质量、职业健康安全与环境管理体系管理手册

泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文件号TYD/QOEMS-A-20XX版本/修订A/0实施日期20XX-03-22第37页共92页泰亿达电气质量、职业健康安全与环境管理体系管理手册（依据ISO9001-2021、GB/T28001-2021、ISO14001-2021标准编制）文件编号：TYD/QOEMS-A-20XX版本号：第A版编制：日期：批准：王晓日期：20XX-03-2020XX年03月22日发布20XX年03月22日实施泰亿达电气发布目录0.1前言…………………（1）0.2公司简介……………（2）0.3质量手册颁布令……………………（3）0.4管理者代表、职业健康事务代表任命书…………（4）0.5质量、职业健康安全环境方针发布令……………（5）0.6组织结构图…………（6）0.7管理体系职能分配表………………（7~12）范围………………（13）规范性引用文件…………………（14）术语和定义………………………（15~16）组织的环境………………………（17）4.1理解组织及其环境………………（17）4.2理解相关方需求和期望……………（18）4.3管理体系及其过程…………………（19~20）领导作用…………（21）5.1领导作用和承诺……………………（21~22）5.2管理方针……………（22~23）5.3岗位职责权限………………………（23~29）策划………………（30）6.1应对分析和机遇的措施……………（30~35）6.1.1总则………………（35）6.1.2环境因素…………（35~36）6.1.3危险源……………（36~38）6.1.4合规义务……………(38~39）6.1.5控制措施的策划…………………（39）6.2目标及实现的策划…………………（39~41）6.3变更的策划…………（41~42）支持………………（43）7.1资源…………………（43）7.1.1总则………………（43）7.1.2人员………………（43）7.1.3基础设施…………（43~44）7.1.4过程运行环境………………（44）7.1.5监视和测量设备管理……………（44~45）7.1.6知识管理…………（45）7.2人力资源……………（45~46）7.3意识…………………（46）7.4沟通…………………（46~48）7.5形成文件的信息……………………（48~51）运行…………………（52）8.1产品实现过程策划…………………（52）8.2产品和服务的要求…………………（52~54）8.3设计开发……………（54~57）8.4外部提供过程，产品和服务控制…………………（57~58）8.5生产和服务控制……………………（58~62）8.6职业健康安全与环境管理体系运行控制…………（62）8.7应急准备和响应……………………（62~63）8.8产品和服务的放行…………………（64）8.9不合格输出控制……………………（64~65）绩效评价……………（66）9.1监视测量分析和评价………………（66）9.1.2顾客满意…………（66~67）9.1.3分析评价…………（67~68）9.1.4环境绩效监视和测量……………（68）9.1.5职业健康安全绩效监视和测量…………………（68~69）9.1.6合规性评价………………………（69~70）9.2内部审核……………（70）9.3管理评审……………（71~72）改进………………（73）10.1总则………………（73）10.2不符合和纠正措施………………（73~75）10.3持续改进…………（75）附1程序文件清单……………………（76）附2产品实现工艺流程图……………（77）附3质量管理体系过程图及各过程的顺序和相互关系图…………（78）0．1前言0.1.1管理手册编制说明本手册依据GB/T19001-2021《质量管理体系要求》、GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2021《环境管理体系要求及使用指南》标准，结合本公司实际编制而成，它规定了公司管理体系要求，包括：a）公司质量、职业健康安全与环境管理体系范围（详见第1章）；b）GB/T19001-2021《质量管理体系要求》、GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2021《环境管理体系要求及使用指南》标准及本公司所确定的管理体系程序文件。本手册在描述管理体系要求时引用相关程序文件；c）公司管理体系过程之间的相互作用的表述，该表述体现为：·以过程方法为基础的管理体系模式，该模式充份展示了以质量、职业健康安全环境管理体系为对象的PDCA循环关系，且在具体安排上与标准要求保持一致；·管理体系过程之间的联系已充分体现在各程序文件中，并在各程序文件中列出。0.1.2管理手册的管理管理手册为受控文件，由总经理批准颁布，办公室统一归口管理。未经管理者代表批准，任何人不得将管理手册提供给公司以外的人员。管理手册持有者在调离工作岗位时应办理管理手册移交手续。管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。公司内部发放的管理手册为受控版本，应加盖受控印章，按部门填写分发号。发放给审核机构、咨询机构的管理手册均为受控版本。发放给顾客的管理手册为非受控版本。管理手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，反馈至办公室，办公室应定期对管理手册的适宜性、有效性进行评审，必要时对管理手册予以修改。管理手册修改应按《文件控制程序》的规定执行。本手册自20XX年03月22起发布，20XX年03月22起实施。0.2公司简介泰亿达电气是专业从事注塑加工、模压加工，高、低压电器制造的生产厂家，公司位于“中国电器之都”-浙江省乐清市柳市镇，交通便利。公司经过十几年的创业发展，打造了享誉国内的“泰亿达”品牌，具备了较雄厚的经济实力，2021年为扩大产能，调整结构，实现集团化动作战略。公司所有产品均通过CCC国家强制认证。公司拥有雄厚的技术研发力量、先进的生产流水线、一流的检测设备和精良的工艺装备，严格控制各产品工艺流程，确保了产品质量的高稳定性及高可靠性。凭借一流的产品性能，产品已广泛应用于南方电网、国家电网各省电力公司城乡农网改造项目、建筑名宅项目、石油、交通、企事业单位、市政及国家大型工程项目。我们的经营理念是：诚信务实，以人为本，科技创新，客户满意，服务社会。展望未来，我们的到来会给行业带来新的理念和新的亮点，我们不求最大，但求最好，我们将成为行业优秀供应商和领先供应商。总经理：王晓公司地址:乐清市柳市镇峡门工业区0.3管理手册颁布令本公司依据GB/T19001-2021《质量管理体系要求》、GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2021《环境管理体系要求及使用指南》标准，结合本公司的实际编制完成了本《管理手册》，现予以批准发布实施。本管理手册是公司的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，具体阐明了公司的质量、职业健康安全和环境管理方针，对公司产品质量、员工和相关方做出了承诺，并按标准的要求对质量管理体系、职业健康安全环境管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量管理、开展职业健康安全环境管理活动的纲领性文件和行动准则。本管理手册经评审，符合三个标准的要求，适应本公司实际，适用于公司的特点和现状。