某公路改建工程项目质量安全专项督查自检报告

某公路改建工程项目质量安全专项督查自检报告根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》（湘交质监字【2008】348号）文件精神，项目公司成立了自查自纠领导小组，组长由项目经理XXX担任，项目副经理XXX、XXX任副组长，公司综合部、工程部担任组员。自查自纠领导小组于2008年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：一、检查基本情况(一)关于质量管理行为方面1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续，制定了质量管理目标、办法和措施,针对性和可操作性较强,且落实比较到位。施工工期能按批复的工期进行安排和控制。对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复。变更与支付管理及时、规范，建立了变更与计量台账。能定期不定期的组织质量安全检查，对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理。2、监理处有完善的监理实施细则，监理工作计划能根据工程实际进度及时进行调整，监理工程师资质、人员和设备到位情况基本符合合同要求，有完善的试验室管理制度。标准试验和对配合比设计验证的审批均已完成。工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求。能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书。监理人员能认真填写监理日志，详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题，履行监理职责较认真。能认真签署下发质量监理指令，跟踪落实，使其在执行过程中及时有效，并进行闭合。自检资料比较齐全。3、设计单位能及时进行技术交底，设计人员驻场服务到位，对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认。4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位，其持证情况均符合合同及招标文件要求。需要变动的人员按要求办理了变更手续。各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组，负责工程总体质量。劳务分包制定了相应的管理制度。各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性，并且报批手续齐全，施工技术交底比较全面。施工中加强了自检、自纠,发现问题及时处理。试验设备按合同要求基本到位。质量文件较齐全，档案管理较规范。但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位，现场管理有时出现空档现象。在自查自纠中这些问题已整改落实到位。（二）关于施工工艺方面路基施工中，土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配，含水量基本适宜，绝大部分碾压无明显轮迹，“弹簧”现象。砌体砌筑、勾缝较密实牢固，软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求。桥梁施工中，材料规格符合要求，水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施，砼拌和均匀，无明显离析和超粒径现象，梁板顶部平整无浮浆，存放在预制场。钢筋焊接长度按照规范及设计要求。桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进,钻进连续,在钻孔排渣、提钻头除土时,保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,及时检测,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根据规范及设计要求,浇筑过程连续,记录真实.砼采取保湿养生，保证了养生期，外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷。但个别路基填土含水量偏大，局部有“弹簧”现象，A2标砼拌和场硬化破坏后未重新硬化，砂石材料有混堆现象，现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理，拌和场进行重新硬化，并对砂石材料进行分类堆放。（三）关于已完工程实体质量方面填方路基自检合格率为100%，达94区顶面的已经过监理验收，压实度符合规范要求。桥涵构造物砼28天强度全部合格。通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求，兰溪桥声测5根桩，合格率为100%。但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象。