西气东输管道公司工程建设项目管理过程控制要点

西气东输管道公司工程建设项目管理过程控制要点一、投资项目划分油计[2008]380号）规定，投资项目划分为四类（下列仅为与公司有1、一类项目公司常务会审批的项目。一类项目由股份公司常务会审批。2、二类项目1）需要上报国家核准的国内投资项目；2）投资1亿元及以上的油气储运项目、销售网络及配套项目、安全环保隐患治理项目、节能减排项目。3）办公、科研、培训用房等楼堂馆所项目。4）上述各类项目中涉及有工程建设的股权投资项目；5）股份公司授权管理的其他建设项目。二类项目由规划计划部或相关部门负责审查，股份公司领导审批。3、三类项目投资3000万元-1节能减排项目；股份公司授权管理的其他项目。三类项目由专业分公司审批。14、四类项目投资3000万元以下的油气储运项目、安全环保隐患治理项目、节能减排项目。股份公司及专业分公司授权管理的其他项目。四类项目由地区公司审批。二、投资项目过程控制（一）项目建议书阶段项目建议书是公司向股份公司提出的要求建设某一项目的建议1、项目建议书（预可行性研究报告）的编制行业规定的标准。机构开展一类、二类和三类项目项目建议书（预可行性研究报告）的编制工作。2、项目建议书的审查、批准2项目建议书（预可行性研究报告）按以下程序审批：专业分公司初审（专业分公司负责一类、二类项目项目建议书/预可行性研究报告初审，配合规划计划部组织项目建议书/预可行性研究会审批。批准。划计划部备案。复意见。规模、场址选择、工艺技术、产品方案、投资估算与经济评价等内容权限重新报批或取消。项目建议书（预可行性研究报告）获得批准，方可进行可行性研展可行性研究的项目除外。3（二）可行性研究阶段500万元以下的工程建设项目、单台（套）200万元以下的非安装设备购置项目，可行性研究报告的编制可适当简化。1、可行性研究报告的编制内容及深度应达到集团公司和行业规定的标准。机构开展一类、二类和三类项目可行性研究报告的编制工作。2、可行性研究报告的审查、批准可行性研究报告按以下程序审批：专业分公司初审。由规划计划部组织审查，审查通过的，由规划计划部报股份公司常务会审批。项目建议书（预可行性研究报告）已经股份公司常务会审批的，如无重大变化，可行性研究报告可直接报股份公司领导审批。批准。划计划部备案。4四类项目由地区公司组织审批，审批文件报专业分公司备案。股份公司审批的项目，需上报项目立项报批文件及预审意见各5时上报天然气与管道分公司建设项目立项报批文件及预审意见各3见各15份，及相关文件报告3份。新建及需要新征用地项目要出具所在省（区、市）城市规划部门目在项目申请报告核准前，由建设单位提出用地预审申请;需备案的据国家规定应提交的其他文件。省以上国土资源部门出具。此外还应出具项目所在地省（区、市）政府投资主管部门的意见。经批准的可行性研究报告，其投资主体、建设规模、场址选择、工艺技术、产品方案、投资估算与经济评价等内容发生重大变化的，5消。3、可研阶段同步完成的工作1）项目可行性研究报告编制阶段，公司质量安全环保处应同步报告、地震安全性评价报告、职业病危害预评价报告、水土保持方案报告的编制工作，并获得批复或备案。2）公司管道处应同步安排矿产压覆影响评价报告的编制工作，并获得批复或备案。3）对于国家各级政府投资主管部门核准的项目，还需编制项目申请报告，具体内容及格式执行股份公司的规定。4）项目审批和核准前应申请核发选址意见书。5）项目审批和核准后应申请核发建设用地规划许可证。6）签订管道路由协议，路由协议应与管线经过的县一级政府国土部门签订。7）项目可行性研究委托后，公司应组织编制项目总体部署，2个月内报专业公司备案，同时抄送调控中心备案。（三）设计工作阶段设计。重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加技术设计阶段。1、初步设计1）初步设计开始必须具备的条件6批复（备案）文件；具有工程环境影响评价报告及批复文件；具有地质灾害危险性评价报告及批复（备案）文件；具有地震安全性评价报线路路由、站场选址协议和用地规划许可；具有工程所需的与公路、铁路、河道、供电、供水、电信等相关部门（企业）达成的协议书或政府管理部门的批准文件；管道与上下游衔接的界面条件已明确。