某物流公司质量管理方案手册

某物流企业质量管理方案手册某物流企业质量管理方案手册#/21某物流企业质量记录手册目的对记录进行有效的控制和管理，以保证供应的服务切合规定的要求和质量管理系统有效运行的客观凭证，为考据和拟订纠正措施和预防措施供应依照。适用范围本程序对记录的填写、传达、保留、归档、借阅、保留限时和销毁等做出了详尽规定。本程序适用于与质量管理系统相关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。职责系统管理部负责记录的表记、归档管理工作，并指导各部门建立、保留和管理相关的记录。各部门负责按本程序规定的要求详尽推行记录的控制。作业程序记录的控制范围与分类记录的控制范围包括：各质量管理系统文件中规定供应的记录，以及在质量管理系统运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等。 ）也包括来自供方的记录。记录的分类包括：各项管理记录、各项操作记录、各种检验记录和各种报告等。记录的填写按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需要填写时，必定用“/”明示。填写记录时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清楚、整齐、能准确鉴别，填写人员签字时必定签全名。记录的内容要圆满、齐全，供应的数据、资料要正确，语言要精练。收集和保留的记录取原始件（包括记录表格自己规定的复写件），不能够使用复印件（顾客供应的记录部分除外）。各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、督查和测量记录应随时整理，不得后补、捏造。记录一经填写达成，原则上不一样意任何部门或个人涂改，以保证其原始性、可追溯性和证明作用，并为拟订纠正/预防措施供应依照。如系笔误或经证明原有记录严禁确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更正，但应保留原有记录的可鉴别性。凡涂、贴、刮方式变动的记录一律作废。记录印制的规定记录原则上采用表格方式（特别情况除外），记录必定有规定的编号温序次号，表格中一般应设制编制、审查、赞同及日期栏目。各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均应按系统管理部的要求进行印制，一致编号备案。记录的表记各质量管理系统程序规定的记录的编号按与相关的质量管理系统程前言件相对应。例：“记录控制清单”为 （Q/CRC2-002-01）程前言件编号序号其他记录表格的编号原则与上述相同，与相应的文件编号相对应。记录的收集和归档各部门按质量管理系统文件规定而形成的记录，由各种人员负责填写，经审查后，按规定的时间和要求向相关部门和人员传达。各记录储藏的责任部门负责收集和管理本部门在物流运作和管理活动中形成的记录，并按记录编号进行分类汇总，立卷保留。各部门要将记录存储在资料柜中，做好防火、防盗、防潮等工作。记录表格的汇总管理系统管理部负责对本企业规定使用的记录表格进行汇总整理，并填写《记录控制清单》明确每一记录的编号、名称、保留部门、保留限时等内容。记录的查阅/借阅查阅/借阅记录必定经系统管理部记录管理人员赞同后， 方可查阅/借阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员，无权查阅/借阅。查阅/借阅人员应珍爱记录，严禁在记录上擅自涂改或撕毁，保证记录的圆满和干净，由各部门负责对借阅归还的记录进行检查，检查可否有拆页、更正等情况发生，出现以上问题时，要追究查阅/借阅者的责任。顾客查阅记录时，需经记录保留部门主管赞同后，方可办理查阅手续，相关部门要为顾客或其代表供应必要的方便。