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危险源辨识及风险评价管理程序04-HSE123PAGE危险源辨识及风险评价管理程序04-HSE123PAGE1/6危险源辨识及风险评价管理程序04-HSE123PAGE危险源辨识及风险评价管理程序04-HSE123PAGE2/6公司2019/12/10公司2019/12/102020/12/10公司2019/12/10公司2019/12/102020/12/101目的
危险源辨识及风险评价管理程序安全具有或可能具有重大影响的因素,并进行有效控制。适用范围适用于公司范围内的危险有害因素识别、评价和风险控制,适用于ISO450012018标准条款6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价职责管理者代表负责危险有害因素识别与评价的组织领导工作。对各部门开展危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等备案资料实施确认。、单》、《设施清单清单》、《工作危害分析(JHA)评价记录》、《安全检查表分析(SCL)评价记录》、《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施风险分级管控清单》,并报安全环境部备案;各部门在各自管理区域内进行安全风险公告,在醒目位置和重点区域分别设置《安全风险公告栏》,制作岗位安全风险告知卡,标明主要安工作程序风险点确定(1)风险点划分原则①设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则,风险点具体划分按照所包含的工序、设施进行细分。示例:按工序划分转台组对工序、转台机器人工序等;按设施划分如除尘系统等;②操作及作业活动的作业活动,风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。示例:危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。(2)风险点排查①风险点排查的内容本信息,建立风险点统计表,参见相关记录B.3。②风险点排查的方法风险点排查应按生产(工作)方法的结合等进行。危险源辨识辨识方法①生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法A.1,A.3。②针对设备设施等宜采用安全检查表法(SCL)A.2,A.4。辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括:——规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段;——常规和非常规作业活动;——事故及潜在的紧急情况;——所有进入作业场所人员的活动;——原材料、产品的运输和使用过程;——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;——工艺、设备、管理、人员等变更;——丢弃、废弃、拆除与处置;——气候、地质及环境影响等。危险源辨识①在三级安全培训中重点对全体员工进行危险源辨识方法的培训,按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。GB/T13861险因素辨识与防范指导手册(2016)版》中提及的较大危险因素。③运用工作危害分析法对作业活动开展危险源辨识时,应在对作业活动划生产(工艺、工作)仅由一、两个作业步骤或作业内容构成)。(SCL)施按功能或结构划分为若干检查项目,针对每一检查项目,列出检查标准,对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。风险评价风险评价方法公司选择作业条件危险性分析法RA),风险评估(RA)实施要领》。风险评价准则(事件)风险判定准则的制定应充分考虑以下要求:①有关安全生产法律、法规;②设计规范、技术标准;③本单位的安全管理、技术标准;④本单位的安全生产方针和目标等;⑤相关方的投诉。风险评价与分级企业在进行风险分级划分时参照以下原则,结合自身可接受风险实际进行划分。①D级\1级\蓝色\轻度危险:属于低风险,班组、岗位管控。③C级\2级\黄色\显著危险:属于一般风险,部室(车间级)、班组、岗位管控,需要控制整改。③B级\3级\橙色\高度危险:属于较大风险,公司(厂)级、部室(车间级)、班组、岗位管控,应制定建议改进措施进行控制管理。④A级\4级\红色\极其危险:属于重大风险,公司(厂)级、部室(车间级)、班组、岗位管控,应立即整改,视具体情况决定是否停产整改,需要停产整改的,只有当风险降至可接受后,才能开始或继续工作。确定重大风险以下情形为重大风险(4级):①违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;且现在发生事故的条件依然存在的;③涉及危险化学品重大危险源的;④具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人及以上的;⑤经风险评价确定为最高级别风险的。风险点级别确定4.4风险控制措施的制定与实施制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护消除危险源b.取代或降低工程控制d.管理控制e.个体防护措施。经营运行情况及可靠的技术保证和服务。全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。接受风险,应制定补充建议措施并实施,直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审:①措施的可行性和有效性;②是否使风险降低到可以接受的程度;③是否产生新的风险;④是否已选定了最佳的解决方案;⑤是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级管控的要求①风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。②根据风险分级管控的基本原则和组织机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级,分为公司(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级。编制风险分级管控清单分级管控清单(参见相关记录B.1、B.2),并按规定及时更新。危险有害因素识别与风险评价的更新(1)当发生下述情况时,应及时实施:①法律、法规及其他要求发生较大变更时;②活动和服务发生重大变更时;③相关方有合理建议时;④危险有害因素识别有遗漏时。5相关文件5.1《风险
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