供应商WIP在制品管理办法和表格

供应商WIP管理办法拟制制订部门密级保密审核文件性质文件编号批准生效日期版本A发放至采购部计划部物控部一.目的：―规范供应商管理，加强供应商交货过程控制，以提升供应商准时交货率，保证生产物料供应。二.范围：本办法由采购部负责并督导执行，适用于东菱技术有限公司所有供应商。三・名词定义：WIP:Workinprocess，在制品。P/O:Purchaseorder，采购订单。8DReport:8D报告，即异常纠正8步法报告。批次：一个订单分为多次交货，每次即为一个批次，往往对应一个批次号。权责：4.1采购部总监：对采购准时交货率及采购异常处理负督导责任。4.2采购部经理：对采购准时交货率及采购异常处理负管理及执行责任。4.3采购员：对采购准时交货率及采购异常处理负执行责任。内容：WIP报表启动⑴公司任何新增供应商，必须同时启用《供应商WIP报告》（格式请参考附件1），否则不能成为公司合格供应商。⑵对目前供应商逐步导入《供应商WIP报告》，使得供应商的管理可以配合公司的要求，不能配合的供应商，须计划性更换、淘汰。⑶供应商在导入《供应商WIP报告》时，相关采购人员须进行仔细耐心的辅导，帮助供应商正确使用。WIP报表日常管理⑴供应商须依照《供应商WIP报告》格式要求，提供专门接口人员，负责WIP报表的填制及发送，并协调相关事宜。⑵供应商必须于每日上午9:00之前发出《供应商WIP报告》，进度有异常，必须在报告中用红颜色标注，并做出原因说明及解决方案。⑶采购人员将相关报表在9:30之前发送给采购部经理，并报告采购状况，针对异常项目重点说明。⑷采购部经理将相关采购员的WIP报告汇总至一个EXCEL文件，使用不同的sheet标识，并将“sheet1…”更改为具体的供应商名称，并在10:00之前将报告发送给采购部总监、计划主管及物控主管。WIP报表异常管理⑴供应商不能及时、准确、完整填制《供应商WIP报告》，则视为异常，纳入供应商评价管理。⑵供应商第一联络人不在岗时，必须由第二联络人完成报表填制工作，没有指定第二联络人的供应商将纳入不合格供应商名录。⑶针对《供应商WIP报告》中显示“异常”的订单，采购员在征得采购经理确认的条件下启动《采购异常联络单》，填写基本信息后发供应商填写“异常说明”、“暂时对策”及“根本对策”，必要时需供应商提交《纠正预防措施单》或《8DReport》（视供应商管理能力而定），内部原因造成的，由相关部门填写。⑷针对交货进度异常订单，采购人员必须要求供应商提供暂时对策，重新承诺交货预期，根本对策的实施结果将纳入供应商评价管理。⑸针对采购进度异常材料，采购员须第一时间与计划及物控沟通，以便于及时调整生产计划。⑹针对物控发出的《追料单》（格式参考附件2），相关采购人员必须重点关注，及时处理，并在8小时之内回复结果。5.4《采购异常联络单》启动⑴采购进度异常，供应商准时交货发生困难时，采购员启动《采购异常联络单》（格式参考附件3），经采购部总监审批后生效。⑵《采购异常联络单》实施前，相关采购人员必须耐心指导供应商使用，不配合之供应商将纳入不合格供应商名录，进行计划更换、淘汰。⑶《采购异常联络单》针对不同供应商进行归档管理，定期统计，定期反馈。~~5.5《采购异常联络单》管理⑴责任分为“内责”与“外责”，外责由供应商负责填写并提交解决对策，内责由公司内部相关部门填写原因及解决对策，采购部总监负责管理与督导，每周向总经理提报结果。⑵每份《采购异常联络单》的责任部门或岗位必须提交“根本对策”，否则不能结案，纳入相关责任人绩效考评。⑶采购部总监于每月经营例会上提报“采购准时到货率”及《采购异常联络单》“根本对策”执行状况，督促公司内部相关责任单位实施改善。⑷属于供应商责任范围之“根本对策”，采购部总监负督导责任、采购经理负执行责任，执行结果纳入绩效考评。参考文件/表单6.1《供应商WIP报告》6.2《追料单》6.3《采购异常联络单》附件1.率**布眼责任公司生产进度时F投告fA：sl>.■?EJL^Wi«a诜15■史*■”*卧冉由攫4配嫌*C斐UH迁*/■|・h至t毕成安才用普弗，整着神州，订单■S1.+®fi#Jfe：f^a!fl-H-UR.*费*户宝衅，弟.祈卫暑町陵祥出日厦：®.jj*4£JtftK#<t：仕皇肖主要鱼户工序比甘■注*「■申的宕***.版本：第一版第5页共7页附件2.追料单制表追料单制表说明：本单主要针对A类B类物料使用，相关物料如果在临近上线生产三日内未入库，物控员使用本表以电子档形式发送采购部，同时抄送版本：第一版第6页共7页

附件3.采购异常联络单单号：日期:厂商名称：物料名称：型号/数量：采购单号：采购日期：预定交期：请购单号：请购日期：请购数量：该供应商当年累计交货异常次