第三方质量管理系统审查时，各部门接到审查通知后，要向审查人员及时供应需要检查的记录。出于法律证明、质量瓜葛或由于其他目的需要借阅记录时，经总经理赞同后，借阅人向记录保留部门办理借阅手续。记录的办理记录保留限时依《记录控制清单》规定执行，如高出保留限不时，由系统管理部提出记录销毁申请，系统管理部记录管理人员负责确认并赞同要销毁的记录，确认无利用价值后，执行销毁。5记录表单NO记录名称编号保留部门 保留年限1记录控制清单Q/CRC2-002-01 系统管理部三年物流有限企业质量手册（2003-4-10 文章级别：1点击：260次）物流有限企业质量手册文件编号： Q/CRC1-2002文件名称：质量手册版本：第（）版校正情况：第（）次校正赞同审查编制宣布日期：2002/8/24见效日期：2002/8/30目的：对与质量系统相关的文件及资料进行控制，保证所有使用的文件拥有一致性和有效性。适用范围：凡本企业之各种规定、程序、方法、标准及其所有相关事项与赖以执行的法律法规等外来文件。名词定义：一层文件：质量手册二层文件：程前言件三层文件：作业指导书（设备操作规程、作业标准（规范）、工作职责等）。外来文件：顾客供应的服务规范、政府机关刊行的相关法律、法规制度、供应商供应的服务规范等相关的文件。职责：系统管理部负责本企业程前言件、作业指导书、表单、记录发放、更正、控制和管理及质量手册的编制、发放、更正、控制与管理。各部门负责程前言件、作业指导书、表单、记录的编制。作业程序：文件分类与编号方法：ISO相关文件编号格式：质量手册编号格式：Q/CRC 1XXXX小分类中分类大分类以“质量”英文字母第一个字母“Q”表示大分类及编号：CRC 企业名称缩写中分类及编号：质量手册小分类及编号：年代号X/CRC XXXX小分类中分类大分类以“质量”英文字母第一个字母“Q”表示大分类及编号：CRC 企业名称缩写中分类及编号：质量手册程前言件作业指导书小分类及编号：以阿拉伯数字流水号001—999编号。编制：凡本企业所属员工对其所担当的业务，认为有必要制度化时提出申请并附草案。除特别指定外，各项制度的编制应由业务直接担当者负责。审查：各项制度文件审查权限按以下规定办理：类别审核核准发布一层文件质量手册管理者代表总经理系统管理部二层文件程前言件部门主管管理者代表系统管理部三层文件作业指导书部门主管各部门主管系统管理部整理编号：文件管理员依审查决议内容予以整理、校准编号后，制作封面，准备刊行。程前言件封面、内文格式均一致标准。本企业所有文件第一次刊行为第1版，所有文件更正次数高出5次或企业经营方向发生改变时，文件改版为第2版，依此类推。宣布推行：制度文件刊行对象以相关负责单位为准，刊行份数依部本质需要决定。系统管理部依各项制度运作的相关对象需求份数复印后再于文件首页上盖红色“文件刊行章”章后刊行。企业内不得使用盖有“文件刊行章”的文件复印件，一经发现马上由文件管理员销毁，并追究当事人责任。接收部门保留人或其代理人接收制度文件后应在《文件发散签收记录表》上签收（签字或盖章均可，若属再版及签收时，须先将旧版文件缴回文件管理员再签收）。文件管理员再将其附于原案正本内文从前。如属再版刊行者，应同时将旧版文件回收销毁，并如期制作《制度文件回收销毁记录表》。但文件管理员应将原更正草案存档并加盖“作废章”。如因原使用单位有本质需要留作参照时，该文件可不用回收，但需由管制中心于文件明显处加盖“作废章”表示，该文件不受控。企业人员在对内或对外活动中，涉及相关文件需要参照时，应填写书面申请经赞同后，文件发放时，加盖“参照章”，发放后文件不受控。给认证机构之文件应纳入受控文件管制。各项制度执行单位主管，应负责督查执行的责任，确实按规定执行。