本管理手册自发布之日起，承诺遵守GB/T19001-2021《质量管理体系要求》、GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》、ISO14001-2021《环境管理体系要求》标准所规定的一切责任和义务。本手册自20XX年03月22日起发布，20XX年03月22日起实施，全体员工必须认真学习和遵照执行.王晓日期：20XX年03月22日0.4管理者代表、职业健康事务代表任命书为确保我公司贯彻ISO9001-2021《质量管理体系要求》、GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》、ISO14001-2021《环境管理体系要求及使用指南》标准，从而推动公司质量管理和职业健康安全环境管理工作的开展，确保公司管理体系正常有效地运行，经公司总经理办公会研究，决定任命，特任命王世强同志为质量、职业健康安全和环境管理体系管理者代表。经过员工的推荐，任命唐小元同志为我公司的职业健康安全管理体系职业健康事务代表，负责维护公司及员工的权益，进行必要的信息沟通和协商。特此任命本文件自签发之日起生效。王晓日期：20XX年03月22日0．5质量、职业健康安全方针和目标发布令1、质量、职业健康安全和环境管理方针产品创优、客户满意；防止污染、珍惜生命控制风险、降低事故遵守法规、持续发展2、质量目标2.1按照国际标准ISO9001：2021建立质量管理体系，并持续改进。2.2顾客满意的合格率达到90％以上。2.3产品一次校验合格率达95%以上。3、环境管理承诺、和环境目标3.1环境管理承诺3.1.1建立并保持环境管理体系，持续改进环境管理绩效；3.1.2保护环境，广泛开展节能降耗，合理利用水、电等资源；3.1.3强化员工环境意识，优化资源配置，提高全员污染预防的能力；3.1.4完善环境表现和业绩的监视和测量，塑造全新的现代企业形象；3.2环境管理目标3.2.1废弃物排放达标；3.2.2杜绝火灾事故。4、公司职业健康安全管理目标4.1杜绝机械伤害事故；4.2杜绝触电事故；4.3杜绝火灾事故。王晓日期：20XX年03月22日07、管理组织结构图总经理总经理管代管代供销部售后服务办公室财务部技质部供销部售后服务办公室财务部技质部生产部车间仓库车间仓库质量管理体系职能分配表职能部门ISO9001：2021标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4组织环境▲△△△△△△4.1理解组织及其环境▲△△△△△△4.2理解相关方的需求和期望▲△△△△△△4.3确定质量管理体系的范围▲△△△△△△4.4质量管理体系及其过程▲△△△△△△5领导作用▲△△△△△△5.1领导作用和承诺▲△△△△△△5.1.1总则▲△△△△△△5.1.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.2方针▲△△△△△△5.3组织的岗位、职责和权限▲△△△△△△6策划▲△△△△△△6.1应对风险和机遇的措施▲△△△△△△6.2质量目标及其实现的策划△▲△△△△6.3变更的策划△△△▲△△△7支持△△△△△△△7.1资源▲△△△△△△7.1.1总则▲△△△△△△7.1.2人员△△▲△△△△7.1.3基础设施△△△△▲△△7.1.4过程运行环境△△▲△▲△△7.1.5监视和测量资源△△△▲△△△7.1.6组织的知识△△▲△△△△7.2能力△△▲△△△△7.3意识△△▲△△△△7.4沟通△△▲△△△△7.5形成文件的信息△△▲△△△△职能部门ISO9001：2021标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部7.5.1总则▲▲△△△△△7.5.2创建和更新△△▲△△△△7.5.3形成文件的信息的控制△△▲△△△8运行△△△▲△△△8.1运行的策划和控制△△△▲△△△8.2产品和服务的要求△△△△△▲△8.2.1顾客沟通△△△△△▲△8.2.2产品和服务要求的确定△△△△△▲△8.2.3产品和服务要求的评审△△△△▲△8.2.4产品和服务要求的更改△△△△△▲△8.3产品和服务的设计和开发△△△▲△△△8.3.1总则△△△▲△△△8.3.2设计和开发策划△△△▲△△△8.3.3设计和开发输入△△△▲△△△8.3.4设计和开发控制△△△▲△△△8.3.5设计和开发输出△△△▲△△△8.3.6设计和开发更改△△△▲△△△8.4外部提供的过程、产品和服务的控制△△△△△▲△8.4.1总则△△△△△▲△8.4.2控制类型和程度△△△△△▲△8.4.3提供给外部供方的信息△△△△△▲△职能部门ISO9001：2021标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部8.5生产和服务提供△△△△△▲△8.5.1产品和服务提供的控制△△△△△▲△8.5.2标识和可追溯性△△△△△▲△8.5.3顾客或外部供方的财产△▲△△△▲△8.5.4防护△▲△△△▲△8.5.5交付后的活动△△△△△▲△8.5.6更改控制△△△△▲△△8.6产品和服务的放行△△△▲△△△8.7不合格输出的控制▲△△▲△△△9绩效评价△▲△△△△△9.1监视、测量、分析和评价△▲△△△△△9.1.1总则△▲△△△△△9.1.2顾客满意△△△△△▲△9.1.3分析与评价△△△▲△△△9.2内部审核△▲△△△△△9.3管理评审▲△△△△△△10.0改进△▲△△△△△10.1总则△▲△△△△△10.2不合格和纠正措施△△△▲△△△10.3持续改进△▲△△△△△注1：“▲”表示主要职能；“△”表示相关职能。注2：上表仅按相关条款作简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“4.1职责和权限的规定”以及其他各章节（包括程序）的相关规定来确定。环境管理体系标准职能分配表职能部门ISO14001：2021标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4组织环境▲▲△△△△△4.1理解组织及其环境▲△△△△△4.2理解相关方的需求和期望▲▲△△△△△4.3确定环境管理体系的范围▲▲△△△△△4.4环境管理体系▲△△△△△△5领导作用▲△△△△△△5.1领导作用和承诺▲△△△△△△5.2环境方针▲△△△△△△5.3组织的岗位、职责和权限▲△△△△△△6策划▲△△△△△△6.1应对风险和机遇的措施▲△△△△△△6.1.1总则▲△△△△△△6.1.2环境因素△△▲△△△△6.1.3合规义务△△▲△△△△6.1.4措施的策划△△▲△△△△6.2环境目标及其实现的策划△△▲△△△△6.2.1环境目标△△▲△△△△6.2.2实现环境目标措施的策划△△▲△△△△7支持△△▲△△▲△7.1资源▲△△▲△△△7.2能力△△▲△△▲△7.3意识△△▲△▲△△7.4沟通△△▲△▲△△7.4.1总则△△▲△▲△△7.4.2内部信息交流△△▲△△▲△7.4.3外部信息交流△△▲△▲△△7.5文件化信息△△▲▲△△△职能部门ISO14001：2021标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部7.5.1总则△△▲△△△△7.5.2创建和更新△△▲△△△△7.5.3文件化信息的控制△△▲△△△△8运行△△▲△△△△8.1运行的策划和控制△△▲△△△△8.2应急准备和响应△△▲△△△△9绩效评价△△▲△△△△9.1监视、测量、分析和评价△△▲△△△△9.1.1总则▲△▲△△△△9.1.2合规性评价△△▲△△△△9.2内部审核△▲△△△△△9.2.1总则△▲△△△△△9.2.2内部审核方案△▲△△△△△9.3管理评审▲△△△△△△10.0改进▲△△△△△△10.1总则△▲△△△△△10.2不符合和纠正措施△▲△△△△△10.3持续改进△▲△△△△△注1：“▲”表示主要职能；“△”表示相关职能。职业健康安全管理体系标准职能分配表

