过程策划一览表

1/6过程筹划一览表文件编号:QI-PB-11 版次:A/3 生效日期:200年01月30日修定〔多功能小组〕:NO.过程名称

过程输入 过程输出 所用资源

责任 顾客部门 期望

满足度(KPI值设定)

过程监控方法监视机制/ 相关掌握方法 过程

过程掌握文件

比照ISO/TS条款1次在管市场需求分析报告、网络展业猎取优质理1次在管市场需求分析报告、网络展业猎取优质理取得客戶柜话调查表电务部销售量每年递增20%评审C1市场调查/分析过程C1

目标客户资料，市场需求状况，同行业竞争对手相关动态，相关法律法规政策及规定要求，网络信息

M1 经营打算掌握M2 程序

5.25.48.18.4产品报价过C2程

特别要求，需求量，交期，品质标准，生产工艺标准，市场

电报价单

业务

在客户提出询价后报价在

与顾客有关的C1过程掌握程序

5.48.18.4订单评审过C3程设计和开发C4过程

参考价格客户合同产品工程建议书、设计目标、牢靠性和质量目标、初始材

部 两个工作日之内答复已确认评审结果的订单或合同已确认评审结果的订单或合同会议室务部FMEA、掌握打算、工程图样、材料标准、工程标准、设计验证电脑及各种研和评审、工艺流程图生产和测试发PPAP、仪器部MSA、包装标准、车3个工作准时回复日完成尽快取得

之形式评审目标的达成状况以《产品要求每月总结一年考核一次

C4C6 与顾客有关过C7 的过程掌握程S4 序C1C3 设计和开发控C5 制程序C8 PPAP掌握程序

7.2.28.17.17.38.18.4料清单、产品特别特性初始清单、相关法律法规要求

BOM

合格样品

产品开发完成率≥80%

〈年度总结报 告〉

8.5工会议总结评估:工会议总结评估:C4,C6,程部的产品LPP合格率≥80%〈产品设计确认报告〉S1,S3,S4,S6,S8,S11发掌握程序设计和开发

牢靠性试验报告

功各种牢靠性

8.1C5验证及确认

产品规格书

验基准书,

能检测记录表,CPK和试验设备和

8.2过程 作业指导书,BOM,图纸

PPK合格样品

测量仪器

8.48.5文件编号:QI-PB-11 版次:A/3

过程筹划一览表

生效日期:20001月30日修定〔多功能小组〕: NO.过程名称过程输入过程输出所用资源责任部门顾客期望满足度过程监控方法监视机制/相关比照ISO/TS(KPI值设定)掌握方法过程掌握文件过程条款作业指导书、合格的原料及相

工装机器设

非汽车产品生产打算完成率≥80%生 准时供给 汽车产品生产打算完成率100%

每月以趋势图C6产品制造过

关资料、辅料、样品、产品要

满足客户要求的产品

备、适宜的

汽车产品生产直通率≥96%QA 表表达并于每产 合格的产抽检批次不合格率：汽车产品程 求评审表、BOM 、工艺流程图、量产掌握打算

及相关记录

检测设备 部 品

月例会中检讨≤2.5%，非汽车产品≤9%QA抽检单台不合格率：汽车产品 目标的达成情≤0.5%，非汽车产品≤3% 况M8产品交付过 客户要求的交付打算运输安 准时交付给客户的合C7

交通工具

按客户的汽车产品100%准时交付 每月以趋势图C3,C4C5,C76.3S1,S26.4S3,S47.5S5,S6生产过程掌握8.1S7,S8程序8.2C3,C4C5,C76.3S1,S26.4S3,S47.5S5,S6生产过程掌握8.1S7,S8程序8.2S9S118.3S12,M38.4M4,M78.5

