家具家电供货质量保证方案

家具家电供货质量保证方案（一）、质量控制机构的设置公司在总经理下设品质保障部，从全局角度专注质量控制；设品管部，专职管理生产过程中的品质控制。品管部下设来料检验组、外协品控组和制程品控组。来料检验组：负责公司原材料品质标准制定、检验以及品质异常的分析和解决。外协品控组：负责外协加工品质标准制定、外协加工品质检验、品质异常分析和解决、监督外协加工品质。制程品控组：负责自主生产的半成品、生产过程及产成品的品质保障和管理。一）、质量管理我公司设有质检部门，专门负责产品进库、过程控制直到产品理体系。、提供合格产品我方按照采购人提供的供应计划及要求的品种和数量向采购购急需的货物我方承诺采取其他有力措施（三）、人员稳定性保障措施我公司将根据本工程要求配备充足的人才队伍，优化人员结具体如下：1、出台配套激励措施结合本工程的特点，配套出台人才激励方法，做好工程团队2、提升工程人员的晋升空间为工程负责人员量身定做职业开展规划，拓宽工程负责员工升开展机会。3、加强工程人员的知识培训结合标的工程的特点，为工程团队设置工作创新思维和卓越服务体系方面的知识培训。不断增加工程负责人员的专业知识积更有品质、更有服务意识地为招标方服务。第十四章员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。二、任免：需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准。三、员工调动：1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门理批准。2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3月度分段实施。四、离职115日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合（第十五章计算机管理规定一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丧失重要文件。一经查实，参照考勤制度第十一条处分。五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处分。六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最正确状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁翻开企业公司各项文档。否那么，给予当事人处分。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十六章合同管理制度总那么一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原那么和“价廉物美、择优签约”的原那么。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：123、结尾局部：注意双方都必须使用合同专用章，原那么上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由工程所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。2、以下合同由律师审核确认后经总经理审批：5010涉外合同。31/3十三、合同原那么上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关合同所规定的义务。十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制。企业公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩办。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原那么是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本方法。纠纷发生后，应及时与对方3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原那么，保障我方合法权二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供以下证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、 、图表等；2、送货、提货、托运、验收发票等有关凭证；3、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认应制作协议书并按协议书规定办理。并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。还将采取为标的工程增加员工的津补等措施，务实地提高工程员三十九、本企业公司合同管理具体是：企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室；副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表，第十七章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度。一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。第十八章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”要的开支，降低生产本钱，提高利润。二、企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原那么，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理,并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调开工作或七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；早；③办理企业公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：①承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账；②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失十、企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行。十一、本制度解释权归财务部。第十九章财务报销管理制度一、总那么1度。2、本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况,将财相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用企业公司全体员工。二、日常费用报销流程间内，各项费用的累计支出原那么上不得超出预>O的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票反面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按（得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。