客供物料管理规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档客供物料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：A类：半成品、原料、辅料、包材；B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、C类：样品；D类：工具设备、容器；E类：在管理过程中形成的废品。第三条适用范围：本规定适用于本公司、及各相关部门。第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。6、生产车间领用使用物料，对余料退库。第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术研发部和车间协同保管，C类由技术研发部保管，D类由生产车间保管，E类由仓储部保管）验收不合格的，原则上予给退货。验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术研发部判定后，由销售部办理让步接收手续。让步接收必须达到以下方面：必须有总裁审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），计划部、销售部、质检部、采购部等部门的会签。让步接收必须由质检部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。入库（记录）：对接收的物料要由保管部门开具《委托加工收料单》，一式四联，销售部、运货司机、财务部、保管部门各一联，销售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。建帐要有手工帐和电子帐两者全有。所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。领出：客供物料使用部门，根据生产计划到保管部门办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式四联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。余料退库：客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式四联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。可暂由使用部门保管的物料主要包括以下：涂料、油墨、样张。盘点：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。每月底，由销售部、财务部、计划部、保管部门联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量。盘点记录由销售部负责保存。统计部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。每月报销售部、总裁。计划部组织物料使用部门、销售部门、统计部门等，分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。销售对帐：销售部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。第十四条报废处理：在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回保管部门，由保管部门向销售部提交处理申请，由销售部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见后，书面通知保管部门。第三章要求第十五条要求：1、因销售部传递不及时或未书面传递造成影响《客供来料通知单》，由销售部负全责。2、因质检部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留）造成的后果，由质检部负全责。3、质检部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接收，不再参与。4、不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。5、技术部研发部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。因让步接收失误造成后果，由技术研发部负全责。6、各保管客供物料部门要针对各自实际，制定出自己的现场管理要求，并严格执行现场管理要求，如出现客户检查过程中，发现保管不合理、保管不到位等，由保管部门负全责。7、盘点过程中，参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。8、针对盘点结果，对出现亏损部门要根据《工作失误赔付规定》进行处理。第十五条在规定中，各相关人员要严格自律、克己奉公，不得出现吃、拿、卡、要现象，一经发现将根据公司相关规章制度，从严、从重处理。