物料代用控制流程物料代替使用管理规定与具体操作流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料代用控制流程1.目的对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。2.适用范围1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。3.物料代用控制流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录结束代用单存档、备查生产线按代用要求使用物料仓储发料IQC贴代用贴纸代用单发仓储执行YN取消代用客户、工程或开发、品管确认能否代用计划部开出物料代用单开始生产缺料或呆料确认结束代用单存档、备查生产线按代用要求使用物料仓储发料IQC贴代用贴纸代用单发仓储执行YN取消代用客户、工程或开发、品管确认能否代用计划部开出物料代用单开始生产缺料或呆料确认?物控员?催料员开发中心?相关部门?仓储部?IQC?仓储部?生产部?物控员?物料代用1.由于设计更改、工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。2.由计划部提出以该物料代用相近规格的物料，计划部不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门，经技术部门确认可代用的由计划部开出代用单，并严格按代用单要求填写；3.交工程部、客户、开发中心、品管进行确认（有特殊要求的并附带样品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需经品管经理批准；审核部门对代用的请求必须全面审核，包括代用位置的申请，如果有不同意见须全面描述；代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库按代用单确认意见执行。由仓库通知IQC，IQC根据“物料代用申请表”填写代用贴纸，IQC在填代用贴纸时，必须针对代用申请中同意代用的位置进行填写，如果可用于所有位置则可不填写代用位置。仓库发料时，注意按套料单的位置及代用批准可代用的位置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情况；生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物料代用交接表》上代用料有无代用位置的要求，且在作业时落实，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE签阅以知会工程部。8“物料代用申请表”一式二联，一联由计划部存档，另一联发仓库。?物料代用申请表《物料代用交接表》编制：审核：批准：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档预订物料控制流程1.目的加强预订物料管理，预防呆料产生。2.适用范围未有明确订单或该机型未通过鉴审所需订购的物料。3.预订物料控制流程/职责和工作要求3.1流程开始提出申请订料经过副总批准的申开始提出申请订料经过副总批准的申请表交物控员操作按公司物料订购审批程序执行物料未按期使用报相关部门或公司领导处理结束未通过审批的物料不预订NY业务部门：?没有明确订单物料预订：由市场部门提出申请，经主管市场部门的副总批准后发往计划部订料。?有明确订单，但该订单的机型未通过鉴审会的物料预订：计划部根据市场部门或采购部门的要求预订物料，预订物料清单由开发中心项目负责人和开发中心主管确认，再经主管生产的副总和市场部门的副总核准后方可订料。物控员：?有明确订单预订物料，但开发不同意订购：由计划部发文告知市场部门和直属上司，在公司内部确认无法解决时，由市场部门同客户联系更改订单交期。?所有预订物料，计划部在下采购订单之前，按公司规定程序评审。?预订的物料到交货期，但市场部门未有订单消耗，市场部门应以书面形式通知计划如何处理预订物料，否则计划部将视为呆料，报公司领导处理。?预订的物料到交货期，但该机型未能生产，计划部将视为呆料报公司领导处理，并知会开发中心、业务部门。?对公司的原、辅料进行分类，并对物料的申购、采买分类制定；?依照物料类别来对物料进行分析，制定准确的物料需求；?负责建立客户产品的档案资料和物料的进度跟踪和监督，以及异常处理工作；?定期或者不定期地抽查仓库的账务卡的相符情况；?监督下属人员的工作，处理其他临时事项计划部：?负责根据业务订单召集有关部门进行订单评审；根据订单评审结果对所有订单进行交付计划跟进及周计划的执行监督；负责安排和落实公司的所有生产物料需求并监督物料需求计划的有效执行；参考公司内部的月订单需求，合理分解和制定详细的周生产计划。四、相关表单物料采购申请表物资采购申请表编号：序号：采购类别设备、工具采购□涂装类物资采购□生活用品采购□生产主材料采购□气体、燃油采购□水、电的采购□（打钩选择）生产附耗材采购□办公用品的采购□其他用品采购□申请部门申请人申请时间项目号设备号其他申请物资采购清单：序号物资名称规格型号数量单位单价总价使用时间备注12345合计申请审批意见①部门意见②主管副总意见③总经理意见审核人签字：审核人签字：审核人签字：年月日年月日年月日采购执行审批①采购员②采购部门③主管副总④总经理签字：审核签字：审核签字：审核签字：年月日年月日年月日年月日财务审核结算员：财务主管：财务总监：年月日年月日年月日注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。；2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确认；3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行