45000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务经理一总经理审批一到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程:11工资支付标准（积金等信息）、总经理提供职工年度奖金分配表；3、按工薪审批程序审批；510日由财务部支付上月工资；6核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，假设有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单一经部门经理签字确认一财务经理一报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请：按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等（并附出入库单）；3.2按资金支出规定审批程序审批；3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；5工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1（修及其他专项费用）支出。2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据（含工程可行性分析、费用预算及相关收益预测表等人审批。3、财务报销流程审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3付款流程：由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字一财务经理财务部根据审批后的报销单金额付款；3.1.45个工作日内办理报销手续。七、附那么1、本制度解释权归企业公司财务部。21、按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二.工资结构1、员工工资由固定工资、绩效工资两局部组成。2房补贴、餐饮补贴、交通补贴。3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60%。4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营0—40%。5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并6、员工工资扣除工程包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三.工资系列1生产、营销五类工资系列。2、管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各工程部销售人员可参照执行）。四.工资计算方法1、工资计算公式：应发工资二固定工资+绩效工资实发工资二应发工资一扣除工程2、工资标准确实定：根据员工所属的岗位、职务，依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定1表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10务部作为计算工资之用。3.3.1平日加班：平时加班为平时工资1.5倍。加班工资二平时工资（全勤）^22^8X1.5倍X3.22倍。加班工资二平时工资（）+22+82倍X33倍。（四）、车辆平安管理制度1）驾驶员职业道德规范①爱祖国、爱人民、爱公司、忠于职守、文明车辆；②对人民高度负贾，端正驾驶作风，开好车辆平安车;③提高警惕，确保车辆平安，防患于未来，做到“四要四不“即要遵章守纪，不开超速车：要集中精神，不开疲劳车言要发扬风格，不开赌气车；要及时检查车辆不开带病车。（2）驾驶员守那么①驾驶车辆时必须携带相关证件；②不准将车辆交给没有驾驶证的人员驾驶和其它无关人员驾驶；③不准酒后驾驶车辆；④不准驾驶车辆平安设备不全或机件失灵的车辆口；⑤不准驾驶不符合装卸规定的车辆；⑥过度疲劳和阻碍车辆平安车辆时不准驾驶；⑦每日出车前行驶中收车后要对所驾驶车辆进行车辆平安检查自觉做好车辆保养工作；⑧驾驶室内不搭乘无关人员；驾驶人员应自觉配合接受道路运政机构的路检路查;⑩须按当地公安交通管理机关或公司规定的时间参加加班工资二平时工资（全勤倍X加班时间//级别元/月，试用期元/月，实习期元/月。第二十一章廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度;二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；四、工程建设工程和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要"，不得擅自业公司办公室由企业公司领导酌情处理；私用；必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。第三局部各部门职责第一章行政办公室职责一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、负责企业公司文件打印、复印、函件的发送、各种会理作出汇报。三、负责企业公司的对外公关接待工作。四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责企业公司公务车辆管理。十一、负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。十二、负责企业公司办公用品采购及管理。十四、分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作。十七、员工绩效考核，薪酬管理。十八、员工社会保险的各项管理。十九、针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。二十、人员档案管理及人事背景调查。二十一、检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。与沟通及政府文件的执行。二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理。二十五、完成总经理交办的各项工作。第二章财务部职责一、企业公司财务预算、决算、预测。二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、负责合同的管理，对企业公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立企业公司内部本钱核算体系，并进行核算及控制工作。五、对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、处理应收、应付货款等有关业务工作。八、负责企业公司税务处理工作。九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。十、监督企业公司不合理费用开支。十一、企业公司全盘账务业务处理。十二、核算、发放企业公司员工的工资。