C3,C6产品防护掌握

7.5.5程 排,合格的产品

送货单

月目标的达成情部和时间交超额运费部和时间交超额运费内销)≤3000RMB/付超额运费外销

S9 程序C8客户信息反 客户投诉信息、退货单、退货C8产品、客户投诉样品、回馈处理过程

施、客户回访记录

机

品 信息能得到准时的顾客投诉处理准时率≥保沟通和有95%部 效的处理

C9收款过程 对帐单当月应收帐款明细表,

现金汇款单支票, 业 按合同规

货款按合同准时回收率≥

每月对回款情况进展一次汇送货单

出口发票

银行转帐

务 定供给所91%部 需单据

总并以趋势图评审C10效劳过程C10效劳过程客户要求的产品价格，质量问满足客户题，付款方式等效劳被客户承受的效劳网络务要求的各

尽快供给

100%准时有效的完成与客 每月检讨1户的沟通 次C5,C6 顾客满足度控C7,S12 制程序

8.18.2.18.5C8,C10质量手册 7.2C4,C5S12,M5

7.28.53/6文件编号:QI-PB-11修定〔多功能小组〕:

版次:A/

过程筹划一览表3 :200

80130日NO. 过程名称 过程输入支持过程〔SP：SupportProcess〕:

过程输出 所用资源

责任 顾客部门 期望

满足度(KPI值设定)

过程监控方法掌握方法

相关 过程

比照ISO/TS条款S1文件掌握过程

工作文产权和公司机密的文件资料

处于受控状态的文件

体电脑系复印机

文件现行版本全都性100%

全部例会中检讨目 文件掌握程序过程

4.2办 标达成状况(每季度抽30份)工程更改正

经确认获得ECN

变更能更汽车产品工程变更评审及有效地保时率100% 以工程更改清工 证产品的非汽车产品工程变更评审

工程变更掌握

4.2.3程S2 外工程更改要求程

工程更改通知单)

办公设备

程质量并在85%部

单记录表进展监控治理

C4,C6程序

7.1.47.3.7规定时限两个工作周内完成评审内完成 视为准时)记录掌握过 各过程活动中要求的受控记录 已被保存完整有效的S3 法律法规/客户规定要求的记 纸张

全部每半年以趋势按保存期限100%每半年以趋势按保存期限100%保存门半年抽30份)程 录 记录

供给商准时交付率汽车产品

过程每月以趋势图S4选购过程

单、实物样品、工程图样),外

选购订单、购销合 P同，物流，符合要求 资金 M

100%,非汽车产品≥80%;进 表表达并于每料产品批合格率≥90%;汽车

7.4外发加工材料单

的物料、样品、使用说明书、质量报告

C部按协议进

产品生产退料不良率≤5000PPM;选购品交付超额运费≤2500RMB

月例会中检讨 C6,S11 选购掌握程序

8.1S5顾客财产控 与客户签定的产品保密协议

仓库顾客财产监控结果

业 每年对顾客财产全面执行部 行保密管

内部审核

S7,S9 质量手册 7.5.4制过程S6生产工装管

设备工装和设施加工/购置清单设施设备请购单生产

供给充分的适当的有

办公用品 务理工工装制作设

检查生产工装制作准时率≥

C4,C6 生产工装掌握

工装材料

效的工装

程 月例会中检讨备 部 96% 目标的达成情

S4 程序

7.5.1.5况4/6文件编号:QI-PB-11

版次:A/3

过程筹划一览表

:200801月30日修定〔多功能小组〕:

NO. 过程名称标识和可追

过程输入 过程输出

责任 所用资源 部门

满足度(KPI值设定)

过程监控方法掌握方法每月以趋势图

相关 过程

比照ISO/TS条款S7溯性过程 认的物料产品、可疑产品公司内全部需被标识和检验确 标识明确可追溯的产品 标示纸

生 标识清楚产 易区分

每月产品可追溯性失效次数≤1次消灭质量特别时

表表达并于每月例会中检讨

C6,S11标识和可追溯S12 性掌握程序 7.5.3S8监测装置控

与产品有关的检测设备／量制过程 具，仪校计量打算,MSA分析计划

,MSA包装材料

部 的追溯)