校正：凡本企业所属员工对其负责业务相关制度，察觉有不适之处难以推行或需要校正时，得随时向主管单位提出校正申请并填写《文件申请表》。其校正审查程序，视同新拟订。校正审查后管制中心应校正内容修正并依本管理程序刊行。停用：依本规定刊行的文件若需停用时，由系统管理部提出经总经理赞同后，向各单位回收文件。各单位文件被回收时，须在其《受控文件一览表》内将该文件删掉或重新制作《受控文件一览表》，保持最新版本文件且文件刊行校正版次不用登记， 只须由文件管理员保留文件校正简历。各单位因管理上的需要可将程前言件、作业指导书的流程或重要参数或数据表制作成流程看板以便于管理，以不违犯原程前言件、作业指导书之规定为原则，并须有各部门主管签字赞同并注明年、月、日。文件保留：各项制度文件的保留人应为部门主管或部门主管指定人员，存储方式应便于迅速调阅。各保留单位应自行保留所接收的制度文件，并依序次记入《受控文件一览表》，并附于各专属档案夹的最前页，所接收的文件需依照《受控文件一览表》的序次存放于专属档案夹内，或将所建立的《受控文件一览表》另行存放做为核对接收文件用。逾期无效的制度文件，除系统管理部应保留原案（须与该作废文件此次前正本、草案一起保留）外，其他由管制中心销毁或作废，作废制度文件须有“作废”字样。各项制度文件不得擅自涂改或复印使用，若须标着重点时，以不改变原来的意思为原则。各项制度文件除特别情况经总经理赞同外，不得带出企业或传真。文件经编制、审查、赞同后，原版文件及存入文件的电子文件应做好备份交系统管理部整理存档，并录入《受控文件一览表》中，存入文件的磁盘应明确表记文件名称、版本号，电子文件应有优异的存储环境，做到防水、防潮和防病毒，使用电子文件的电脑，应有防病毒的措施，经常进行软件杀毒。原版文件不需盖“文件刊行章”印章，由文件管理员稳固保留。外来文件：外来文件由接收部门先行确认，并登记于《外来文件登记表》内，存档或发相关部门。6作业流程《文件控制业务流程》附件一7引用文件：《质量记录控制程序》8记录表单：NO记录名称编号保留部门保留年限1外来文件登记表(Q/CRC2-001-01) 人事行政部二年2受控文件回收、销毁记录表(Q/CRC2-001-02)系统管理部二年3受控文件一览表(Q/CRC2-001-03) 系统管理部二年4文件发散签收记录表(Q/CRC2-001-04)系统管理部二年5文件申请单(Q/CRC2-001-05)系统管理部二年报关、运输合作协议书(ZT)(2003-4-11文章级别：0点击：58次)外高桥保税区报关、运输合作协议书甲方：北京华夏企业货运有限企业上海分企业乙方：上海新发展国际物流有限企业甲、乙双方经友好协商，就甲方指定 GEP(上海)货物委托乙方代理收货进保税区及港口代办转运等一系列报关、报检、运输、代运分拨等业务达成以下协议：一、甲方职责甲方在每批货物到港前一天向乙方供应已由收货人签章好的正确、圆满的船运单证（即B/L海运提单及报关单证），双方确定专人交接并纪录时间。甲方委托乙方清关，应供应正确、圆满的报关单据，内容包括与船运单证切合的货物中文品名、税则号码、数量、金额、重量等。如有问题乙方应及时通知甲方马上解决。甲方应协助乙方及时解决换取港区提单过程中所有发生的问题。甲方委托乙方代办商检，应供应正确的外商投资财产价值判断申请单及上海市外商投资企业进口物质审批表等文件，以利于乙方及时办理商检并进行报关。甲方所委托的货物应以出口标准稳固包装，应适应长途海运和内陆运输，任何由于甲方包装不善而造成的损失由甲方负责；任何由于乙方操作不当而造成的损失由乙方负责。原则上，甲方对每批货物的操作要求中，运输计划需在作业前一天 12小时前，收发货指令最少在作业前2个小时以书面传真形式通知乙方落实，特别情况下，乙方应尽力配合办理。二、乙方职责乙方在接到甲方供应的正本海运提单后到船企业（或代理）调换港区提货单，如遇到问题及时与甲方获取联系并解决。