第三章销售部职责一、负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方案。二、搞好企业公司的产品宣传筹划。三、组织合同评审工作。四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。七、负责建立企业公司营销资料库。第四章技术部一、负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局。二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进企业公司进步。五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反响及处理。七、负责建立企业公司技术资料库。八、收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。五、合理使用设备，提高设备使用率。六、负责企业公司设备管理。物资消耗，防止各种不必要的浪费，降低产品物耗。八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。九、负责企业公司平安管理、消防平安管理工作。十按照5S 标准搞好有关工作制定企业公司现场综合管标准并督导实施。十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。十二、负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。十三、负责企业公司生产用水、电、气的管理。第六章采购部一、负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施。二、负责编制企业公司物资管理相关制度。三、负责制订企业公司物资采购原那么，实施统一采购。四、负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。五、负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立企业公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储藏量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。八、组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理方法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。车辆平安活动。车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测，维护保养由公司负责组织实施。所有车辆均应参加保险，投保险种包括：车辆损失险、第三者责任险、驾驶员人身意外险等车辆必须具有良好的技术保障后方可上路行驶，为保证辆平安装置和设备。车辆发生故障必须及时修复特别是危及车辆车辆安全的重大隐患如制动、转向、轮胎、灯光装置等。严禁车辆带病出门。车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自查，发现问题及时解决。车辆必须按规定位置停放，严禁在办公楼前、加油站、八字坡、油库、生活区、有坡度路段乱停乱放。停驶后拉紧驻车栓、取出启动钥匙，锁住车门。（五）、公司的质量控制措施公司在产品质量上推行“从源头控制质量”的准那么。设合采取了质量控制措施。产品设计立项质量控制产品研发设计过程质量控制24在萌芽状态。研发设计输出质量控制产流程。产品量产前制造中心会对小批量生产的工艺实现以及是否符合批量生产进行工艺评审。评审组由工艺、采购、生产、计划、生产过程质量控制公司在生产各环节严格执行质量控制制度，生产各环节的质制检验和出货质量控制检验等。质量、价格等方面进行季度评审和不定期的稽核，划分ABCD类不合格供应商等级，并在采购进货质量控制检验：公司对主要应用的原材料按照其质量重要性实行分类，建立并逐步完善了物料质量技术标准,包括来料检验要求、产品验证技术要求及方法、产品验证工艺要求、样机验证方法、小批量验证方法、批量跟踪验证方法、功能验证方法、结构验证方法、考前须知和要求等。品管部对来料按照供应商《技术规格书》和公司相应物料检验标准进行质量检验，来料通过检验后方可办理入库。假设检验发现不良元器件，那么结合供应商管理制度要求供应商整改和调整。如需替代、变更元器件应用，那么必须按程进行物料的验证，通过后方可导入应用。外协加工质量控制检验公司与外协厂商签订《委托加工协议》和《外协加工质量协议》以«SMT 加工工艺标准》，要求外协厂商严格按照公司的工艺标准和生产任务进行加工同时公司还通过派驻驻厂品管专员的方式对其加工过程按照上述三个文件进行检查监督以及外观和功能的抽检确保加工质量符合公司的要求出货质量控制检验：公司对于入库前产成品全部进行功能和据、柏拉图列出重点、鱼骨图追查原因、直方图统计分布、管制图8D品质改善立项，善过程控制，定期检查改善结果，直至品质异常关闭。设备仪器质量控制质量管理体系的持续改进公司通过定期和不定期的内部和外部审核来保证公司质量管质量数据和外部用户满意度，针对性地改进和提高，以满足产品质量、服务标准和平安认证的要求。2、货物安装和检修所需要专用工具和消耗材料序号工具/材料名称单位数量1电锤把按需2手锤把按需3螺丝刀个按需4自攻螺丝个按需5膨胀管根按需6尺子个按需77冲击钻把按需3、备品备件供应计划备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接降低备件的管理本钱和减少库存资金的占用，同时做好备件的周1提供优质备件。2、重点做好关键设备所需备件的储藏、供应工作。3、做好备件使用情况的信息收集与反响工作。4、做好备件储藏定额及目录的编制工作。5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。6、做好进口设备备件的国产化工作。7、做好仓库管理和备件的保养工作。1责技术资料的工作。2、备件的计划管理，主要负责备件储藏定额和目录的编制、供应和使用计划工作。3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反响等工作。4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。、备件定额的制定、修定1（含新增的局部），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根2、把好原材料采购的质量关，严格保障工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。3、提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。4好，为采购单位、提供充足货源及高品质的材料。5、为保证产品质量，加强全体员工的产品质量意识，由我公司67、货物到达指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。2一份由设备部备案。3、假设发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储藏，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。