法计算出风险值，依据分级方法(见下表)对危急源识别结果进行分级。危急等级划分（D）D值危急程度风险等级危急源级别＞32极其危急，不能接着作业1重大危急源16-32高度危急，需马上整改2重大危急源7-16显著危急，须要整改3较大危急源2-7一般危急，须要留意4一般危急源＜2稍有危急，可以接受5一般危急源4.3.34.4工程管理部依据各单位上报的《危急源识别和风险评价清单》编制全公司《重大危急源台帐》报总工程师审核，管理者代表批准后发至各部门。4.5风险限制各单位对涉及的危急源和重大危急源应危急源识别和风险评价及风险限制策划程序QSS/GC-D-03-20104.5.1风险限制应遵循“消退、预防、减小、标记/警告、隔离、个体防护及管理限制风险限制措施包括：a.制定专项平安技术方案；b.执行或制定平安操作规程；c.培训教化；d.加强现场监督检查；e.现场警示；f.设置平安防护设施和配备平安防护用品；g．制定应急预案。4.5.4.6危急源的更新4.6.1在正常状况下，工程管理部每年5月份组织有关人员对《危急源识别和风险评价清单》和《重大危急源台帐》进行整理和重新确认，当发生4.4.6.2在下列状况下，项目部及相关单位应对危急源刚好a.本公司的生产活动发生重大改变或发布、修订新的相关法律、法规及其他要求时；b.施工过程中因设计变更增加的特别施工项目；c.当项目施工过程中发生工艺或有“四新”(新工艺、新材料、新设备、新技术)项目的引进、开发时；d.施工项目在每年开工前。5.相关文件5.1《记录限制程序》5.2附录：危急源风险评价的定量计算法6.记录6.1《危急源识别和风险评价清单》6.2《重大危急源台帐》危急识别和风险评价清单序号作业类别活动/工序/部位危急/危害因素事故结果重要危害因素评价危害级别采纳限制措施干脆推断可能性等级（L）频繁程度（E）严峻等级（C）D=LEC不行能可能很可能确定不常常常常频繁轻度中等严峻重大是非分值分值分值12341231234单位:填表人：