2）初步设计文件的编制一类、二类和三类项目初步设计由公司工程技术处/项目部根据批准的可行性研究报告，委托（或通过招标选择）具备相应资质的设计单位编制并组织预审。工程技术处委托四类项目初步设计编制。设计必须包括安全专篇、防火专篇、职业卫生专篇、环境保护专篇。项设计审查。3）初步设计的审批同时抄送规划计划部，由专业分公司组织审查，规划计划部会签，报股份公司领导审批。三类项目，由专业分公司组织审批，报规划计划部备案。7四类项目，由公司组织审批，报专业分公司备案。4）初设阶段同步完成的工作（1）申请用地，办理土地使用权证。（2）申办建设工程规划许可证。在领取土地使用权证后应及时办理工程规划许可证。（3）一、二、三类项目初步设计批复后，公司需组织编制项目个月内报专业公司备案，同时抄送调控中心及运行单位备案。四类项目总体部署和实施计划可合并编制、适当简化。（4）一类、二类和三类项目初步设计批复后，公司应编制服务制项目服务或物资提前采购计划报专业公司履行相关审批手续。2、施工图设计1）设计委托的深度应满足工程建设全部设备、材料采办、施工预算、施工组织设计编制、施工质量控制与验收的需要。2）施工图审查施工图设计A图审查，根据审查结果，设计单位修改并提交施工图0版；工程项目主管部门应将施工图0版发送至公司有关部门和施工8单位和监理单位，并组织施工图交底。（四）施工阶段1、开工申请在开工条件具备后，由工程技术处向专业公司上报一类、二类项目开工申请及开工报告，经专业公司批准后，方可组织开工。2、开工报告的报批在施工单位各项准备工作具备开工条件并经QHSE审计合格、施开工报告由项目部（组）报工程技术处备案。3、工程预验收当承包商完成了合同规定的全部工程内容，并经过了有关试验、检验和联合调试，各项交工资料基本齐全，具备了工程交接条件，由门提交预验收报告。4、工程投用检查和工程交接查，达到投用条件后，由生产运行处组织投用试运转，项目部（组）9负责投用保驾；经72小时试运转考核正常后，整个工程交付运行部门使用和管理，项目部（组）负责工程质量保修和未完事项处理。工程交接后项目部（组）应及时进行转资相关工作。投用正常后如无施工质量问题和未完整改问题，由项目部（组）及时报请公司组织交工验收。5、工程交工验收在工程通过预验收，施工单位对预验收提出的施工问题整改完毕，并经过试运行考核合格，达到必需具备的条件后，由施工单位通过监理提交工程交工验收申请，由项目部（组）及时报请公司组织交工验收。6、工程竣工结算、转资（预转资）管理1）工程管理部门（工程处、各项目部、各项目组）在工程完工并达到预定可使用状态一个月内提出转资（或预转资）申请，组织清财字[2006]257司固定资产转资实施细则》的通知要求做好转资相关工作。2）规划计划处按照单项（位）工程分析项目投资计划完成情况，并按项目归集合同数量和金额等相关信息，完成竣工结算的审定工作。4）采办处与承包商按单个工程项目核对甲供材的实际领用数量与金额。提供项目竣工决算甲供材的加权平均价格。105）生产运行处负责确定入账设备是否达到预计可使用状态，以及设备项目是否符合生产管理需要。6）质量安全环保处负责组织确认估价入账设备是否达到环保、消防和安全等方面的要求。7）管道处负责提供土地征用补偿、赔偿等文件和合同。提供并确认具体的征地地块和合同金额。法规及上级主管部门相关的规定。9）财务处牵头组织项目的资产清查和全面转资工作。7、竣工资料编制与审查在实物工程交工后60天内完成竣工资料审查归档工作。竣工资料审监理单位、承包商共同送交公司总部主管部门、档案部门审查。（五）生产准备阶段1、生产运行处牵头组织编制试运投产方案，投产前2个月完成报专业公司审批。生产运行处牵头组织编制站场设备操作维护规程、作业指导书、生产报表、生产记录等与投产运行相关文件。牵头办理供电、给排水、通讯、消防、应急等相关协议的签订。负责组织编制11采办处在投产前3个月组织供货厂商等相关单位配合完成相关资料的提供。由总经理办公室负责牵头办公设备及家具的配置。2、公司人事处负责生产人员配备和培训。组织运行人员基本技原理、投产方案、设备操作、自控以及引进设备出国培训等内容，培训及考核取证应满足项目试运投产和运行的要求。