科教大楼项目部安全风险分级管控管理制度

建筑施工平安风险分级管控与隐患“日周月”排查治理双重预防工作制度实施方案编制：谢宗成审核：郑伟重庆教化建设（集团）有限公司重医附二院科教大楼工程项目部二〇一七年十二月建筑施工平安风险分级管控与隐患“日周月”排查治理双重预防工作制度实施方案编制说明：为了严防风险演化、隐患升级导致生产平安事故的发生，依据市城乡建委及南岸区建委南岸建通[2017]106号文件要求制定本制度。一、平安风险分级管控管理制度1.目的

为加强平安管理，消退或削减危害，增加事故防控实力，有效遏制重特大生产平安事故，降低平安风险，特制定本制度。2.适用范围

适用于本项目的生产经营场所，包括设备设施、原料产品、平安防护、正常和异样活动、人为因素、违反规程、规章等。3.定义：

3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3平安风险(以下简称风险）：依据“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职责：

4.1风险分级管控领导小组

项目部成立风险分级管控领导小组，负责制定项目平安生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。

4.2确保本项目危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织项目部工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制平安风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。平安风险等级评价程序5.1

成立评价组

项目部成立平安生产风险评价组，以项目经理为组长、生产、平安、设备等管理人员参与，编制本项目的平安生产风险分级管控管表格。全面开展平安生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的平安生产危害辨识、风险评价文件。5.2

评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司平安生产管理制度》、相关平安生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式，确定平安风险类别。采纳相应风险评估方法确定平安风险等级。5.3风险评价等级

平安风险等级从高到低划分为：

重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。

较大风险：是指可能造成人员损害和设备损伤。一般风险：是指可能造成人员损害。低风险：是指不会造成人员损害和设备损伤。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注5.4平安风险评估

5.4.1每年进行一次平安风险辨识，建立一整套平安风险数据库。5.4.2依据平安风险评价依据，由项目部平安生产风险评价组对平安风险清单进行评价。

5.4.3建立重大平安风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色平安风险空间分布图，实行“一风险一档案”。5.5风险限制

项目部依据平安风险类别和等级建立企业平安风险数据库。针对平安风险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对平安风险进行有效管控。6、平安风险分级管控

6.1、依据平安风险评估，针对平安风险类型和等级，从高到低，分为“项目、班组、岗位”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

6.2、由项目经理亲自组织实施，针对重大、较大平安风险，实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障。

6.3、由平安主管牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析，识别是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一月度平安风险管控要点。

6.4、平安生产科负责严格比照每一项平安风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。7、平安风险公告警示及培训

7.1、完善平安风险公告制度，项目部在门口的显著位置，公告存在的平安风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位平安风险告知牌，标明相关岗位主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

7.2、加强平安教化和技能培训，每年对项目全员进行平安风险学问为主的平安教化培训，确保每名员工都能娴熟驾驭本岗位平安风险的基本特征及防范、应急措施。8、平安生产科对评估后的平安风险归类建档并指导、监督相关项目管理人员贯彻执行。

9、按时向上级主管部门上报平安风险管控信息。10.评价准则

10.1按事故发生的可能性为推断准则等级标准1在现场没有实行防范、监测、爱护、限制措施，或危害的发生不能被发觉，或在正常状况下常常发生此类事故或事务。2危害的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有限制措施，但未有效执行或限制措施不当，或危害发生或预期状况下发生。3没有爱护措施，或未严格按操作程序执行，或危害的发生简单被发觉，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事务。

4危害一旦发生能刚好发觉，并定期进行监测，或现场有防范限制措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或事务。5有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。10.2平安风险等级判定准则及限制措施风险度风险等级应实行的行动/限制措施实施期限1一级在实行措施降低危害前，不能接着作业，对改进措施进行评估马上整改2二级实行紧急措施降低风险，刚好整改建立运行限制程序，定期检查、测量及评估马上或限期整改3三级实行措施刚好整改、按操作规程加强培训及沟通限期整改4四级可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查近期整改5五级以上无需采纳限制措施需保存记录

二、事故隐患日周月排查治理制度 1.

总则1.1

为加强平安生产事故隐患管理工作，夯实平安生产基础，进一步推动公司平安事故隐患排查治理制度建设，防止平安生产事故发生，特制定本制度。1.2

公司所属各生产单位、各项目（以下简称各单位）的平安生产风险管理和日周月隐患排查治理活动，以及相关监督管理工作，适用本制度。1.3

本制度所称事故隐患，是指各单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度相关规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的担心全行为、物的担心全状态、场所的担心全因素和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害或整改难度较小，发觉后能够马上整改消退的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，须要全部或者局部停产停业，经过肯定时间整改治理方能消退的隐患，或者受外部因素影响形成的各单位自身难以消退的隐患。1.4

事故隐患日周月排查治理，是针对各项目隐患排查缺乏系统性、周期性、持续性的问题，对隐患日常排查的周期、内容和排查的层级管理等予以详细化、制度化，建立隐患平安员日排查、项目负责人周排查、企业相关负责人月排查三级排查治理制度（以下简称“日周月”排查制度），严格落实各单位主体责任，整体提升全公司隐患排查治理工作水平。1.5公司主要负责人对本单位平安生产风险隐患管理工作全面负责，各项目负责人对各自项目的平安生产风险隐患管理工作详细负责，其他人员在各自职责范围内担当相应责任。1.6

各项目要结合各自实际，建立完善“日清周进、周清月进、月清季进”的“三清三进”隐患治理机制。对必需立行立改的隐患，要每天清理，确保每周整改有进展；对须要仔细探讨并多方联动整改的隐患，要每周清理，确保每月整改有进展；对须要较长时间解决或与公司（包括职能部门）联动整改的隐患，要每月清理，确保每季度整改有进展。通过各级分口把关，台账清理销号，形成隐患整治监督的闭环管理。2.事故隐患分级排查治理职责2.1