7（/储藏定额高限资金总额（/维修费）。、定额外备品备件及技改材料（含设备）的申购1、对于定额外日常维修用的材料及备品件的申报，维修部应严2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，技术进步和技术改造的工程不断地增加，为了保证技改工程的顺利进行，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同时为了防止因技术改造工程所申购的设备、材料造成仓库不必要的积压，在申购材料时严格进行技术参数参比后方可申报。3门需加强同厂部交流和沟通，生产流程上已有使用的,且质量、性4作。5、假设在技术改造、技术进步和生产检修方面出现材料等矛、备品备件供应：1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求购回物美价廉、优质的备品备件及材料。2、主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、方能采购，否那么要追查相关采购员的责任。3、对于设备和备品备件的订货和采购，假设无法按时到货或无法采购，采购员可先 通知有关人员，必要时三天内需书面写采购反响单反响到有关部门。4、计划外备品件或其他急件到货后，采购部采购员应随时通知备件管理员或使用部门。5、领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回仓库并及时书面反响给采购员。因没及时反馈，造成不良影响，为仓库管理员的责任，因没及时更换备件，影响生产，为设备部有关人员责任。、仓库管理方面：1、备品备件（设备）到库后，属于固定资产的验收按“设备管理制度”中规定的验收方式验收；非固定资产的按申购时的技术要求验收方式验收。2备部。3、仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”，妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。4、保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。5、出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原那么执行。6、仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按生产和维修的正常运行。7时办理退库手续，以免造成浪费，否那么引起的责任，追究有关当事者。8售、转售等。、备品备件的修旧利废1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。3丢或改为它用。4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件，不搞应付式检修。6、仓库管理员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。7200元以上的由机修组、仓库管理员、设备责任人作出鉴备按设备管理制度规定的报废程序执行。8、需相关班组配合的应相互协调好；需防锈保养的备品件应及时上黄油并且放置好。1资料，并妥善保存。2非标自加工件的储藏定额计划（其他的可根据需要灵活安排加工）送至班组，由班组落实管理备件的贮备。3、自加工件应做好入库手续，妥善放置并保养好，领用时应填写领用手续。（6.1施产品标准管理①所经营的家具、家电符合国家规定的各项标准。②产品的质量特征表现明显，绝对保证性能可靠，平安稳定有效。③对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。④对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计量部门仲裁。6.1.3各级质量责任制质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。②质检部门对本企业供应的全部货物进行质量验收、检查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。③质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在库商品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。④质量事故的处理，产品假设出现质量问题，查明原因，追究当事人责任，并针对工作中的缺乏，进行行之有效的处理。6.1.4库、出库有详细的检查记录。②定期对此类商品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。③密切关注采购人家具家电类的使用情况，跟踪了解产品质量，积极反响质量信息。④定期走访用户，作好产品的质量跟踪调查，要求有详细、准确的记录。1.5质量验收质检员要认真贯彻执行有关家具家电类管理的法律、法规及各项规章制度，入库时要坚持做到以下几点：①要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批、逐件验收。②必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。记录完整，无涂改，存档保存。④对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台帐，定期检查，并有检查记录。⑤建立质量档案，研究处理家具家电类质量问题。⑥对以下集中商品不得入库：a、伪劣、假冒的家具家电类。b、包装不整、分类不清、商标模糊不清或被污染不能用的产品。C、验收质量不符合标准的产品。6售后服务①熟悉了解产品的性能，工作原理及使用方法。②对操作人员提供必要的培训，使之了解本产品的结构,详细讲解使用方法，防止因使用不当而造成的损失。③提供专业人员，保证产品的使用效果。④定期征求用户使用意见，及时处理产品在工作中出现的故障。⑤树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映的问题一一落实。⑥新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。用户回访①为使产品在应用平安、方便、质量稳定，防止在使用过程后的反映意见以便使产品更完善。②定期走访用户，收集用户对家具家电类管理、服务质量的分析，取长补短。③对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确，有效。④经常走访用户，积极反响信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实，保证消费者利益。22.1产品存储管理方案和设施，并保持完好：温湿度仪、货架（柜），①“三不靠”原那么：产品码放不靠顶棚，不靠墙，不靠地。不合格区。存放。对有特殊储存条件要求的，按要求储存。（区10~30、阴凉库温度不高于25℃、冷藏库（柜2-10℃,45%75%之间。库存家具家电类应按批号及有效期远近依序存放,不同批号物品不得混放。根据家具家电类在库的质量状态实行色标管理：待验库（区）、退货库（区）为黄色；合格品库（区〉、待发8、做好原材料和辅材的储存和堆放管理工作。9、负责全过程的质量问题处理，并承当相应的责任，确保产品的质量。