管理部门GB/T28001-2021标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4.1总要求▲▲△△△△△4.2管理承诺和方针▲△△△△△△4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定△△▲△△△△4.3.2法律法规及其他要求△△▲△△△△4.3.3目标、指标和方案△▲▲△△△△4.4.1资源、作用、职责和权限▲△△△△△△4.4.2能力、培训和意识▲△▲△△△△4.4.3参与协商和信息交流△△▲△△△△4.4.4文件△△▲△△△△4.4.5文件控制△△▲△△△△4.4.6运行控制△△▲△△△△4.4.7应急准备和响应△△▲△△△△4.5.1绩效监测和测量△△▲△△△△4.5.2合规性评价△▲▲△△△△4.5.3事件调查、不符合、纠正措施/预防措施△△▲△△△△4.5.4记录控制△△▲△△△△4.5.5内部审核△▲△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△注1：“▲”表示主要职能；“△”表示相关职能。1范围1.1总则本管理手册编制满足了GB/T19001-2021《质量管理体系要求》、GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2021《环境管理体系要求及使用指南》标准的规定要求，适用于高压真空断路器，高压负荷开关，高压隔离开关，高压跌落式熔断器，电能计量箱，电表箱，电缆分支箱，综合配电箱，低压固定式开关设备，低压无功补偿柜，明装式电表箱箱体的生产和服务。包括从顾客与我方签订协议、合同开始到产品交付全过程的质量控制，以及产品生产与相关管理活动中涉及职业健康安全环境的管理和控制。本手册同时还适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。1.2应用 本手册覆盖本公司高压真空断路器，高压负荷开关，高压隔离开关，高压跌落式熔断器，电能计量箱，电表箱，电缆分支箱，综合配电箱，低压固定式开关设备，低压无功补偿柜，明装式电表箱箱体的生产和销售及相关管理活动，所有生产经营管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改进过程，承诺遵守国家和地方质量、职业健康卫生、安全和环境管理等行政法规的要求等。本手册覆盖公司公司的所有管理部门（质量体系不覆盖财务部门），适用于公司各部门实施管理体系和外部提供过程（本公司产品外部提供过程：暂无）本公司的生产活动对条款8.3产品和服务的设计和开发不适用，本公司产品均按国家标准要求及顾客要求生产，产品为配套产品，手册中列出仅为与标准对应一致。特此说明。本手册采用GB/T19001-2021《质量管理体系要求》、GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2021《环境管理体系要求及使用指南》标准，2、规范性引用文件本公司引用包括下列文件（但不限于下列文件）中的条款，而成为本手册的相关条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国环境保护法》GB/T19000－2021《质量管理体系基础和术语》（idtISO9000：2021）GB/T19001－2021《质量管理体系要求》（idtISO19001：2021）GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》（idtOHSAS18001：2021）GB/T24001-2021《环境管理体系要求及使用指南》（idtISO14001：2021）以及与本公司产品质量规范、职业健康安全和环境管理相关的国际公约、国家法律法规、国家标准、部颁标准和行业标准规范。（具体参阅《适用的法律、法规和标准清单》）术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2021《质量管理体系基础与术语》、GB/T19001－2021《质量管理体系要求》、GB/T24001-2021《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001－2021《职业健康安全管理体系要求》中的术语和定义。本手册中出现的术语“产品”，也可指“服务”。本手册还采用了如下术语：3.2基本术语3.2.1管理体系：建立方针和目标以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素。3.2.2质量管理体系：管理体系中关于质量的部分。3.2.3职业健康安全管理体系：组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。3.2.4环境管理体系：管理体系的一部分，用来管理环境因素、履行合规义务，并应对风险和机遇。3.2.5最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。本组织特指公司总经理。3.2.6相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织如：员工、顾客、供方、银行、工会、合作伙伴、政府相关主管部门等；本组织的相关方还包括：采购物资的供应方，技术服务方（网络维护、软件开发）和其他服务供方，专业承包方，劳务提供方，与公司相邻的受影响的单位或个人，以及员工家属等。3.2.7危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2.8可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。3.2.9重大危险源：具有不可接受风险的危险源，或在危险源辨识、评价中比较而言风险相对较大的危险源。有时也称重点危险源、重大风险因素等。3.2.10环境因素：本公司的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。3.2.11重要环境因素：指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。3.2.12污染预防：为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。3.13生命周期：产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。注：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。4组织的环境4.1理解组织及其环境4.1.1公司应确定外部和内部那些与组织的宗旨、目标、战略方向有关、影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果的各种内外部方面的因素。公司应对这些内外部因素的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a)可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更；e)与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况；f)受组织影响的或能够影响组织的环境状况。