编制清单专职平安员日排查清单。专职平安员日排查主要由专职平安员实施。主要包括常态排查和临时性工作排查两个部分。排查内容应包括平安生产、职业健康和与平安生产有关的其他工作。排查要依据实际分别在班前、班中、班后进行。常态排查清单主要包括以下内容：（1）员工操作规范，即操作规程、方案、措施执行状况和员工个人防护用品穿戴状况等；（2）设备、设施运行及工具完好状况；（3）材料、半成品、成品状态；（4）工作环境平安状况；（5）管理落实状况，包括三级平安教化及平安技术交底、员工按清单开展隐患自查等状况；（6）其他应排查的内容。临时性工作排查，指对不属于班组常态工作，但与班组作业相关的其他作业活动（含特种作业）隐患的排查。项目周排查清单。项目周排查由项目负责人组织实施。主要包括以下内容：（1）专职平安员日排查制度执行状况；（2）作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行状况；（3）其他管理，含平安技术交底、特种作业人员持证上岗、劳动防护用品配发及正确运用等状况。2.1.3公司月排查清单。公司月排查由公司各相关负责人实施。主要包括以下内容：（1）专职平安员日排查、项目经理周排查制度执行状况；（2）平安生产责任制和规章、制度执行状况；（3）项目、班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行状况。2.2

分级实施2.2.1“日、周、月”的时间周期，是对各班组、项目和公司三个层级隐患排查频次的最低要求，即各专职平安员的排查每天至少一次，各项目的排查每周至少一次，各公司的排查每月至少一次。依据有关法律、法规、标准对企业设备、工艺依据“小时制”做出排查规定的，从其规定开展排查。各单位要依据实际，依据班组、项目、公司三个基本层级模式划分出不同层级的排查单元，明确层级关系，并依据不低于“日、周、月”的时间周期“底线”要求确定各个层级的排查周期。2.2.2

各单位应当建立隐患排查治理激励约束制度，激励从业人员发觉、报告和消退隐患。对发觉、报告和消退隐患的有功人员，应当赐予物质嘉奖或者表彰；对瞒报隐患或者消退隐患不力的人员实施惩罚。

各单位应当依据事故隐患的等级进行记录，建立事故隐患信息档案，依据职责分工实施治理，并将事故隐患排查治理状况向公司通报。2.2.4生产经营单位的平安生产管理人员在检查中发觉重大事故隐患，应当向本单位有关负责人报告，有关负责人应当刚好处理。

各项目部应当每月对本项目隐患排查治理状况进行统计分析，并依据规定的时间和形式报送公司负有专业监督管理职责的部门。2.2.6公司比照“日、周、月”的时间周期排查要求，建立排查制度，编制排查清单，对各单位开展隐患排查，每半年必需对各单位隐患排查实现全覆盖。2.3隐患整治2.3.1各单位必需把隐患整治作为“日周月”排查制度的重要内容，严格依据平安生产责任制要求，明确各岗位的责任人、责任范围和考核标准，并建立相应机制确保落实。2.3.2

各项目应当建立包括下列内容的隐患排查治理制度：（1）明确主要负责人、分管负责人、部门、班组和岗位人员隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任；（2）建立“日周月”隐患排查制度，从时间、空间和管理层级上规范平安检查，实行班组日排查、部门周排查、单位负责人月排查；（3）依据国家、行业、地方有关隐患排查的标准、规范、规定，结合实际状况，编制日排查、周排查、月排查隐患排查清单，明确和细化隐患排查事项、详细内容和排查周期；（4）明确隐患判定程序、处理措施及处理流程；（5）建立事故隐患排查治理台账，记录排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所，事故隐患的详细情形、数量、环节、性质和治理状况；对重大事故隐患排查治理状况，应当建档管理，每月向公司通报事故隐患排查治理状况；

一般事故隐患由各项目负责人或者有关人员刚好组织整改。

重大事故隐患由各项目负责人依据以下规定处理：2.3.4.1依据须要短暂停产停业或者停止运用相关设施、设备；2.3.4.21个工作日内向公司及所在区县（自治县）负有平安生产监督管理职责的部门报告重大事故隐患的名称、内容、级别、排查人员、排查时间；2.3.4.3组织开呈现状风险评估；2.3.4.4依据风险评估状况，组织制定治理方案，治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务、实行的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、平安措施和应急预案；2.3.4.5组织落实治理方案，消退隐患；2.3.4.6组织隐患治理状况评估，复原生产经营或运用。2.3.5重大事故隐患治理工作结束后，应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理状况进行评估或者托付依法设立的为平安生产供应技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理状况进行评估。2.3.6各单位在事故隐患治理前和治理过程中，应当实行相应的平安防范措施，防止事故发生。事故隐患解除前或者解除过程中无法保证平安的，应当从危急区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标记和警戒区域，短暂停产停业或者停止运用相关设施、设备；对短暂难以停产停业或者停止运用后极易引发平安生产事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。隐患涉及相邻地区、单位或者社会公众平安的，各单位应当马上通知相邻地区、单位，并在现场设置平安警示标记。相邻地区、单位应当支持协作。2.3.7对因自然灾难可能引发事故灾难的隐患，各项目应当依据有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，实行牢靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾难预报时，应当刚好发出预警通知；发生自然灾难可能危及本单位和人员平安的状况时，应当实行停止作业、撤离人员、加强监测等平安措施，并刚好向当地人民政府及其有关部门报告。2.3.8对外部因素造成的重大事故隐患，本单位自身难