要求在今后的现场施工中，严格控制施工质量。（四）关于安全生产管理行为方面保1怕、挖建设单位扬能掌严格按照合同县工期必组织括施工看，无违规压缩汽合同工期的现规象；项目概算出虽未确定安全贩生产费用，但绣根据实际需要易已支律付安全生产费辞用辨达恩5睬0女多万（含保通协费用）摇；项目公司成秃立了安全生产镰领导小组，实申行了安全生产显责任制，制定侦了生产安全应雀急救援预案；闲严格审查了准各施工单位售的赏安全生产许可池证蹄和语“恰三类人码员此”蜻的考核证书男；到目前为止链，尚未发生一拘起安全生产事脖故。袜2脑、舞监理单位麻配备有专职的涨安全监理，有诊明确的安全监宝理责任制度壶；能冻制定安全监理揉计划翠，词及时糊进行安全监理斧检查，发现问甩题，及时涝整改腥；能捡对施工单位上饿报的施工组织赵设计、专项施鹅工方案中牵涉碌安全技术的文沈件，进行认真劳核查，检验其彻可行性，以确体保工程实施过晴程中不发生安到全事故炎；掩每天巡视工地腊，对存在安全识事故隐患的施池工现场进行中口头要或书面的指令华，要求施工单坦位及时整改货；硬建立了完善的讽安全监理台帐睬，粘驻地监理工程游师础每月对安全台章帐、安全记录办进行检查，了恒解安全隐患整鬼治落实情况，稠并认真填写安醉全监理日志，壁做到有据可查挺。愿3朋、金施工单位浅坚持逃“素安全第一、预满防为兵主芝”走的安全生产方活针，加强趁安全管理人员瓶和施工作业人妈员的安全教育你，强化安全意绣识；扰加大安全生产鸭设施的投入，得防止安全事故煤的发生捉；嫂施工人员已投松保意外伤害保奇险索；耗“秀三类人员足”挑证书齐全，望各施工单位组霞织相关人员兼多次参加了市纱安监局办的安是全教育培训班帮；建立了危险俊源识别清单、掘重大危险源清陪单，并严格按络清单实施管理半；配落实了风险告影知制度驶；坝在危险作业区剂，设立了危险羽源告示牌，悄制定了各项应妙急预案；洗建立了哭操作性较强俩专项安全技术旗措施；痛有针对性的沫制定了桥梁、月盖板涵等危险果性较大工程的腥专项施工方案扔，报批资料齐归全；制定了临扒时用电方案冤；骨建立了特种作扰业人员花名册绕，有效资格证艰书馒齐全懂；能际对特种设备进食行定期检验喷和验疗收，蛇施工驻地派、垦办公生活区选局址未存在风险倍，作业区和戏办公花生活区分开治。尺但还存在以下菜方面的问题：到在落实风险告江知制度的时候牺，无书面告知煮作业人员记录召；无电工巡视突、维修、保养痛记录；特种作求业人员无到岗旱、久离岗记录；无研特种设备施工篇检查、维修、命保养、使用台菊帐，起重设备受无试吊记录；格无消防安全责置任制度，未确文定消防安全责笑任人，无消防令器材和危险品月管理使用台帐汽。伍已通知施工单婶位，蔬6衣月底前完成上乐述问题的整改壶。膜（五）槽关于德安全生产现场闭方面轰边通车边施工因路段握土方施工用木码桩打桩，擦设置户警界线，哗两头记设立警示标志垃牌骄；对侍开挖的基坑用搁竹胶板支挡防欢护，棉设立明显警示腾标志牌，在夜里间悬挂红色警著示灯，并设立熟了超限标志牌游；慎施工现场指挥符交通的人员配讽备安全警示背怎心，桥涵施工崖作业人员必须表佩戴安全帽涂；熄施工设备用电杜按夜“辩一机一闸一保展护奔”冒安装，有接零忘保护和漏电保粮护设施美；翼外露传动部分慧有安全防护罩呆，露天设备有躲防雨设施护；猎拌和机设备作片业和抢修符合央安全要求裁；凉没使用起重设蜘备运送人员，甜起重臂下无站陈人现象，司机冷持证上岗，信仰号传递通畅；普基坑边坡符合然安全要求，衣基坑边太1m盯以内不得堆土陵、堆料、停置琴机具，泛基坑边沿堆物芬的安全距离符慧合安全规定睁；慨基坑开挖购时阅,劣两人操作间距性大于扬2.5m顺,那多台机械开差挖摄,最挖土机间距大家于号10m渠。在开挖机范经围仿内哑,唤不许其他施工锤作业；基坑开错挖严格按要求歉放李坡奇,武操作时随时注钟意了土壁的变催动情油况狗,偶如发现有裂纹蚀或部分坍塌现喷象手,说应及时放坡或附支撑处哄理星,邮并注意支撑、旷保护的稳固和县土壁的黑变化。确保安逐全歼后饶,盆方可进行下道光工纺序正,奏有护坡桩和护皱坡的基坑在开狐挖冻时电,役定人定时对边选坡进行监测；千基坑四周设安纸全栏窜杆腿,肥高度不低于烫1.2m膀,仗人员不得趴在驻栏杆上往坑底见看；昂基坑边坡采取漫了排降颠水措施，吗并用彩条布进刘行遮盖，以防扑止雨水对边坡姨的冲刷惕，掏基坑支护按规团定进行佳了缩观测扁，关对驰支护设施变形跨的增加支挡客；析基坑上下先挖骂好阶梯或开斜则坡费道网,赞采取防滑措疯施故,涝基坑已按规定宪设置了上下通喘道瓣。惨但还存在以下汪方面的问题：润临时尼用电餐线路未按规定雀设立，平躺在旦施工场地，存尼在安全隐患；桨安全警示灯的深接线采用的花乱线，不符合工疗程临时用电要文求；拌和机的拐空气开关未设亡置防水设施；缎边通车边施工顾路段，部分施劝工标志牌已拉损坏。已要求岔施工单位将电董线线路用竹竿左架立，将安全简警示灯的接线羊更换为皮线，伏在空气开关处骂设置防水箱，啄更换损坏的施液工标志牌。二、整改措施孙薯1疏、完善质检体卖系，落实三级漆自检制度，确餐保检验频率和谊方式符合规范错和文件规定。眼寸2伤、落实岗位责乐任制，加强现胃场管理和对隐毅蔽工程、关键纲工序的旁站，挥严格落实上道辣工序不合格下口道工序不开工奥的规定，强化忠事前和事中质剑量控制，减少锅和消除质量隐具患