企业采购岗位分工及职责

采买中心各岗位职责一、采买内勤岗位职责：负责全部供应商信息资料、价格信息的收集、整理、归档与更新工作；建立并管理与供应商的应付账款来往账；负责每年的供应商评定情况的更新、汇总与归档工作；负责各种采买文件、采买标准的登记、保留、存档及发下班作；负责采买合同签订的手续办理及合同的存档工作；6.

负责协助办理购进物质的报检和入库手续，当日发生的物料，入库手续必定在第二天清早9点前上报总经理，经签批后交财务中心入账；负责接收各种物料需求计划，进行分类汇总整理记录，并依照相应采买责任人的要求，整理出合理的采买计划【各环节因为料费而产生的采买计划减损，采买内勤应自动在采买计划整理中增添，以保证计划的正确】；负责依照各采买负责人提报的采买日报表追踪各种采买计划的履行情况，每日清早向采买总监报告；采买总督查导采买责任人按期达成；达成直接上级领导交办的其他工作。二、外协专员岗位职责：1．负责建立外协台账，向采买内勤及时上报外协采买日报表；2．负责与首次合作的外协户，签订委托加工合同；3．负责将生产下发的外协计划，合理发散给相应外协户，杜绝因废品而影响生产进度；4．5．负责追踪外协加工进度，及时督促检查，保证外协计划的按期达成；6．负责组织对外协供应商的相关人员进行对外协加工重点物料的技术培训、工评审工作；