10、提供完善的产品售后技术服务。n、提供所有产品的“三包”服务。二）、质量监督管理1、成立专门的质量管理监督部门（质检中心），组建质量管理体系领导小组，指定工程质量监督的负责人，确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工，明确各级人员的职责。2、严格执行企业质量管理制度、工程质量监督制度。3、对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。4、监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。5、监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。6、监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量，对产品的各个环节进行严格把关，定期或不定期7、监督整个供货计划的执行，确保顺利完成供应。定期跟进质量监督工作成果。8、公司组织架构图如下：文字以白色或黑色表示。湿度，根据温湿度情况，采取相应措施，保证产品质量。产品要按不同品种、材质、性能，规格批号离地码放，湿度异常时，及时采取措施进行调节，并做好记录。应当立即封存登记，并按规定报告处理。或长时间储存的耗材等信息。相符。发现问题应及时报告，查出原因。2.2仓库管理及养护制度(1)仓库应相对独立，仓库周围应卫仓库应按照规定划分为四个区并按色标管理。仓库内设货位卡，做到卡、货相符。）家电与非家电分开存放。保管养护员发现有过期失效或包装破损的产品时,应及时清点，做好记录并存放于不合格区，列表上报质量管理员，不得私自随意处理。为确保货物的质量，我方严格遵守各项法律法规，确保产品经销操作规程的有效性，并对所供应的货物质量向采购人作出如下承诺：装符合国家关于家具家电类的相关要求。我公司承诺所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包见的损坏。我方所提供的产品符合质量标准，全部为合格产品。我方所提供的产品均提供规范的售后服务。我方一旦发现产品质量问题，将及时通知采购人并采取相应的召回等处理措施，以确保用户的利益和平安。（七）、采购工作说明一）、岗位职责.季度、月度物资（设备）的采购计划；现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富.实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、供应商物资（设备）制造与供应能力；定货品的计划和分配。向管理层提供采购报告；.编制单项物资（设备）采购计划并逐级上报审批，参加商货（价）至少比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的采购顺利执行；料、设备的及时供应。合理安排采购顺序，对紧缺物资（设备）及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进。随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款；.健全供应商档案；11（设备到仓库的产品都符合国家有关规定。协助有关部门妥善解决使用负责商务标的本钱控制。二）、材料供应商信息的获取一.工作要求与标准.者其他方式熟悉三亚周边大型家具家电集散地的位置以及主要配件的类型。.更新自身相关建筑材料的信息量，以及扩展公司建筑材料信息数据。的信息交流或者更新，以便实时掌控建筑材料的市场。集散状况，为该工地在以后的施工过程建筑材料的选型和使用做货的周期和建筑材料运输费用，可以有效的对公司的利润以及本钱进行合理的实现。商持续加深沟通和交流。.通过工程提交的采购申请单的具体技术要求和相关参数对所要采购二、供应商的筛选一.工作要求与标准1根据需求采购岗位应将材料供应商分为三个类别LIA类材料（设备）（20%以上比例的）类材料（设备）的供方评定；1.2对供方必须进行现场考察时，采购部应向工程技术部提供该供方的品牌、公司等基本信息做详细的了解和评估;1.4确定具体时间和参加人员前往现场考察；1.5考察人员应在分工范围内重点考察、询问和记录；根据材料（设备）质量验证需要，采购部应进行现场材料（设备）抽样，对样品检验和测试并做好记录；考察结束后，依据现场记录、抽样检测报告或者供方以.8样合格，采购部进行材料（设备）封样。材料（设备20%-10%的比例）；C材料（设备）（一般材料，工程需求率占整个项目总10%以下比例的）;BC类材料（设备）程部检测并试用合格后，技术部和工程部评审；（设备）考察记录表》上做出评审意见；.如评审及送样检验合格，采购部进行材料（设备）封样；掌握更为广泛的供应商的数量，为选定供货商提供更广的可选范围。.按照工程需求和设计要求制定投招标的文件；.根据工程需求（需求来源工程的图纸、招标文件、合作合同或者工程技术）对材料（设备）能到达的效果进行编制材料（设备）7.招标文件应注明回标的时间、地点、人物，应注明标的物的经营范围发出邀约申请（报价）；.按照供应商的A、BC发出邀约应该依据有良好合作经历的优先考虑；.从初次报价中选出符合技术参数和设计要求都比拟符合的供应商；.供应的材料（设备.经过技术实际测试样品测试；.智能化的材料和设备在选定最符合的供应商的前提下，针对价格有优势，对公司利润空间的优先进行再次议价；.如果有甲方指定的品牌或者厂商，首先应进行从其他的（.最终选定价格合理且最大限度符合工程需求和设计要求的建筑材料供应商，以保证公司利益的最大化。三）、工程材料订购一.工作要求与标准导审批签字认可后，须进行材料订购的工作程序。选定的材料供应商应分为以下几种类别；签订材料购销合同的固定供货商、尚未签订材料购销合同的零散供货商以及需要加工订制的供应商或者分包形式的合作商。2.1签订材料购销合同的固定供货商；1.1（2.1.2签订材料购销合同的固定供应商，应考虑购销合同的版本，须事先经公司的法务部专业律师组以及合同审核部门进行对合同条款和内容审核（电子版合同）；3.1.3合同经审核修订后，填写合同审批单；4.1.4合同审批单中应明显标注材料供应商或者合作商的公的信息，以供公司的资源共享和备案。5.1.5合同审批单中还应显要注明，我公司的需求该材料的工程名称、所属部门、该合同的摘要、付款方式、付款形式、合同内容以及材料相关等信息，以供公司领导简明扼要的审批手续。6.1.6按照流程递交合同审批单的同时，需附盖章的合同原件（纸质、已经过审核）（包括，签订合同材料的特征、技术参数、规格参数、需加工定制的作商的相关资质证明文件复印件。7.1.7合同审批所需要的材料整理完整后，递交上级进行签字确认审批。1.8进行改正完成此项工作。工程领导小组，是由我方和采购方的有关领导组成，主要是对工程实施的整个过程中的重大问题进行决策，负责工程整体指需要，及时调用后备资源支持工作。.客户实施负责人客户实施负责人，从合同签订之日起，客户指定客户方面的工程负责人员，主要是对客户的工程总负责人进行接口,协调客户的资源，决绝工程中需要配合的问题，推进工程的进度。.工程经理本工程的工程总负责人，从工程工程实施队伍组建之日起，就承当了将合同范围内的各项工程任务全面完成的重要职责。工2.2料购销合同的零散供货商。需要签订材料购销合同的材料供应商，采购人员应积数、规格；询价；2.3起草询价比照清单；比照清单中注明材料或者设备的型号、单价、合价、5行签字确认审批。2.2.5