注1：外部的环境，可以考虑政治环境，经济环境、技术环境、竞争环境、文化环境、和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以是组织的理念、价值观和文化和绩效等相关因素。组织的内部环境包括公司的使命，公司的资源，公司的文化，员工价值观等。4.1.2公司宗旨和方向公司外部宗旨：为相关顾客提供合格产品，保护环境，实现可持续发展；公司内部宗旨：提供和谐工作环境，确保员工身心健康；公司战略方向：创精品、争一流、思进取、求发展。4.2理解相关方的需求和期望4.2.1为避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力影响或潜在影响，以及考虑组织的活动对相关方造成任何有害或有益的影响，公司应确定：a)与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方；b)相关方的要求；c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。一些相关方的要求体现了强制性的需求和期望，因为这些需求和期望已被纳入法律、法规、规章、政府或甚至法庭判决的许可和授权中。组织可决定是否自愿接受或采纳相关方的其他需求和期望（例如：纳入合同关系或签署自愿性协议）。一旦组织采纳，这些需求和期望则成为组织的要求，即成为合规义务，并在策划管理体系时必须予以考虑。对组织合规义务更详细的分析见6.1.3公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响相关方要求和顾客满意度的需求和期望。公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。4.2.2公司应考虑以下相关方：a)直接顾客；b)最终使用者；c)外部提供方；d)立法机构；e)政府；f)社区及周围邻居；g)雇主及公司员工等。注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别4.2.3相关方的需求主要利益相关方的要求和期望：a）顾客——顾客对产品和服务的要求,如符合性,价格,安全性，交付及时性。b）外部供方——一定的利润，及时提供图纸，最小的变动，按时付款等c）供应商——规格明确，从订货到发货的时间充裕，有一定的利润率，最低限度的非标准件使用量，质量要求合理。d）生产运营部门——按质量要求，按时或提前形成综合生产能力，培训了合格的生产人员，建立了合理的操作规程和管理制度，能保证正常运营。e）政府机构——政府的目标、政策和立法相一致。f）金融机构——贷款安全，按预定日期支付，投资能提供较高的回报，按期清偿债务。g）社会公众——企业生产无社会风险、无污染及公害，在生产运行期内对外部环境不产生有害的影响，公司有社会效益，产品或提供的服务质量优良，价格合理。h）内部各部门——松弛的工作进度表，优良的工作环境，有足够信息资源、人力资源和物资资源。4.3质量环境职业健康安全管理体系及其过程4.3.1公司应将“过程方法”、“PDCA”、“风险”，三者紧密结合的管理思想a)公司无论采用过程方法、PDCA循环，还是基于风险的思考，一定是对自己所处的环境进行分析后，尤其是分析产品生产和服务可能为消费者或社会所带来的风险后再进行策划。公司的质量管理体系过程分包括产品/服务的支持过程和实现过程，产品实现过程和支持过程组成过程网络，确定过程顺序和相互作用；b)应对按照6.1的要求所确定的经营风险和市场机遇；c)PDCA循环能够应用于所有过程和整个质量管理体系。下图，展示了第4章到第10章分别与PDCA的关联。4.3.2在策划环境和职业健康安全管理体系的过程中，应考虑生命周期，预防为主，持续改进的管理思想。4.3.3根据管理体系标准，本公司建立的质量环境管理管理体系，其范围覆盖公司产品设计生产服务的全过程（包括工作和活动场所、目标实现的监测分析等）。4.3.4为确保这些过程的有效运行和控制，制定了相应形成文件的信息以确定控制的准则和方法。a)质量环境职业健康安全管理体系有效性不在意管理体系文件有多少，公司保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息，为能够证实可以持续的提供一致的合格产品。b)提供足够的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监控。c)通过这些过程的监视、测量和分析并采取必要的改进措施，确保实现策划的目标和持续改进。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则总经理应证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过：a)对质量环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；b)确保制定方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；c)确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程；d)促进使用过程方法和基于风险的思维；e)确保获得管理体系运行所需的资源；f)沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合管理体系要求的重要性；g)确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期结果；h)指导并支持员工努力提高管理体系的有效性；i)推动改进；j)支持其他管理人员履行其相关领域的职责。总经理应依据国家、政府部门有关的法律法规和其他要求，结合公司实际，通过以下活动对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺：通过恰当方式向员工传达满足顾客和其它相关方要求以及法律法规要求的重要性，使员工牢固树立“顾客满意”和“法律法规”观念；通过制定并实施管理方针和目标，使管理承诺得到落实；通过按策划的时间间隔进行管理评审，以评审管理体系的适宜性，充分性和有效性，寻求改进的机会，使管理承诺、方针和目标得以实现；通过确定并配备与管理体系建立、实施、保持和有效性相适宜的资源，保证管理体系的有效运行；通过建立、维护具有特色的公司文化，以支持管理体系的有效运行。5.1.2以顾客、员工、相关方为关注焦点5.1.2.1以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客及社会满意为根本目的，通过以下活动使顾客要求得到满足：供销部通过市场调研、合同签订、与顾客沟通等活动，确定顾客的需求或期望，并向总经理反馈；通过产品实现的策划等活动，不断提高产品质量和服务质量，将顾客的要求转化为活动、产品、服务等要求，不断满足顾客要求；供销部通过顾客满意度调查，收集处理顾客意见、报怨、投诉等，向总经理反馈，总经理组织研究识别改进机会，制定并实施相应的措施，满足顾客要求，并争取超越顾客期望；总经理确保公司的各项活动和结果符合法律法规及其它要求。5.1.2.2其它相关方要求a)除顾客外，关注公司质量、环境、职业健康安全行为或与公司质量、环境、职业健康安全绩效有利益关系的相关方有：员工、股东、供方、同行、周边社区居民、政府部门、银行等；b)公司在制定管理方针和目标时，考虑了相关方的观点，如管理方针中包括对遵守法律法规和保护环境等的承诺，反映了公众和社会的需求和期望；c)公司对污水、固体废弃物、噪声的排放和污染等重要环境因素进行有效控制，使其符合相关法律法规的要求，以减少对周边社区环境和居民生活的影响；d)公司保持与提供物资的外部供方建立互利的关系，以增强双方共同创造价值的能力；e)公司重视员工的意见和建议，并认真处理内外部相关方的反馈信息和投诉；f)公司与相关方之间的信息沟通执行《沟通、参与和协商控制程序》；g)各部门负责相应业务范围内收集、整理和响应其它相关方的要求。