遇到货物必定商检时，乙方在接到甲方合格的申报单等单证后代理甲方申报商检。乙方在接到甲方齐全的报关资料后缮制报关单并负责报关，如遇到仓单错误并负责解决。关于甲方委托的保税区海关报关业务，乙方在正常情况下非法检货物在船到后四天内予以达成清关、送货等服务，对法检进口设备在船到后五天内予以达成清关、送货等服务，如有特别情况发生，甲乙双方应积极协调及时解决。乙方负责报关后办理相关港区提货手续，同时安排集卡到港区提箱至甲方指定地点。乙方负责对海关事物供应必要的详尽咨询服务。乙方原则上不负责垫付操作过程中所产生的开支，由甲方垫付FOB条款海运费。若货物至乙方库房后应通知甲方派人到现场查收并拆箱入库（货物的外包装、件数等以上外国轮代理理货企业出具的证明为准）。货物经甲方查收入库后应有乙方负责稳固保留，不得损坏、使用，未经甲方赞同，不得擅自开包或开箱，在保留期内，若是货（四）出保税区库房相关服务价格出区收税报关费（不含垫付关税）如品名高出9个加收打单费50元/张出口或手册报关费出口港区拆关封报关出口集装箱运费（外高桥—港区）550元/20’830元/40’熏蒸费四、作业确认规定书面确认是双方企业详尽操作人员所拥有的权益，也是应尽的义务，无论哪一方提出对某项操作要求书面确认时，另一方都必定相应，否则提出方有权停止相关操作进度，直到获取书面确认。新发展物流企业客户服务部在每个月7号、18号（逢双休日或节假日此后顺延）开两次账单到CRCShipping 部门。CRC相关部门在十天内核对完账单后，每个月月底书面通知新发展物流企业开发票，在核对过程中，CRC相关部门有权对账单中的任何一个开支项目提出盘问，新发展物流企业必定无条件配合，如新发展物流企业无充分凭证证明任何一个开支项目的正确性，CRC有权对此项目拒付，但不影响其他开支的正常确认。开支账单一经CRC确认，新发展物流企业将不再肩负盘问账单及其相关单据的义务。关于超期费的事宜，新发展物流企业必定先行向CRC进行书面确认，否则CRC有权拒付。CRC在收到新发展物流企业确认单6个工作日内必定给于明确的回复，否则新发展物流企业视为CRC自动确认。至于目前还存在一些超期开支的问题，只若是非我方原因造成的超期，客观事实清楚的，CRC必定所有确认。为了在此后核对帐单中提高效率，以及单证的正确性，经征询新发展物流企业财务部以及新发展物流企业供应商建讲和可操作性，决定代收代付的开支此后一律开“新发展物流代GE”或“新发展物流代CRC”，新发展物流企业凭复印件向CRC报销。关于开支超期问题，只要在整票业务操作达成后（尤指 PC粉落箱）2个月内结算，都应是合理正常。但如有不测情况逾期，则需双方书面确认为准，凭确认单结算。在此后详尽操作过程中，凡是合同中没有列明的开支项目，当以双方经办人员书面确认为准，凭确认单结算。五、开支结算程序.乙方负责每周对已达成作业的项目按提单号开具发票， 并分别列明海运进、出口或空运进、出口发票清单每周五交于甲方专人核对，每个月3日前将前一月操作开支清单交甲方，额外开支（指超期费，修箱费等）另计，甲方核对后乙方开具发票。甲方保证在接到乙方发票的一个月内付清发票所列款项，付款时应传真乙方付款凭证。.对乙方开具操作开支如由实报实销部分需附相关发票并注明开支标准。 甲方审查时如有异议，应及时与乙方专人联系解决，如乙方发票开具错误，应由乙方马上到甲方领取该发票并保证在第二天将正确发票送至甲方专人。.对乙方应甲方要求支付的开支则按第二条的七款执行。.由于甲、乙双方的一方未能执行以上开支结算规定，责任方按发生额每个月度以1%向另一方支付违约金或滞纳金以示公允。六、本协议未尽事项由甲、乙双方协商解决，如政策因素发生开支变化，双方本着友好协作精神稳固办理。七、本协议的任何修正须经双方书面以备忘录形式赞同方为有效，修正部分作为本协议的补充。八、附件一、二为本协议不能够切割的部分。