7审批完成后进行加工或者材料以及设备的订制需提前借支支票或者现金。四）、工程材料剩余和材料供应商管理一.工作要求与标准每月定期与现场主管材料的相关人员进行针对现场剩余材料（设备）的清点和检查。内的材料（设备）数量进行合理化的效验和预估。高效的位置放置。按照材料的使用性质。根据现场的用材料的详细情况，一般情况工程现场建筑材料的剩余量不应大于该月提交申请材料的总额的十分之一；如果是智能化设备，工程现场应该按照甲方要求的安装时间提前两个礼拜到货；因为过早提前时间到货而造成材料（设备）的损失的应该有工程部材料人员提出详细原有说明。防止工程现场材料损失，定期和工程现场的材料主管人员沟通共同进行针对破损材料（设备）清点；在清点工程现场库房材料（设备）后，如有材料与封样运输方式）；同时我采购与之相关的负责人员须进行文字和影像记录，以及和该材料（设备）的性能参数的详细记录备案;告知供应方；材料供应商须根据实际情况做出相应的处理意见,如因供应方的问题造成的所有损失，我采购部与之相关人员应向供应商提出必要的解决方案和有必要的赔偿，同时供应商必须有合理的解决方案呈交给我公司备案审查；根据供应商回应的处理结果，向公司相关领导反响。13对于已经合作信誉比拟好的供应商，采购与之相关的负责人应做到和供应商保持较好的联系和沟通。五）、采购商务的流程一.工作要求与标准工程工程与材料相关的人员应在规定时间之前提交采购单，所采购内容应在月采购计划当中，如不在月计划中，应改为“紧急采购需求表”，并注明合理的紧急采购原因。1.2初步审核所提交采购单内所填写的内容；1.3请采购时间、要求到货时间；1.4是否说明所申请内容应详细说明产品名称、型号规格、数量、单位，如有特殊要求应补充到“备注（说明栏中，以止防止 沟通而耽误时间；1.5写明超出原因；注明洽商返回时间或其它；根据所提交的材料信息，审核才提交的材料所属系统、（判断以正常供货周期能否在要求时间内到货根据合同量及已到货数量，准确审核并填写申请数量是一栏中写明超合同数量及超出原因。初步审核完毕后，采购部相关负责人将原件递交上级领并开始做前期准备。采购阶段。工作内容。需要进行市场采买的材料，首先进行市场的询价工作，务流程的正常流程之内及时的填写借款申请，并且及时的完成借款流程的审批手续（市场采买的材料应注意发票的和运费问题的考虑）。需要加工方定制的材料，例如智能化的摄像机的立杆、联系加工方，根据需求所加工定制的材料应在工程工程需求的时间内送到工程所制定的地点（加工定制的材料应注意加工定制的时间和加工费用）。需要供应商送货的材料，此项材料相比照拟简单操作，一般都是提前和相应的材料供应商签订了供货合同。根据工程做通常情况下的材料供应商应以材料到工程以每月 进行统一结算；加工定制和签订供货合同的供应商应该按每月结算一次，按照每月约定的时间节点进行对账（出库单或者送货单），1.17期上相对会有一定的期限和保证，并且可以工程固定的提供发票员应根据实际的情况进行材料市场采买，通常情况下一般是货到定的供应商和账期。1.18如因此造成的支付问题，应有提交发票的供应商承当。采购财务的流程一、工作要求与标准1.1需要结算款项的材料供应商将相应等额有效的发票递交公司。1.2负责专项采购的业务人员，根据工程实际到货量（损坏或无效的材料）核对发票金额。以最初工程提交的材料申请单为基础依据。发票不符合财务相关制度和要求的，予以返回供应商自供应上承当。1.5合同款项进行合理申请款项。1.6L7（购申请单、支出凭证、预付款计划）。支出凭证上须注明此笔款项的支出情况（包括是否在计划内、是否支票、是否现金）。支出凭证上应有明显区分此笔款项的详情（称、材料名称以及对应的采购申请单）。六）、配合投标、报价、本钱一.工作要求与标准当接到投标通知书或者需要做报价、本钱的工作后，采购部主管领导应结合采购部内部人员，就对投标书谈谈个人的想法和建议，做好内部人员配合以及工作调配。部署分工明确工作内容，各负其责（根据每个人的侧重性合理安排工作内容和材料类别）。以材料类别分配至个人负责（安排工作内容时，应包括1.4中途参与投标报价的同事应实时和内部同时沟通工作内容和进度。1.5必要时应根据工作总体权衡随时更新个人工作内容。并且实时提供工作成果（包括供应商的供应信息和供应价格等）。根据所需材料（设备）的性能、参数、技术指标合理编制材料招标或者报价书。及时跟踪供应商信息和报价信息（结合供应商筛选和管理的指导方法实施）。1.9汲取公司工程工程和技术部门的建议。10通;11必要时让供应商的业务和技术人员针对产品的选型和定位进行有效的交流。（八）、采购管理制度一）总那么均应以本制度为依据开展工作。二）采购部工作内容及职责（一）市场信息的积累.（二）究职业道德。（三）负责公司工程所需材料的采购工作。（四）负责供应商的开发、管理及维护工作。（五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。（六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参加。（七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。（A）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。（九）做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。（十）建立采购档案：将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。（十一）完成领导交办的其他工作。三）工作指导流程（一）工程过程中指导流程.1、在工程的初始运作阶段,采购部根据工程部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以便更好的到达在以后的施工中控制本钱的目的，更要防止发生投标价低于实际采购价的情况出现。2、工程正式运作后，采购计划由具体工程经理提供《项目用料清单》（1）,3、采购部接到《工程用料清单》后，根据所需材料的工程管理计划（PMP）的各个要素，具体说来主要包括以下几个方面：工程执行一一对以下几方面工作提供指导：总体方案设计、安装、调试、集成及测试；系统验收，培训等。