5.2管理方针5.2.1总经理负责批准和发布公司质量、环境和职业健康安全管理方针,并形成文件。5.2.2管理方针是本公司在质量、环境和职业健康安全管理方面总的宗旨和方向，其制定原则如下：适合于公司战略方向、宗旨和工作思路、活动的性质、规模及应遵守的法律法规要求；包括对满足顾客要求、持续改进管理体系有效性及其绩效的承诺；包括对遵守有关法律、法规及其他要求的承诺；包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；考虑重要环境因素和重大职业健康安全风险；为建立和评审质量、环境和职业健康安全目标提供框架；为确定环境和职业健康安全管理方案奠定基础；可为公司内部及公众所获取。5.2.3管理方针的传达与实施：由办公室通过网站、宣传栏、简报等方式向全体员工传达；办公室负责对外的宣传；通过目标、管理方案的制定，实施及运行控制确保质量、环境及职业健康安全管理方针的实现。5.2.4管理方针评审总经理在管理评审时,对管理方针的适宜性进行评审；必要时,对其进行修订,以适应内、外部环境的变化；生产活动、产品和服务发生较大变化时，要重新评价；法律、法规颁布与修改或与相关方要求不一致时，要重新评价，以确定是否需要修订。5.3组织的岗位、职责和权限公司总经理应确保本公司内各部门的职责、权限得到规定和沟通。公司管理体系结构见公司“行政管理组织结构图”。公司各职能部门的质量职能见《质量管理体系职能分配表》，职业健康安全与环境管理职能见《职业健康安全与环境管理体系职能分配表》。主要管理、执行和验证人员的质量环境职业健康安全职责和权限如下：5.3.1公司管理者的共同职责负责公司管理方针、目标在本部门的贯彻实施、落实；履行管理体系职责分配表的职能，对所辖范围内管理体系过程有效控制负责；各部门要以顾客为关注焦点，满足顾客的期望和需求，保证产品达到合同规定的质量要求；指导、监督和检查所辖人员按规定的职责和程序工作；调配所辖范围内的资源。5.3.2各部门的通用职责贯彻执行国家、政府和上级有关的法律法规及方针政策；遵守公司的管理承诺、方针、目标和各种制度准则；识别与本部门业务相关的适用法律法规；负责职责范围内风险和机遇的识别及必要控制措施的制定；负责与本部门业务相关的管理体系运行信息的交流；负责与本部门业务相关的管理体系文件和记录的控制管理；负责本部门环境与危险因素的识别、评价及目标指标管理方案的制定和实施；负责与本部门有关事故的调查、分析和整改；提出本部门人员培训需求计划并配合公司人力资源中心落实；负责本部门质量、环境和职业健康安全的绩效考核。5.3负责批准发布本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、管理手册以及环境和职业健康安全管理方案，采取措施确保方针、目标得到有效的贯彻和落实；负责贯彻执行国家、地方和上级部门有关的质量、环境和职业健康安全方面的政策、法律法规及其他要求，并向公司传达满足顾客、员工和社会要求及法律法规要求的重要性；负责保证管理体系运行所必须的组织机构，明确各部门、各岗位的职责和权限确保本体系运行资源的配置；负责公司经营活动中风险和机遇的识别及必要控制措施的制定；定期主持管理评审，在公司内建立明确的沟通渠道；负责任命管理者代表，并授权其建立、实施、保持和不断完善质量、环境和职业健康安全管理体系；负责质量、环境和职业健康安全管理体系对内对外发布管理的承诺；对管理体系的全过程进行决策，承担管理体系的最终责任，并使公司在质量、环境和职业健康安全方面绩效稳步提高，实现可持续改进及创新。5.3.总经理在总公司管理层中指定一名人员为管理者代表，除他原有职责外还授权以下职责:确保按照GB/T19001-2021、GB/T24001-2021、GB/T28001-2021标准要求，建立、实施、保持和持续改进公司质量、环境和职业健康安全管理体系；向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和改进的需求；确保在整个公司内提高满足员工、顾客、社会要求的意识；负责公司管理体系内部审核；负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。5.3.5a）负责质量、环境和职业健康安全方针、目标在本部门得到贯彻和实施；b）负责组织产品的监视测量及其监视与测量设备的归口管理；d）负责数据分析、不合格品控制、改进、纠正和预防措施实施。e)负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。f）负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。h)负责组织制订公司的生产工艺和技术标准，实施产品实现的策划工作；5.3.6a)负责质量、环境和职业健康安全方针、目标在本部门得到贯彻和实施；b)负责本部门基础设施、工作环境、职业健康安全运行控制的归口管理；c)负责生产和服务提供过程的控制。d）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。e)负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。f）负责组织公司各机械设备、安全设施、环境保护设备的配置和运行管理；g)并建立各类设备的管理档案。h)负责对公司生产设备、安全设施、环境保护设施的安全检查和检验，i)负责对公司生产设备、安全设施、环境保护设施的日常维护与保养；5.3a)负责质量和职业健康安全方针、目标在本部门得到贯彻和实施；b)负责产品销售，组织与产品有关要求的评审，产品的售后服务；c)负责产品交付的管理、顾客信息的传递和顾客沟通管理，并确定顾客满意程度的收集、评价和分析方法。d）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。e)负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。f)负责组织对外部供方进行调查和评价，确保外包过程和采购产品得到控制。g)负责组织对外包供方进行环境管理与质量控制的定期评定。h)负责本部门的环境因素与危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。i）负责业务范围内的环境与职业健康安全信息交流。5.3a）贯彻执行公司质量、职业健康安全环境管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系本部门有效运行。b）负责本部门的环境因素与危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。c）负责编制职业健康安全环境资金预算计划，并对计划的实施情况进行统计。d）保证职业健康安全环境管理体系有效运行配备所需的资金资源。e）负责业务范围内的环境与职业健康安全信息交流。5.3.a）贯彻执行公司质量、职业健康安全环境管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系本部门有效运行；b)负责公司质量、职业健康安全管理体系相关的法律法规、技术标准的识别、收集和管理，并及时予以更新。c)负责组织管理评审、内部审核工作、改进、纠正措施和预防措施的管理；d)主持制定本公司规章制度、管理标准、工作标准，确保这些管理规定与管理体系文件的相容性。e)负责公司管理体系文件、非技术外来文件管理和记录的管理。