残鞋管理与三包退货规定退货残鞋处理工作流程与准则

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档残鞋退货管理办法一、总则根据集团公司6月18日专题会议精神和温消委（2003）21号文件《温州市鞋类商品售后服务规定》的要求，为了对销售过程中出现的退货残鞋的责任归属及时进行确认，规范残鞋退货之管理，特制订本管理办法。二、适用范围在产销过程中因产品质量或管理原因造成的退货后引起纠纷的退货鞋。三、管理机构及职责1、由WW鞋业公司（2人）、营销公司（２人）、集团人公司企管部（２人）、财务部（１人）和外协采购方（１人）派员组成残鞋处理工作小组（兼职机构），设组长１名，副组长若干名。2、残鞋处理工作小组职责：主要负责残鞋退货责任的界定。四、退货残鞋处理工作流程１、所有残鞋退货，由各办事处、代理商整理归类后开具残鞋退货清单（见附件一），并在每双退货鞋内附上该退货鞋内附上该退货鞋的消费信誉卡或有效购物凭证（信誉卡或有效购物凭证上须注明货号，颜色，消费者姓名，购买日期，购买地点，经办人），一同退还给残鞋退货仓库（其中WW鞋业公司、温州采购站的残鞋退到WW鞋业公司残鞋退货仓库，其它生产公司、采购中心的退货实行归口处，由各办事处直接退回相应供货方），由专人管理。２、残鞋退货仓库管量人员，在签收退货鞋时，必须依据残鞋退货清单及每双退货鞋内所附的消费信誉卡或有效购物凭证，对进入仓库的所有退货鞋进行清理，分清货号、颜色及生产公司，建立残鞋台帐，没有消费信誉卡或有效购物凭证的一律不予登记，作报废处理（注：暂定给办事处健全该项工作过渡时间至12月31日）。３、残鞋仓库管理人员将每月27日之前签收的退货残鞋记入当月退货残鞋台帐，27日之后签收的记入下月退货残鞋台帐。４、所有退货鞋先由仓库管理人员分析退货原因，确定责任方，并对属于不同责任方的退货鞋按照责任归属进行分类，制作分类清单（一式五份）交生产公司（或外协采购方）、营销公司、集团公司企管部、财务部各一份，残鞋仓库留底一份。５、WW鞋业公司、营销公司（代表各办事处）在收到退货责任方分类清单后3天内，组织人员对归属已方的退货进行复检，并对责任归属有争议的鞋子造册登记，同时向残鞋处理工作小组组长提出书面复议申请，超过3天的视同认可；对没有争议的鞋子，依分类清单上所划定的责任归属执行。６、残鞋处理工作小组组长在收到复议申请后，应在2天组织小组成员至退货集中地（退货仓库）现场对有争议的退货残鞋作出裁决。７、残鞋处理工作小组本着谁负责任谁承担退货损失的原则处理，由责任方代表在裁决书上签字后呈关这集团公司财务部。８、残鞋处量工作小组对退货责任方的确认具有最终裁决权，各公司不得提出质疑。９、仓库管理人员在残鞋处理工作小组作出仲裁后，对责任归属不同供货方的退货残鞋一个月内退还给各供货方自行处理，责任归属办事处的退货残鞋统一由残鞋仓库作销毁处理。五、降价残鞋的退货处理1、营销公司信息部应根据调价通知及时调整网络价格，对有调价的产品，从第一次冲差价当月月底起3个月内退回经确认系产品质量原因的，应按调价前价格冲还给退货部门，若超过3个月，则一律按调价当月的最后一次调价价格计算退货金额。2、WW鞋业公司按营销公司订单生产的皮鞋，从成品入库之日起至销售后累计时间超过二年的或消费者购买时间超过四个月的残鞋退回，一律按报废处理，不予计算退货金额。六、附则1、生产公司应严格把好产品质量检验关，严禁质量有问题的成品鞋进入销售环节，以免给公司带来不必要的损失；各办事处要尽量做好轻微质量问题鞋的美容修复，相应规定好代理商、专卖店的退货标准，严格残鞋退货理工作并做好售后服务。2、凡在“三包”期内出现断跟、掉跟、轻微开胶、胶浆、开线、轻微泛硝、拉锁或装饰扣损坏等情况，修理的应免费修理，修理期限不超过1周，需送外地修理的，期限不超过1个月（凡是办事处不能修理的，应退回生产公司或采购中心）。对在“三包”期内修理两次后仍出现同样质量问题的皮鞋要给予免费调换，如无同型号鞋调换的给予退货。3、未经穿过的新鞋主要部位出现严重色差、严重松面或鞋内出现钉头之一者，予以退回生产公司（或采购中心）冲帐，对摆放样品及包装不完整，影响第二次销售的，一律不得退货。4、凡在“三包”期内穿后出现断底、断底边沿条、断帮、皮面严重胶浆、掉皮、皮面破裂、断勾心等无法修理质量原因之一者，予以退回生产公司（或采购中心）作退货处理。5、穿着不当、受酸碱等化学物品腐蚀造成皮面污损，或雨天泡水引起的霉烂、变形、变质以及穿着时间达三个月以上的破烂鞋及有人为损坏的退货，一律报废处理。6、各办事处在退货时，包装外箱应和编织袋包裹或使用打包带增强外箱的强度，以免在运输过程中出现遗失或损坏等情况。