工程检查一一通过其下属各产品组提供的工程进展汇报,将措施。确保工程按计划进度实施。工程协调一一与各单位及部门进行协调，解决工程组织技术关问题。.工程技术顾问组工程技术顾问组，由我方的技术方面的专家组成。主要职责是会同工程组完成以下各项工程任务：化建议；对各分系统进行技术协调；对各分系统的设备配置予以确认；对现场设备安装、调试提供必要的技术支持服务。35家发出《材料询价单》（2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传，《材料询比价表》（3）进行评价、定价后确定其料审批表》（4）,经审批确定后，采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向工程部通知其准备收货。4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5、工程部所需材料到场后，应由采购员负责材料的质量、数验收记录表》（5）及《材料进场验收单》（6）,6、工程完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付（供销合同》安排付款额度。7发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。（二）合同管理指导流程负责及客户签订采购合同，催促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要表达产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。2、合同管理那么按具体工程划分，直接采购局部按人头细分，重点跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等）。,3、采购合同管理：采购部、财务管理中心统一管理。（三）供应商管理工作指导流程对供应商进行一次评定（款及价格等方面考核），对不合格供应商及时进行调整，并进行《合格供应商名录》备案（见附表年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审）、产品证书等），并进行供应商评定备案（见附表9）。（四）采购（比价）工作指导流程熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场，做到货比三家,控制、降低采购本钱。如出现所采产品及采购计划不符，那么其损失由具体采购负责人承当。对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分以询价、比价、议价三个方面，在比价和议价过程中做好记录及备案，《设备、材料物品比价议价记录表》（见附表10）。1、询价量进货的原那么不断改进。2、比价对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价3、议价（对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。岗位职责（一）采购部经理1、拟定采购部门工作方针及目标。2、负责主要材料的采购。3、编制公司年度采购计划。4、签核《材料供销合同》。5、建立及改善采购制度。6、撰写部门周报、周议题、月报及年目标计划。7、主持采购人员的教育培训。8、建立及供应商的良好关系。9、主持或参及采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。（二）采购员1、负责次要材料的采购。2、协助采购部经理及供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。3、米购进度的追踪。4、市场调查、定期开展供应商考核。5、协助采购部经理查访厂商。6、协助内业人员建立供应商采购库。（三）采购内业人员1、《工程用料清单》、《材料询价单》、《材料询比价表》、《材料供销合同》、《物料验收记录表》的登记和保管。2、公司内部采购手续的申办。3、电脑作业及档案管理。4、建立供应商采购库并及时更新。五）内部管理制度（一）采购时效管理制度所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些材料先到位，及材料使用情况。（二）采购岗位责任制1其中包括设备、设备备件、各种材料等。2、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等。3、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物资，提高供应商的服务质量，减少采购费用，节省开支，降低本钱，获得充分的物资供应。4、采购合同的起草及审核,其中包括物资、设备、材料、材料加工、维修服务以及其它相关合同的谈判、起草和审定。5、提高工作效率、缩短采购周期、提高经济效益。6对大型设备的采购提出建设性意见。7、在任职期间，严格履行本岗位的职责，廉洁自律。8并提出好的意见和建议。（三）联动责任1、负责及财务协调做好合同管理、出入库、发票清理和结款等工作。2、及时及工程部，了解工程进行情况和紧急情况变动。3保证产品在最短的时间内返还到工程现场。4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，3个月工资。5、做好各部门及本部门内的工作协调。6司创造更多效益。工程用料清单编 号 :工程工程订购预定交货名称日期日交货方交货保管法地点部门序物品名品牌规格单位数量备注号称合计注：工程部依据图纸要求做好数量统计。申请人：部门负责人签字：日期:、及相关技术参数等.采购其中包括数量增减、型号更改、增减工程等）打印备案。材料询价材料材料询价材料规数质量专 普是否送货保修名称格量要西而示装年限备注号 求 及安报价单位名称（盖章）材料询比价表序号