f)负责公司质量、职业健康安全管理体系有关的信息进行交流。g）贯彻执行公司质量、职业健康安全环境管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系本部门有效运行；h)组织确定各岗位人员的任职能力需求。i)负责组织实施人力资源管理j)负责业务范围内的环境职业健康安全与环境管理的信息交流。k)负责对公司各部门的环境因素与危险源辨识、更新、风险评价，并确保等到有效控制。L）负责建立公司相关的安全制度和安全操作规程，并协助总经理落实各级安全职责。m)组织贯彻执行国家、政府部门关于安全生产和劳动保护法规，以及本公司的安全生产规章制度，做好安全管理和监督检查工作。n)负责安全保证计划全过程落实，针对安全管理中出现的新问题，对安保计划进行相应的修订，上报批准后执行。o)负责职工违章作业查处,贯彻执行国家有关劳动保护、工业卫生规定，采取措施做好职业病的防治。p)负责组织制订各类安全管理方案，对技术改进项目中的安全保证措施进行审核。q）负责组织制订公司重大突发事故的应急预案，并组织演练和评审。i)参与由于安全事故造成的人身伤亡事故的调查、分析和处理，从技术上分析事故原因，提出改进措施。5.3.10a.负责公司质量、环境和职业健康安全方针的宣传、教育，负责相关法律法规的宣传、教育；b.每季度组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查工作；c.监督员工职业病的防治工作和员工工伤的社会保险；d.负责员工和女工的劳动保护工作，动态进行管理。e.5.3公司应选举产生至少一名职业健康事务代表，并履行如下方面的职责与权限：（1）积极宣传党和国家关于安全生产的方针、政策和法令。（2）做好职工的思想政治工作，发挥模范带头作用，带动职工搞好安全生产，增强职工遵纪守法、遵章守纪的自觉性。（3）协助领导开展安全生产和劳动保护的培训工作。（4）对职工执行遵守劳动保护法令和安全生产规章制度、遵守劳动纪律的教育。（5）检查安全技术和劳动保护措施执行落实情况。（6）组织开展多种形式的安全生产竞赛活动，交流安全工作经验，表彰先进集体和个人。（7）代表广大职工维护自身的民主权益，保障职工的经济利益，关心职工生活，特别是一些女职工的生活。积极发挥职能作用。（8）参与重大事故的调查处理，监督安全隐患整改措施的落实，对事故责任者提出处理意见。（9）组织督促有关部门做好卫生防疫工作，加强职工的劳动保护，确保职工在安全健康环境下快乐的工作。（10）合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故节约资源。5.3.1a)负责具体实施生产过程控制，并监督检查车间工艺纪律和安全规程的执行情况，对本车间加工质量和安全生产负责；b)负责生产现场员工的管理，对加强对员工的质量意识、安全意识与环境保护意识的教育与培训；c)负责本车间工作现场的材料、在制品、成品的产品标识管理和产品防护工作；d)负责车间不合格品的控制和检验、试验状态标识的管理，防止不合格品转序或投入使用、出厂；e)负责本车间范围内的生产设备、安全设置的运行管理；f)负责本车间生产现场的质量管理、安全与环境管理进行监督和检查；g)负责本车间的环境因素与危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作；6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1策划质量环境职业健康安全管理体系，应考虑到公司的内外部因素及相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a)确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；b)增强有利影响；包括外部环境状况对组织的潜在影响；c)避免或减少不利影响；d)实现改进。公司高管层负责组织各部门收集风险管理初始信息。公司各部门负责收集本部门业务范围内的风险管理初始信息，进行风险评估，必要时制定风险管理方案并组织实施。公司各部门在存在重大风险和机遇的情况下，应及时提交相关风险和机遇识别情况，供公司管理层决策使用。6.1.1.1企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等；6.1.1.2风险与机遇管理流程：(一）收集风险管理初始信息；(二）进行风险评估；(三）制定风险管理方案；(四）实施风险管理解决方案；(五）风险管理的监督与改进。6.1.1.3公司高管层组织各部门根据内外部环境变化或相关方要求的变化所带来的风险和机遇.a)在战略风险方面，公司应广泛收集国内外公司战略风险失控导致公司蒙受损失的案例，并至少收集与本公司相关的以下重要信息：（一）国内外宏观经济政策以及经济运行情况、本行业状况、国家产业政策；（二）科技进步、技术创新的有关内容；（三）市场对本公司产品或服务的需求；（四）与公司战略合作伙伴的关系，未来寻求战略合作伙伴的可能性；（五）本公司主要客户、供应商及竞争对手的有关情况；（六）与主要竞争对手相比，本公司实力与差距；（七）本公司发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略，以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据；（八）本公司对外投融资流程中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。b)在财务风险方面，公司应广泛收集国内外企业财务风险失控导致危机的案例，并至少收集本公司的以下重要信息（其中有行业平均指标或先进指标的，也应尽可能收集）：（一）负债、或有负债、负债率、偿债能力；（二）现金流、应收账款及其占销售收入的比重、资金周转率；（三）产品存货及其占销售成本的比重、应付账款及其占购货额的比重；（四）制造成本和管理费用、财务费用、营业费用；（五）盈利能力；（六）成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错误的业务流程或环节；（七）与本公司相关的行业会计政策、会计估算、与国际会计制度的差异与调节（如退休金、递延税项等）等信息。c)在市场风险方面，公司应广泛收集国内外企业忽视市场风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例，并至少收集与本公司相关的以下重要信息：（一）产品或服务的价格及供需变化；（二）能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化；（三）主要客户、主要供应商的信用情况；（四）税收政策和利率、汇率、股票价格指数的变化；（五）潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品情况。d)在运营风险方面，公司应至少收集与本公司、本行业相关的以下信息：（一）产品结构、新产品研发；（二）新市场开发，市场营销策略，包括产品或服务定价与销售渠道，市场营销环境状况等；（三）公司组织效能、管理现状、公司文化，高、中层管理人员和重要业务流程中专业人员的知识结构、专业经验；（四）期货等衍生产品业务中曾发生或易发生失误的流程和环节；（五）质量、安全、环保、信息安全等管理中曾发生或易发生失误的业务流程或环节；（六）因公司内、外部人员的道德风险致使公司遭受损失或业务控制系统失灵；（七）给公司造成损失的自然灾害以及除上述有关情形之外的其他纯粹风险；（八）对现有业务流程和信息系统操作运行情况的监管、运行评价及持续改进能力；（九）公司风险管理的现状和能力。