目标的达成情体体见<系校准准时率100%检测设备一览办表>货仓库存周转率≥0.5月例会中检讨部目标的达成情况

C4,C6监视和测量装S4,S10置掌握程序

7.6S9产品防护过

被治理完好的物品无程 待治理的物品、物料、产品 损坏、变质、混料、遗失、正确ERP数据

仓 库计算机叉 车

C6,C7产品防护掌握S5 程序

7.5.5S10试验室治理

试验室全部检测设备、待测试

准时准确的材料或产品的试验检测

各种牢靠性 品试验仪器、 保

99%

表表达并于每月例会中检讨

C4,C6试验室掌握程过程 的产品、牢靠性试验申请表产品、检验基准

报告测量系统分析设备报 告完成检验的物料／产品，相关的检验记录,

每月以趋势图

S8,S11序

7.6.3书、送检单、样品、图纸，工

各种检测仪

品 合格的产IQC批漏检误检率0.5%以表表达并于每S11

的监视和测

装仪器设备产品加工生产流

率达标率分析图表

器、量测治,相 具

保 下； 品

C6,S4

过程和产品的监视和测量控

7.4.38.2.3量过程

程的各过程的生产部件、半成品和成品

关的检验记录准确、有效的统计过程分析

部 顾客投诉率4%以下

目标的达成情况

制程序

8.2.4S12不合格品掌握过程

不合格品、可疑产品、客退品、返工产品

和相关的检验记录

记录表格

生 不合格品产 不被误用部 和交付

每月单台不良质量本钱：0.1元0.8元

中以趋势图表表达并于每

C6,C7不合格品掌握S11 程序 8.35/6过程筹划一览表文件编号:QI-PB-11 版次:A/3 生效日期:200年01月30日修定〔多功能小组〕:NO.过程名称治理过程：

过程输入 过程输出 所用资源

责任 顾客部门 期望

满足度(KPI值设定)

过程监控方法监视机制/ 相关掌握方法 过程

过程掌握文件

比照ISO/TS条款M经营打算管理过程

行业进展趋势,报告

打算

电脑网络话

业满足市场务进展需求部

每年制定短期打算，三年4.1C1,C2经营打算掌握4.1C1,C2经营打算掌握5.1M2程序5.48.44.15.3全部治理评审掌握5.5过程程序5.68.5以往治理评审的跟踪措施、来 质量治理体系及其过

M２治理评审过 料、制程、出货状况的统计及程顾客反响、目标数据统计、市

程有效性改进、与顾客要求有关的产品的

最高不符合项改场风险分析、全部QMS的要求改进、资源需求场风险分析、全部QMS的要求改进、资源需求员工离职率≤10%人力需求合格的各岗位员工及资金行员工满足度≥75%工作绩效培训结果和相关记录培训设施政受训出勤率≥99%员工满足度调查表员工满足度统计表电脑网络部培训合格率≥98%培训打算完成率100%

系办跟进改善M人力资源管理过程

表表达并于每月例会中检讨

C4,C6S10,S1 人力资源掌握

6.16.28.1根底设施和M４

设备工装和设施加工购置清单设施设备请购单保养维 稳定正常的设备符

6行 能准时启设备故障停机时间≤小

每月以趋势图

1 程序S12,M2

6.36.4工作环境管理过程 护要求建筑物过程设备支 合要求所需的根底设 资金持性效劳工作场所工作环境 施和工作环境的要求

政 动应急计时部 划 重大安全事故次

表表达并于每月例会中检讨C6,S11业客户的要业客户的要务求能得到部实现

序

7.5.18.1M顾客满足度治理过程

客户满足度调查表 客户满足度统计表

顾客满足度82分以上

成状况

C8,C10顾客满足度控M2,M8 制程序

5.28.18.28.5过程筹划一览表文件编号:QI-PB-11 版次:A/3 生效日期:200年01月30日修定〔多功能小组〕: 过程监控方法 比照NO. 过程名称

过程输入 过程输出

责任 顾客所用资源 部门 期望 绩效目标设定满足度(KPI值设定)

掌握方法

相关过程掌握文件过程

ISO/TS条款M内部审核过程

内部质量审核打算、公司职能 消灭重大调整、产品构造或组

体表格 系

内审订正措施的完成率100%

中检讨

M8,M2