材料名称

公司名称联系人123456价格信息比较101112131415协助工程总负责人制定本工程的质量工作计划，并贯彻实施；贯彻公司的质量方针、目标和质量体系文件的有关规定和要求；负责对工程任务全过程的质量活动进行监督检查。.产品实施组根据工程工程的产品安装调试要求，分别配置各项产品专业.工程管理人员要求具有工程工程管理方面的工作经验及责任心，协助工程经理负责组织工程工程方案的实施、协调和管理工作。、行政助理收集、整理、、工作流程工程组成员，分工明确，责任到人，同时还应发扬相互材料审批表工程名称：规格序号名称要求

中标采购采购备单位 数量单价单价合计注（元）（元）（元）123456合计经办人审核人 采购部：工程经理：总经理：财务中心：财务中心：总办：审批人董事长：日期：年月说明：此表各部门留存。日物料验收记录表工程名称：材料名称品牌材料名称品牌日期数量抽样数量备评定注验收人：工程经理:验收工程验收标准及规格检验结果12345注：此表由工程部填写，相关责任人签字后回传采购部。材料进场验收单编号：年 月曰收货人：工程经理供应商名称采购材料名称 规单号

短缺采购 实收交货数量 退回数量 数量数量备注注：此表由工程部填写，相关责任人签字后回传采购部。材料付款申请表出纳供应商名称： 采购经办人单价

申请日期：应付金已付序 规单数 本次实付验收单品种 （额 金额号 格位量元）

（元）（

金额（元） 号123付款方

合计.现金口.电汇口收款人信

须附单据：《材料进式 3.支票口 息4.网银口

场计划表》《采购审批表》《验收单》采购部核签采购经理

工程经理总办审计

财务中心：总经理付款日期合格供应商名录序序物料供应地联系质试订购等备号名称商名址/人保结果级注称制表人:供应商评定记录表总分供应商名称评定工程 配

认证小组分数工程部 财务部 采购部15X0.15X0.2X0.2X0.620X0.4X0.4X0.220X0.5X0.3X0.215X0.3X0.3X0.41状况生产能力技术能力管理制度绩4效5（成品

20 X0.3 X0.4 X0.36（原料

10100

X0.3 X0.4 X0.3（九）、公司管理制度第一局部总那么一、公司管理制度大纲1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司开展的事情。3益。4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6奖励。7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守那么1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、保护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第二局部企业公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。协作精神，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。大致分两步进行：理组负责完成。理组，工程管理组完全。设计组作为支援。第三步是测试验收，由工程经理负责组织，由工程技术组、质量管理组会同用户完成。验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原那么，全企业公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收公室登记签收.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、级机要部门，并登记过失文件的文号。.公文的编号保管、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理常手续。、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。.公文的阅批与分转、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。2.文件的传阅与催办尚未传达的文件不得向外泄露内容。2天，阅后应签名以示负责。如文件所提要求和领导批示办理有关事宜。、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。印或摘抄，原件应及时归档周转。确保档案和案卷机密平安。二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。室负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款工程申报资料、征地、拆迁批复、国土务分工负责归档。八、归档资料必须符合以下要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。订本制度。一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和密。二、企业公司秘密是关系企业公司开展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括以下秘密事项：1、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标工程的标底、合作条件、贸易条件；5的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处分，直至予以除名。人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各章使用与管理条例:各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。.新企业公司成立，基本印章（财务章行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。.因业务开展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有章使用登记薄》同期留档。同期留档。请或取汇款凭证方可盖章。发票专用章主要用于发票盖章。部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用方法。.印章的废止、更换：，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。.印章保管人的责权范畴：对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（签许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人那么负局部责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负局部责任。但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否那么负全部责任。需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。总经理审批并及时归还。么上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。的，企业公司将依法追究其法律责任。第五章证照管理制度一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。五、证照借用程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续f（七、如需使用原件，那么须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。(二)、货物检验标准和方法(1)货物保证我方所提供货物到达原厂商技术标准和规范要求；我方保证货物是全新、未使用过，是经过合法渠道进货原装合格正品，并完全符合合同规定质量、规格和性能要求;在交货前，由制造厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面检测,并出具证明产品有相符证明书和质量检验证书。货物检验假设开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符,或密封包卷物本身缺少和损坏,我方将无条件给予补齐和更换。检验方法我方将组织采购人在货物到达现场时共同进行到货检验。合同工程材料和技术文件运抵规定交货地点后,我方组织采购人共同对其进行检查,并认真做好交接记录,各方签字。检查内容主要包括：满足合同对包装要求；外观良好,运输途中未受损；编号、数量和名称与合同要求货物清单核实无误。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。第六章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原那么上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。工程投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如平安生产、等方面的重要问题。6、会后工作：、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认况反响到相关部门或企业公司分管领导。(根据实际工作情况第一次：2002000元的经济处分，第二20%—50%职)。释。期内反响到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯通。二、企业公司月度例会制度1、参加人员：企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。2、开会时间：原那么上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3派人员主持。4、会议要求：工作计划等方面的重要问题。题提出解决的方案和方法。、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：200200020%—50%处分、第三次:降职使用或劝其自动离职)。成，并由行政办公室负责跟踪、检查、催促以确保政令畅通。三、党政联席会议制度1时有关部门负责人或有关人员可列席会议。2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。4、会议内容：、讨论企业公司平安生产、经营活动中的重大问题。(2)、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度。、讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问题。5、会后工作：、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。第八章