e)在法律风险方面，公司应广泛收集国内外企业忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例，并至少收集与本公司相关的以下信息：（一）国内外与本公司相关的政治、法律环境；（二）影响公司的新法律法规和政策；（三）员工道德操守的遵从性；（四）本公司签订的重大协议和有关贸易合同；（五）本公司发生重大法律纠纷案件的情况；（六）公司和竞争对手的知识产权情况。公司对收集的初始信息应进行必要的筛选、提炼、对比、分类、组合，以便进行风险评估。6.1.1.4风险评估a)公司高管层组织各部门应对收集的风险管理初始信息和公司各项业务管理及其重要业务流程进行风险评估。风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤。b)风险评估应由公司高管层组织有关职能部门和业务单位实施，也可聘请有资质、信誉好、风险管理专业能力强的中介机构协助实施。c)风险辨识是指查找公司各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险。风险分析是对辨识出的风险及其特征进行明确的定义描述，分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件。风险评价是评估风险对公司实现目标的影响程度、风险的价值等。d)进行风险辨识、分析、评价，应将定性与定量方法相结合。定性方法可采用问卷调查、集体讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行业标杆比较、管理层访谈、由专人主持的工作访谈和调查研究等。定量方法可采用统计推论（如集中趋势法）、计算机模拟（如蒙特卡罗分析法）、失效模式与影响分析、事件树分析等。e)进行风险定量评估时，应统一制定各风险的度量单位和风险度量模型，并通过测试等方法，确保评估系统的假设前提、参数、数据来源和定量评估程序的合理性和准确性。要根据环境的变化，定期对假设前提和参数进行复核和修改，并将定量评估系统的估算结果与实际效果对比，据此对有关参数进行调整和改进。f)风险分析应包括风险之间的关系分析，以便发现各风险之间的自然对冲、风险事件发生的正负相关性等组合效应，从风险策略上对风险进行统一集中管理。g)公司在评估多项风险时，应根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对各项风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略。h)公司高管层应对风险管理信息实行动态管理，定期或不定期实施风险辨识、分析、评价，以便对新的风险和原有风险的变化重新评估。6.1.1.5风险管理策略a)公司根据自身条件和外部环境，围绕公司发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制等适合的风险管理工具的总体策略，并确定风险管理所需人力和财力资源的配置原则。b)一般情况下，对战略、财务、运营和法律风险，可采取风险承担、风险规避、风险转换、风险控制等方法。对能够通过保险、期货、对冲等金融手段进行理财的风险，可以采用风险转移、风险对冲、风险补偿等方法。c)公司应根据不同业务特点统一确定风险偏好和风险承受度，即公司愿意承担哪些风险，明确风险的最低限度和不能超过的最高限度，并据此确定风险的预警线及相应采取的对策。确定风险偏好和风险承受度，要正确认识和把握风险与收益的平衡，防止和纠正忽视风险，片面追求收益而不讲条件、范围，认为风险越大、收益越高的观念和做法；同时，也要防止单纯为规避风险而放弃发展机遇。d)公司应根据风险与收益相平衡的原则以及各风险在风险坐标图上的位置，进一步确定风险管理的优选顺序，明确风险管理成本的资金预算和控制风险的组织体系、人力资源、应对措施等总体安排。e)公司高管层应定期总结和分析已制定的风险管理策略的有效性和合理性，结合实际不断修订和完善。其中，应重点检查依据风险偏好、风险承受度和风险控制预警线实施的结果是否有效，并提出定性或定量的有效性标准。6.1.1.6风险管理解决方案a)公司应根据风险管理策略，针对各类风险或每一项重大风险制定风险管理解决方案。方案一般应包括风险解决的具体目标，所需的组织领导，所涉及的管理及业务流程，所需的条件、手段等资源，风险事件发生前、中、后所采取的具体应对措施以及风险管理工具（如：关键风险指标管理、损失事件管理等）。b)公司制定风险管理解决的外包方案，应注重成本与收益的平衡、外包工作的质量、自身商业秘密的保护以及防止自身对风险解决外包产生依赖性风险等，并制定相应的预防和控制措施。c)公司制定风险解决的内控方案，应满足合规的要求，坚持经营战略与风险策略一致、风险控制与运营效率及效果相平衡的原则，针对重大风险所涉及的各管理及业务流程，制定涵盖各个环节的全流程控制措施；对其他风险所涉及的业务流程，要把关键环节作为控制点，采取相应的控制措施。d)公司应当按照各有关部门和业务单位的职责分工，认真组织实施风险管理解决方案，确保各项措施落实到位。6.1.1.7风险管理的监督与改进a)公司应以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程为重点，对风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、关键控制活动及风险管理解决方案的实施情况进行监督，根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进；b)公司应建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础；c)企业各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送企业体系运行管理部门。6.1.1.8公司高管层应策划：1)在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施风险管理解决方案；2)评价这些措施的有效性；3风险评估及风险管理方案是否形成文件性的资料，可以根据公司不同阶段的发展需求合理确定。6.1.2环境因素办公室负责建立、实施和保持《环境因素识别与评价控制程序》，组织对公司的活动、产品或服务中能够控制或能够对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重要影响的因素，为目标、指标、管理方案制定及运行的控制提供依据；环境因素识别范围应覆盖公司所有办公、后勤，生产及管理活动场所；识别环境因素应考虑的情况：正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态；向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；向土地排放的污染物；噪声对周围环境的影响；固体废弃物处理；对周围居民的影响；水、电、气及原材料和自然资源使用对环境的影响；应考虑生命周期观点；变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；其他地方环境问题等。确定重要环境因素时要考虑：影响的范围；影响的程度；影响的持续时间；发生的频次、频率；法律、法规符合程度；社会的关注程度；能源、资源的节约程度；对相关方的影响。