提货人员货时发现包装破损应当场清点数量，如发现数量短缺应立即通知有关人员与托运部交涉；包装完整而在残鞋仓库管量人员签收时发现数量有缺，应由退货办事处负责。7、对于某些确因运输等原因不便将残鞋退回当呈生产公司（如广东公司、上海公司及外协采购)的小型办处退货，由该办事处提出要求经批准后，其退货可经WW鞋业残鞋退货仓库中转，并依残鞋处理工作小组鉴定意见处理。（其余办事处退回非WW鞋业的残鞋均按报废处理。）8、营销公司各办事处在某一时间段遇到同一货号因质量原因而造成消费者大量退货时，应立即向残鞋处理工作不组反映，并不得再行同售该货号产品，残鞋处理意见并形成报告呈送集团公司领导决庭。9、残鞋退货仓库管理人员在清理退货时发现有非公司品牌的退货时，应报告残鞋处理工作小组,并保留相应事实证据，由残鞋处理工作小组会同营销公司查清事实，对确属办事处理责任的绘予当事办事处（人）警告并处以每双鞋500元）的罚款；若属仓库验收人员责任，同样给予当事人警告，并处以每双鞋500元的罚款。发现有混码、同边脚、不同色等情况的退货且单位工号相同时，由生产公司负责冲帐给退货办事处，工号不同的责任归属各办事处，退货作报废处理。10、质量赔偿责任：凡是已被消费者购买的皮鞋出现质量问题的，营销公司800电话、办事处、自营店、代理商专卖店均须认真做好售后服务工作，以公司品牌美誉度为重，从大局出发，减少质量纠纷事件的发生。若因产品质量原因出现纠纷，比如因断（掉）跟摔伤人，鞋内针子刺破脚等情况形成消费者投诉，现场一线营销人员应立即报告营销公司调配部和残鞋处理工作小给，做好妥善处理，其中造成费用损失或其它责任址当事生产公司或采购中心承担。11、各生产公司皮鞋的货号应规范管理（特别是同一货号不同公司生产时，如WW公司生产的A203－1款皮鞋，在转到上海公司生产时，应采用SA203—1货号，其它情况应严格按照规定的字母代标注），各办事处在收到不同生产公司的产品时应核对货号是否与发货单位对应，以便于残鞋退货后分清责任方。12、对于800投诉电话处接受到零散退货残鞋的责任鉴定，先由营销公司对该类退货残鞋进行责任划分，若责任方有异议，则由残鞋处理工作小组（半数以上人员参加即有效）及时处理。残鞋退货清单表年月日单位：双退货单位生产（采购）单位货号颜色数量退货原因货号颜色数量退货原因精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储部半成品出库流程1.0目的：规范物流与仓储部半成品出库管理流程，明确出库过程中相关联部门及人员的工作职责，提升工作效率，快速反应，满足生产装配所需。2.0范围：本流程适用于楚天科技股份有限公司物流与仓储部半成品（含自制件，外购件）的出库管理。3.0权责：3.1生产部总装车间：“组装计划表”的制定及维护，物料领用签收。3.2物流与仓储部：根据“组装计划表”进行备料（含整台备料，缺件备料）作业；并进行数据录入。4.0定义：4.1出货周滚动计划表：由生产部计划组通过定单评审及审批后确定的出货计划。4.2“组装计划表”：由总装车间主任指定人员依“出货周滚动计划表”制定的周组装计划进度表。5.0流程图：6.0作业内容：6.1总装车间计划员依生产计划部“出货周滚动计划表”制定出“组装计划表”，“组装计划表”务必按照“出货周滚动计划表”的交货顺序及组装周期排列开始组装时间；表中详细注明所有组装批号、开始组装日期及组装责任人（此数据录入时间至少保证仓库三天备料时间）。6.2物流与仓储部按“出货周滚动计划表”的出货顺序，按装配“组装计划表”要求的开始组装时间提前3天内开始整台备料。6.2.1物流与仓储部文员每日依装配“组装计划表”将已满足备料期的所有生产批号汇总后提交物流与仓储部数据员。6.2.2物流与仓储部数据员依研发部汇总打印出“出库清单”，提交发料仓组长。6.2.3物流与仓储部发料仓组长依“出库清单”，将备料计划指令传达至仓管员进行备料。6.2．4物流与仓储部仓管员备料工作完成后,挂牌并以电话方式通知装配组装责任人领出物料;并双方当面清点物料种类,数量准确无误后在“出库清单”上签收。6.2.5物流与仓储部仓管员将总装车间已签收的“出库清单”提交给物流与仓储部数据员进行数据处理;外购件出库录入至“用友财务系统”；自制件出库录入至“生产管理系统”。6.3物流与仓储部依装配“组装计划表”的发料顺序在组装期内进行缺件备料。6.3.1物流与仓储部文员每日依装配“组装计划表”将已开始组装但未完工的所有生产批号汇总后提交物流与仓储部数据员。6.3.2物流与仓储部数据员依研发部汇总及零部件入库情况，将未发完的外购件“出库清单”核查后提交发料仓组长；属于自制件的，则重新根据研发汇总打印出“出库清单”，提交发料仓组长。6.3.3物流与仓储部发