3、工程技术处或项目部（组）牵头组织试运投产前相关专项验收和证书的办理，包括压力容器（特种设备）安装告知及许可、压力容器注册、防雷防静电验收、消防验收、土地使用的办理。办理过程中地方部门检查出的问题，由工程技术处或项目部（组）组织承包商进行整改至合格。工程技术处或项目部（组）负责试运投产中的施工保护协议有管道处牵头组织签订。4、专业公司根据投产方案及现场条件，向调控中心和公司同时下达调度通知单，明确投产时间及相关事项。行72小时作为试运投产结束。的规定执行。（六）竣工验收阶段1、验收竣工验收级别划分12管道建设项目竣工验收划分为三个级别，即国家级验收、股份公司级验收和建设单位级验收。国家级验收是指凡国家核准的项目，由股份公司规划计划部报请国家能源局组织竣工验收，或由国家能源局委托股份公司进行验收。股份公司级验收是指非国家核准的一类、二类项目，由专业公司组织竣工验收，或委托建设单位组织竣工验收。建设单位级验收是指三类、四类项目由建设单位组织竣工验收。2、管道建设项目凡具备以下条件者，应在3个月内进行竣工验收，办理固定资产转资手续。1）生产性工程和辅助性公用、生活设施已按批准的设计文件建成，生产性工程经试运投产达到设计能力，辅助性公用、生活设施能够正常使用。72生产能力达到设计要求。3）生产操作人员配备、抢修队伍及装备、生产性辅助设施、备品备件和规章制度等能适应生产的需要。4）工程质量符合国家和行业相关法律法规以及施工技术验收标准和规范等要求。5）环境保护、安全、水土保持、消防、职业卫生相关设施已按关规范或设计要求。6）土地利用相关手续，包括建设项目规划选址意见书、工程建13设规划许可、工程用地规划许可、土地使用证书办理完毕。管道走向信息提交政府规划部门备案。7）应用ERP管道工程建设管理子系统(简称PCM系统)录入项目建设全过程相关数据，建立项目管理数据库，生成部分竣工资料。8）竣工资料和竣工验收文件按规定汇编完成，完成档案自检工作，形成档案自检报告。总经理办公室负责竣工档案专项验收。9）竣工决算审计完成。3、管道建设项目尚未全部具备竣工验收条件，但根据实际情况需进行竣工验收的，作如下处理：1）建设项目基本符合竣工验收条件，只是零星土建和少数非主收手续。对剩余工程按设计留足投资，限期完成。2）建设项目生产运行和操作正常，但因资源、市场等原因造成短期内无法达到设计能力的，可先办理竣工验收手续。3）建设项目已形成部分生产能力或已在实际生产中使用，近期司批准后，对已完工项目先办理竣工验收手续。4）对分期建设的项目，可分期组织竣工验收。4、竣工验收程序1）根据管道建设规模和复杂程度，一类、二类项目验收分初步验收和竣工验收两阶段进行，三类、四类项目可直接进行竣工验收。2）公司应在一类、二类项目具备竣工验收条件后向专业公司上报竣工验收方案条件落实单。组织调控中心以及设计、施工、监理等14检查意见。3）公司根据初步验收检查情况及调控中心检查意见组织整改，并将逐条整改情况以正式文件形式反馈调控中心。4）公司在档案自检完成后，向上级报送专项验收申请，组织档案专项验收。在初步验收后，根据初步验收检查意见组织整改，并将整改情况上报。5）公司在初步验收整改完成后向专业公司上报竣工验收申请文件，申请文件的附件包括：（1）竣工决算审计报告。（2）用户评价。（3）试运投产72小时运行考核及正常运行72小时考核报告。（4）初步验收及整改报告，调控中心对初步验收的检查意见和公司的反馈意见。5、竣工验收文件编制工程技术处负责组织设计、采办、施工、监理、运行等单位（部门）完成竣工验收文件编制，主要包括：1）竣工验收报告书。2）竣工验收鉴定书。3）设计总结。4）采办总结。5）施工总结。6）监理总结。7）生产准备和试运考核总结。8）外事总结。156、竣工验收现场检查组织进行，分工程、资料、经济三个组开展工作，汇总形成现场检查总结报告，为竣工验收做好准备。检查根据项目规模和复杂程度，现场检查也可在竣工验收期间组织。7、竣工验收工作程序竣工验收的工作程序通常按以下步骤进行：1）召开预备会，确定会议日程，协商组成竣工验收委员会，确定及地方环保、水利、土地、规划、职业卫生、安全、消防、档案等部门，股份公司规划计划、财务、审计、质量安全环保和档案等有关部门，建设单位、调控中心的代表参加。设计、采办、施工、监理、生产准备和试运考核以及外事总结，听取初步验收及整改情况汇