第四章附则第十六条本规定由销售部负责解释，本规定未尽事宜以销售部解释为准。第五章支持文件第十七条支持文件包括：1、《客供来料通知单》2、《客供来料检验记录》3、《客供来料检验报告》4、《委托加工收料单》5、《领料单》6、《退库单》7、《客户委托采购管理规定》8、《工作失误赔付规定》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档劳保用品管理规范（ISO9001：2015）一、目的1.1为加强对公司员工的劳动防护管理,确保每一名员工的人身安全，确保最安全的工作环境，把工伤事故率降低到最低并节约公司成本；1.2明确劳动保护用品从采购、储存、发放、使用、回收销毁的各个环节的管理内容和各部门应履行的职责，从而确保劳动保护用品的质量优良、配备充足、使用节约，环境优良。二、适用范围本办法适用于公司劳动保护用品的采购、入库验收、发放、回收与员工辞退结算管理。三、相关职责3.1部门负责人负责劳动保护用品的领用申请。3.2物控部相关人员负责编制采购计划及验收入库。3.3副总经理负责采购计划的批准。3.4人事部负责员工辞退或其他离职情况下的劳动保护用品结算。3.5安全组负责监督劳保用品的使用状况。四、管理要求4.1劳保用品采购4.4.1各生产车间根据本实际需求向采购递交劳动防护用品申请单。申请单要明确物品名称、数量及特别要求。申请的物品要做到确实是为了满足大部分员工安全生产需要，而不是员工的福利用品。4.1.2采购根据报上的劳保用品业务联络，进行物品种类审核、数量审核等，经审核确定为合理的、必须的劳保用品，经福总经理签字后进行采购。4.1.3采购应在采购环节确保以下事项：A．采购的任何劳保防护用品必须是符合国家标准、国家规范的合格产品，销售供应商必须具有“劳防用品销售许可证；B．采购的任何劳保防护用品必须符合各生产要求，包括质量、功能、性能、外观、数量等。若该用品未达到必须的要求的，使用部门有权要求退货。C．采购的任何劳动保护用品必须在请购要求的期限内送达；4.2储存4.2.1劳动防护用品的储存由仓库负责，安全、整洁，以适于劳保用品的存放和保质期。4.2.2仓库管理人员应定期整理仓库，确保库房中的劳保用品分类清晰、摆放有序。4.2.3对于集中分发给各生产部门的劳保用品，各生产担当应负责其安全储存。对于在领取劳保用品后遗失及损坏，由各生产保管人担当负责。4.3劳保用品发放4.3.1申请流程a.新入员工申请。根据实际情况，由人事部或各生产主管担当申请，审核签字后当日给与发放。b.损坏申请。由责任部门主管对损坏情况进行核实检验，符合规定，填写申请书交予仓库审核后给与发放。c.特别物品、特别人员申请。根据各自需要而申请的特殊劳保用品，填写请购单，明确数量、产品要求。副总经理审核进行采购，交货后，由仓库发放。此外，特别申请包括，遗失申请，外来贵宾劳保品申请等；d.任何劳保用品的发放均是为了工作需要，而不是福利待遇，对于不是满足工作安全需要的，不予发放和购买。同时对于遗失的劳保品的员工要给与处罚，详见处罚条款。对于外宾申请的物品，使用后要归还。e.劳保用品的任何申请和业务联络，申请人员必须是真实的，物品损坏和使用需求是可靠的。各部门的担当不仅要进行核实，同时要做好统计工作。4.3.2发放时间a.特别申请和新员工入职为当日发放。b.一般情况可以与仓库协商。4.3.3发放地点、领取人a.发放地点为仓库（情况特殊时临时通知）b.领取人为申请物品担当。c.特殊情况与仓库协商，可以代领，但工衣此条不适用。4.3.4发放标准a.劳保用品发放标准参照（见附件一）b.根据公司工位自身特点、工作环境，在不违背标准的前提下附加以下条款：1）以旧换新的标准。根据劳保用品选用规则（GB1165-19UDC675-682），结合我公司实际情况，根据工作强度、工作环境恶劣程度、安全质量的特点，凡是未能丧失防护功能的，均不予更换。2）易耗易损安全用品申请。如手套、口罩、耳塞等，每月一次性发给各生产担当，由各生产部自行控制掌握发放数量（按照公司标准），做到节约。4.4劳保用品的使用4.4.1任何从事生产活动的车间人员，必须正确佩戴符合标准的劳保用品。对于不遵守我公司劳保用品使用制度的人和单位，予以安全教育处理。4.4.2使用要求。根据各工种不同而进行不同的要求；4.4.3清洁、节约事项。每名员工应该爱护自己的劳保用品，经常进行清洁，延长使用寿命，节约公司成本。4.4.4相关事故处理。对于不遵守规定，在规定场所内不使用劳保用品而造成工伤的，无论事故主体责任为谁，安全组均会对不佩戴劳保用品的人给与严厉惩罚（交予人事处理。并且罚款）。4.4.5劳保用品的使用监督。监督者为公司内每一名员工，互相监督使用。各劳保用品使用者的直属领导负有主要监督责任。4.5劳保用品管理奖惩机制4.5.1对于各生产部门实际人数和实际用量每月超领部分，由领用部门承担超领费用；4.5.2若发现防护品有处理后标记的，或人为恶意损坏的，将对弄虚作假、恶意损坏物品的人员交予人事严肃处理。4.5.3个人劳保用品遗失而重新申请的人员，将会给与警告或罚款。4.5.4在发放、检查劳保用品的过程中，对不遵守规定，辱骂安全员的员工交予人事严肃处理。4.5.5奖励事项。以班为单位，全年内每人使用劳保用品率100%，且全年人均使用数量率最