九、本协议未尽事宜，双方友好协商解决。十、本协议自2002年7月1日起见效，一式两分，效力相同，甲乙双方各执一份。本协议有效期一年，到期后甲乙双方若无异议则本协议自动延期一年。甲方：北京华夏企业货运乙方：上海新发展国际有限企业上海分企业物流有限企业代表：代表：日期：日期：铲车操作员操作手册（2003-4-11 文章级别：0点击：44次）铲车操作员操作手册目的：本操作手册规定了铲车操作员再生产过程中的操作规定适用范围：本操作手册适用于铲车操作人员职责权限：铲车操作员负责铲车的平常保养及平常使用a.铲车操作员应严格按本操作手册操作，虚心接受相关方面于检查人员指示的不规范操作，并积极整改。b.铲车必定在铲车规定的地域专家驶操作内容：铲车操作人员必定拥有铲车操作证书。在操作铲车时铲车操作人员必定身体健康（无头昏、眼花、情绪不牢固等现象）。铲车操作人员不能够酒后驾驶铲车。铲车操作人员每天在驾驶铲车前必定依照《铲车保养管理规定》中的铲车平常保养内容对铲车进行保养和检测。铲车操作人员驾驶铲车时，必定遵守《EHS规则》规定，必定戴好安全帽，系好安全带。铲车操作人员驾驶铲车时速不得高出每小时5公里。7铲车操作人员必定在铲车行驶规定地域内驾驶铲车8.a.铲车操作人员在驾驶铲车时随时认识铲车油料能源的余量.b.铲车油料能源进入警戒线以内不得连续驾驶铲车，并及时增加油料能源。当发现铲车有异常现象时马上停止铲车的驾驶并检查故障和及时通知相关人员。铲车操作人员驾驶铲车时不能够载人，货物不能够超载、超高。铲车操作人员在未经库房东管前不得擅自将铲车借于他人。图：内外面沟通控制程序（2003-4-11 文章级别：0点击：49次）标准号：Q/CRC2-004页码：第1页共3页1目的：保证在内部和外面，就服务质量管理系统的过程及其有效性进行沟通。2适用范围：适用于企业内各单位、各层次人员及外面客户、供应商的沟通活动。3定义：无4职责：项目营运部负责与客户及供应商沟通管理。管理者代表负责企业内各单位、各层次人员沟通管理。作业程序：内部沟通各单位之间的沟通企业各单位应建立纵向和横向联系，就质量管理系统相关的各种资讯进行有效的沟通，必要时，办理的结果报管理者代表。各层次人员沟通与质量管理系统相关的各种资讯，达到相互理解、相互相信、相互支援，全员参加的见效。沟通方式各种会议（包括营运会议、服务质量会议、经营会议等）宣传栏、通知栏；业务联系私信；人员教育培训；沟通内容质量管理系统运行情况；质量目标、质量管理系统运行情况；客户的需求和希望；明确岗位职责、工作内容及要求；e.全员参加连续改良并做出贡献；其他。外面沟通与供应商的沟通经过询价对服务质量需求、交货期、价格各方面与供应商沟通；依照核查与评估的结果，与供应商进行沟通， （包括要求事项、异常事项、政策变动等），以明确对证量的要求；c、经过服务质量检讨，与供应商谋求服务质量管理标准一致化。与客户沟通与客户沟通，保证企业与客户间的合同，能切合相互间的要求，使双方的利益获取保障；客户有要求或抱怨时，要及时办理，及时回复；如期咨询客户对企业产品的满意程度，作为客户满意度检查剖析的参照；利用各种沟通会、展销会，向客户、社会展现企业的优势。内外面沟通资料、记录的管理：内外面的沟通资料、记录必定形成“会议记录”或文件，并发散文相关部门。将沟通的结果重要问题部分反响到管理评审的输入。相关文件：《管理评审控制程序》《物流项目策划管理程序》《对供方供应服务的控制程序》《顾客满意度控制程序》记录表单：NO记录名称编号保留部门 保留年限1会议记录Q/CRC2-004-01 人事行政部二年质量目标目标管理程序（2003-4-11 文章级别：0点击：156次）标准号：Q/CRC2-003页码：第1页共3页1目的本程序规定了质量目标、目标的编制、推行和检查要求及其管理中各部门的责任和权限。目的是使本企业质量目标、目标能