在评价过程中，所搜集的信息必须真实可靠，并要结合公司实际情况；重要环境因素将通过管理目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、监视和测量等进行控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要纳入中长期规划的治理范围；环境因素的更新：当公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或法律法规及其他要求更新时，或者管理评审作出相应结论时，应对环境因素进行重新识别和评价，重新确定重要环境因素；h）环境因素的识别与评价记录由办公室保存。6.1.3危险源办公室负责建立、实施和保持《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，并组织对办公、后勤及产品设计，生产管理活动过程中,所有可能涉及人员安全和健康损害的危险源进行辨识、评价，从而确定重大危险源，为制定目标和指标及管理方案奠定基础；危险源的识别采用现场观察、系统安全分析、类比和直观经验等方法。在辨识、评价过程中，所搜集的信息必须真实可靠，并要结合公司实际情况；在辨识危险源时应考虑：所有的施工作业活动（常规和非常规的）管理活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内所控制下人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由公司控制下的生产、管理相关活动所产生的危险源；公司基础设施、设备和材料；公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法规义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；要考虑到机械能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素、人体工程因素（生理和心理）七种危险源；其它等。在确定重大危险源时要考虑：该项活动发生事故的可能性大小；人体暴露在该危险环境中的频繁程度；一旦发生事故产生的后果。风险评价风险评价采用：“是非判断法”、“经验法”和“作业条件危险性评价法”（LEC法）；根据评价结果进行风险分级，确定重大风险（不可接受风险）；风险评价应与以往的管理经验和所采取的控制措施的能力相适应；风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指标和管理方案提供依据。风险控制风险控制应遵循“消除、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备”的原则，实行分级控制，并根据风险分级区分风险优先次序，予以控制。重大风险的控制应满足以下要求：公司针对存在的重大危险源，制定相应的目标和管理方案，各部门结合实际情况，根据分解的目标和存在的重大危险源，制定出相应的有针对性的管理方案；公司提供实施重大风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源；通过管理方案、运行控制、应急准备与响应的实施和绩效的测量、监视，落实目标和各项改进控制措施。危险源的更新当存在以下情况应考虑对危险源的更新：相关法律法规要求发生变化时；安全科学技术出现重大进步时；相关方要求及公司方针发生较大变化和更新时；管理评审时，应对危险源、重大危险源风险评价和控制情况进行评审，必要时予以更新、补充和改进；办公室每年要保持危险源辨识与风险评价记录,并适时更新。6.1.4合规义务办公室建立、实施和保持《合规义务管理及合规性评价控制程序》，以确保公司在管理体系的建立、实施和保持过程中充分考虑并持续满足法律、法规与其它要求；办公室负责建立法律、法规与其它要求获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境、职业健康安全法律、法规及其它标准要求，并负责将上述环境、职业健康安全法律法规及其它要求传达至公司各部门；办公室负责编制公司或部门环境、职业健康安全《合规义务清单》；相关部门负责将相关环境、职业健康安全法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行；跟踪环境、职业健康安全法律、法规及其它要求颁布与施行情况，定期更新最新施行版本并及时传达；当公司的活动、产品或服务发生变化等，要重新确定环境、职业健康安全法律、法规及其它标准要求的适用性，及时更新相应清单。6.1.5控制措施的策划公司应策划：a）采取措施管理：1）重要环境因素；2）重大危险源；3）合规义务；4）风险和机遇。b）如何：1）在质量环境职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性。当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2目标及其实现的策划6.2.1管理目标和指标环境和职业安全健康目标、指标由办公室组织制定；公司质量、环境、职业健康安全目标、指标，总经理批准发布后实施；各部门根据本部门工作，将管理目标、指标进一步分解、落实，制订本部门的工作目标和指标，以保证公司管理目标的实现；建立质量目标时，应考虑满足产品和服务、顾客、员工、社会和法律法规及其它要求；d)建立环境和职业健康安全目标、指标时，应考虑法律法规与其它要求、重要环境因素、重大职业健康安全风险，可选技术方案，财务、运行和经营要求以及相关方的观点，并考虑其风险和机遇。e)管理目标、指标应尽可能量化，可测量，并与管理方针的要求相一致，环境和职业健康安全目标包括了保护环境，污染预防、防止人身伤害与健康损害、持续改进和遵守法律法规的承诺；f)管理目标、指标的制定、评审、批准、发布、实施、修订和更新执行《文件控制程序》的规定。g)管理目标、指标的检查和考核办公室定期组织对各部门目标、指标的实施情况进行监督检查，并将检查结果作为公司目标、指标管理考核的依据；各部门定期自查本部门管理目标、指标的完成情况，并列入年度考核一并进行；管理目标、指标实施中出现的问题，应采取纠正措施和加以控制；质量、环境、职业健康安全目标、指标详见《管理方针、目标的批准令》。6.2.2环境和职业健康安全管理方案办公室负责组织环境、职业健康安全管理方案的制定及落实的检查,以确保环境、职业健康安全目标和指标的实现；环境、职业健康安全管理方案的制定办公室根据公司环境、职业健康安全目标制定公司环境、职业健康安全管理方案并应形成文件；应充分考虑技术上的可行性及经济上的允许性；公司环境、职业健康安全管理方案定稿后经部门主要负责人审核,并呈管理者代表批准、分发并交付各相关部门执行。管理方案的内容要针对实现的目标；要有具体的措施、方法、责任部门/人员及其职责权限；明确规定完成的时间和进度要求；可行时，管理方案应明确完成目标所需的资源要求（如：设施、物资、资金、技能等）。发生以下变化时需对管理方案进行评审、修订公司的组织结构、活动、产品或服务发生较大变化；环境、职业健康安全目标发生修订；技术、工艺、材料、设备、运行条件发生较大变化；每年的管理评审会议对管理方案的适宜性、符合性进行评审后，认为有必要修订时。管理方案的检查办公室负责职责范围内管理方案完成情况的检查，保留记录，对未实现的问题制定相应的纠正措施或，具体执行《改进措施控制程序》。6.3变更的策划总经理应确保根据本公司活动、产品或服务的特点,按照GB/T19001-2021、GB/T24001-2021和GB/T28001-2021标准的要求，对管理体系进行策划，以满足管理方针和目标及本手册4.1条款的要求。管理体系策划的时机按照管理体系标准建立、实施、保持和改进管理体系时；公司组织机构或资源配置发生重大变化时；公司经营范围或市场环境发生重大变化时；法律法规发生变化时。策划的内容包括：质量、环境、职业健康安全管理组织机构；体系文件的总体架构；制定需要达到的目标及确定相应的管理过程；确定实现目标所需的资源