现场技术指导和组织首次加7．负责保持与外协户的平常沟通和联系，协调解决外协加工过程中的价格、质量、工艺、交期等问题；8．负责随机收集并及时更新所采买各种外协产品的市场供求信息、供应商信息、价格信息；9．负责建立严格的外协采买比价系统，在供应质量、价格、交期、服务指标进步行系统评定，保证外协采买的物美价廉、及时周密；10．负责协助办理外协产品的出入库手续；11．负责及时、正确传达外协加工所需技术文件、专用工装、仪器等；12．达成直接上级领导交办的其他工作。三、采买核价员岗位职责：负责依照保留员填写入库日期、供应商名称、品名、图号、规格及数量的入库单，在当日内核价，并在入库单上填写单价及金额；负责将填写单价及金额达成的入库单，在当日内转交采买内勤；负责向财务、销售等部门随时供应各种物料的最新价格信息；负责按期不按期复验采买计划、外协计划、实质入库数量、品种、质量及市场价格的比对工作。四、采买专员岗位职责：1.负责建立采买台账，向采买内勤及时上报各种物料的采买日报表；负责依照企业的采买管理制度，依照采买原则进行采买作业；负责依照采买计划及生产进度，做好采买的进度控制工作；负责协助所采买物质的入厂、报检、入库、结算等相关配合工作；负责协助办理采买入厂不合格品的退货事宜；负责即时办理生产加工及组装过程中物料需求平衡的事项和突发问题；负责随机收集并及时更新所采买各种物质的市场供求信息、供应商信息、价格信息；负责建立严格的采买比价系统，建立所负责采买物质的三家以上相同供应资质的供应商详细资料信息库，在供应质量、价格、交期、服务指标进步行系统评定，保证采买的物美价廉、及时周密；达成直接上级交办的其他工作。五、采买总监岗位职责：负责制定企业的采买管理制度和严格顺畅的采买管理程序；2.负责制定企业的采买合同和委托加工合同，签订合理安全有利的付款条款；3.依照企业实质资本情况，负责编制企业的采买估量及采买环节的资本需求估量；负责依照企业的生产计划、库存情况和各种物料需求计划，制定采买计划，并依照内勤所报采买日报情况追踪、检查、督促物料采买的到货进度；负责依照供应商的来往情况、采买合同和采买计划，制定采买物质及外协产品的付款计划；负责组织供应商及外协户先期资质的调研、实地供应商资信察看和准入资格的评定工作；负责组织重要采买合同的评审工作；负责组织协调办理采买物质及外协产品入厂后的报检、入库及核价工作；负责保证企业ERP软件采买模块的正常运行工作；负责同其他协作部门的无缝连结和亲密配合，保证企业整体生产经营计划的顺利达成；达成直接上级交办的其他工作。六、采买计划的管理流程流程图：泥浆泵部N采买专员1货比三家询价综合物料采买中心采买计划需求计划采买专员2钻机部采买评审判断外协专员3合同谈判签订物管数量付款条款付款日记台账N付款条款结算入库入库单报检检验到货序次到货采买日报表说明：1）采买中心接收经总经理签批确认的泥浆泵部、钻机部提交的综合物料需求计划（综合物料需求计划同时提报相应物管），迅速制定吻合生产或销售交期、技术条件等要求的和可行的采买计划，报总经理签批确认履行；2）采买总监依照采买专员的责任分工，把采买计划迅速分解给相应的采买专员推行采买活动；3）各采买专员依照长远供货商的资质信息（企业长远供货商的资质评定依照《供货商评定管理流程》确定），在“相同质量，价格最低”“物美价廉”的采买原则下进行最少三家以上的价格质询【分为四类物料的采买：1、零星采买，小批量零星采买，现金市场购买，做到对当地周边此类市场的掌握；2、大宗物资批量采买，选择三家以上优秀供应商，签订常年供货合同，固定价格和占款金额，随叫随送，按期定额结算；3、外购（成套或配套）设施采买，批量大的同大宗物质采买，批量小的签订当次购销合同，货比三家，进行询价、评审、合同签订，保持常年合作关系，随时掌握行情信息；4、外协件加工，依照自己的加工条件：①量上超出自己加工能力的（自己干不完），②成本上比外协加工还高的（自己干的贵），③质量上技术上设施上自己无法满足的（自己干不行），除此之外的都应该自己达成，不用外协，选择三家（就近或当地）以上满足此类外协件加工条件的加工企业，签订常年加工合同，固定价格和占款金额，随叫随送，按期定额结算。】、采买评审问定确认实质供货商、进行价格谈判、签订合同；4）依照采买合同签订的付款条款，支付预付款（常年供货合同，按占款条款按期定额结算）；依照生产所需的序次和采买到货时间，按序次到货；5）到货后，在当日内，相应的采买专员填写报检单，报质量中心检验，不合格的做退回办理，合格的实物入库，物管核实数量，同各部所报综合物料需求计划吻合（超计划的做退回办理，亏计划的要求采购确准时间填充），开具入库单，核价员填写齐全单价、金额等内容；6）财务依照常年供货合同的结算条款，按期定额同供货商结算；7）采买内勤及时填制采买日记台账和日报表，正确记录每日的采买工作情况和追踪采买进度情况，向采买总监、总经理及需要的部门及时提报采买日报表。七、供货商评定管理流程流程图：编制采买物质API等资质A类分类明细生产设施收集各种采买中心B类实地察看质量管控制定采买物质供货商信息技术标准C类就近采买价格交期服务质量N供方随检N供方年度发后随检评定表按期复评合格供方样品测试全面议论履约检查资质复检说明：1）钻机部、泥浆泵部工艺技术科分别编制相应的《采买物质分类明细表》，依照此表制定相应的《各类采买物质技术标准》；2）采买中心依照以上两表，收集各种吻合技术标准要求的供货商详细全面的信息，每个种类产品选择三家以上的吻合要求的供货商；3）采买中心依照收集的各种供货商详细全面的信息，安排实地察看计划【依照物料的质量和安全等的重要性质分为：A类，B类，C类（见《采买控制程序》分类）。C类无需实地察看，就近采买，物料经测试合格即可选定】，全面察看其API等资质的真伪和实质履行情况、生产设施的硬件设施情况、质量管控系统等的履行情况及结果、价格和交期的优势、综合服务质量的顾客满意率等信息，综合全部信息进行全面的议论，选择其中拥有相同质量优势，其他条件可以互补的最少三家供货商，进行样品的全面检测，合格者进行小批量试用，试用合格列入《合格供货商名录》，