成品出货检验程序成品包装、入库和出货前质量检验规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档成品出货检验程序（ISO9001-2015）1.目的为保证产品满足客户要求对产品在出厂前质量进行验证。2.范围成品包装、入库和出货前对包装成品、库存成品、出货成品的检验。3.定义出货检验（FQC/OQC,英文全程为FinalQualityControl/OutgoingQualityControl）：是指产品在出货之前，为保证出货产品满足客户品质要求，所进行的检验，经检验合格的产品才能予以放行出货。出货检验一般实行抽检，出货检验结果记录有时根据客户要求提供给客户。4.职责4.1.品管部4.1.1.品管部QE：A.成品检验标准、原始订单、检验等依据的收集、建立和提供；B.质量异常的稽核和提报、追踪；C.质量记录的整理存档，统计分析；D.客户验货准备、陪同及记录，验货结果、客户要求事项等的整理发布，处理结果追踪。4.1.2.品检PQC：A.包装成品（含首件检验）、库存成品的检验和判定。B.成品检验记录的填写、质量记录的收集、汇总给品管部QE统计；C.质量问题的反馈、处理、追踪及纠正预防措施的落实及跟踪；D.不良品的管制、标识。4.1.3.品管部OQC：A.整理准备检验依据，并依照进行检验。B.库存成品\出货成品检验的执行及异常的反馈、监督处理。C.出货检验报告的填写、汇总。4.2.资材仓库:成品包装、成品储存、成品装货。4.3.制造单位：产品的自检、质量异常的纠正预防措施的提出和处理。4.4.技术部：技术资料、包装方式、装柜方式的确定和辅导。5.作业内容5.1.包装成品首件确认5.1.1.批量成品包装前，由包装组依据《制造命令单》、《包装作业指导书》、有效的产品图纸，《产品检验规范》等文件，详细了解客户的包装要求（如唛头、标签、条形码等），使用对应的包装材料和包装方法进行包装，必要时通知技术部进行辅导。5.1.2.首件制作完成由品检人员进行首件确认，首件确认必须完成如下的检验项目：A.确认包装的正确性：包装材料的材质、规格、尺寸和包装方式、产品及所需零配件数量。B.确认包装的符合性：客户要求的唛头、标签、条形码、包装方式等。C.确认包装的安全性：技术部包装设计员和品管部QE应在品质策划阶段，对包装的合理性和安全性进行验证。品检人员首件确认时应再次检查各部件间是否保护、固定良好，必要时进行跌落和颠簸实验。D.验证包装材积和重量。5.2.包装成品过程检验：依据《制程检验办法》执行包装成品的过程检验.5.3.包装成品入库检验5.3.1.所有包装成品在入库时均应得到有效的检验，合格后方可入库。5.3.2.检验依据：《制造命令单》、《产品检验规范》、《抽样计划表》、产品图纸及相关《包装作业指导书》等资料5.3.3.产品外观检验：A.颜色是否与《制造命令单》要求色号一致，各部件之间是否存在色差。B.喷粉的产品表面不能有超过限度的色差、混色、麻点、针孔、桔皮、流挂、积粉、露底、污染、起泡、爆粉及油污、管内生锈等现象。C.电镀产品表面应均匀、不能有超过限度的变色、烧伤、脱皮、发黄、水渍、水印、水锈、麻点、毛刺、管内生锈等现象。D.零配件颜色是否符合相关资料要求。E.产品不得有超过限度的研磨砂痕，毛刺、飞溅物、焊渣是否打磨干净，产品是否划伤，产品是否变形。5.3.4.产品尺寸、装配和性能检验：A.检查各零部件尺寸是否符合要求。B.组装产品并互换装配，检查产品是否可组装，伸缩部分是否自如、转动部分是否灵活、与其他产品配合是否符合要求。C.必要时根据产品的特性需要进行承重测试，根据产品功能进行产品的试使用。D.组装性产品必须按照技术文件和《产品检验规范》的要求并按抽样计划进行组装检验。5.3.5.包装项目检验：A.外箱是否良好，捆扎包装是否规范。B.产品外箱唛头、标签、条码的检验。C.包装方式和装箱数的检验。D.对新产品的包装成品进行净、毛重和材积抽验，核对是否与出货资料、唛头标示相符。E.必要时进行跌落和颠簸实验。5.3.6.包装成品经检验合格后，包装PQC于“标识卡”上签认后，包装组方能办理《成品入库单》入库。包装PQC同时将检验结果记录于《成品检验记录表》。5.3.7.判定为不合格时，包装PQC应进行标识并要求包装人员予以隔离,同时反馈QC组长进行处理，不合格品的处理按《不合格品管理办法》进行。5.3.8.成品检验发现的质量异常，其处理方式参照《制程检验办法》中5.9的规定进行。5.4.库存成品检验5.4.1.资材仓库仓管员定期对库存成品进行核查，具体按《仓储管理办法》的要求执行。5.4.2.对于成品库存每超过一个月，需重新启用出货时资材仓库应通知品检人员安排检验。5.5.出货检验5.5.1.检验依据：品管部应协调确保OQC充分掌握以下检验依据以执行出货检验：A.《制造命令单》：品管部资料员应提供《制造命令单》，以作为OQC出货检验依据。B.客户图纸/客户确认图：业务部业务部须在出货检验执行前提供客户图纸/客户确认图的最新版本至品管部。品管部QE应对图纸中英文描述进行中文备注，客户前期沟通中的重要强调信息等备注于图纸上，OQC依照检验。C.色板及其他必要的限度样：品检人员提供经客户确认并正式发行的色板;品管部QE（限度样室等）应提供压克力、塑料件等其他经确认的需比对颜色及外观的限度样。D.客户投诉及品质履历。品检人员应确保OQC掌握相关客户投诉和品质履历。E.其他重点品质控制项目：其他客户原始信息、前期试制工作中的重点内容，品检人员、品管部QE应适时提供给OQC。5.5.2.出货检验通知及检验时间安排：A.出货检验通知：每批产品入库产品达到当柜出货量50%时，资材仓库必须通知OQC执行出货检验。B.未经过OQC检验的产品禁止装柜出货。5.5.3.出货检验内容包括：A.OQC依据《出货明细》的出货数量结合《抽样计划》进行抽检。B.产品包装检验：装箱数量，外箱的唛头、标签、条码是否与客户要求一致。对包装方式的合理性，应作综合评估，对认为不合理的包装方式，应及时向品管部QE提出反馈，由品管部QE进行追踪再作评估及追踪处理。C.产品外观检验：表面处理是否与客户的要求一致，产品的整体外观。D.产品重要尺寸的确认：依据客户图纸或确认图对产品重要尺寸进行核对确认。E.有组装配合要求的产品，OQC须依抽样计划进行组装。5.5.4.检验结果：A.出货检验合格时OQC在每一个栈板上原物料标识卡上盖QC合格章或签名，以进行标识合格状态。B.出货检验不合格时标识黄色《不合格品》，注明件号、数量、检验人员和日期等信息。标识《不合格品》的产品不得装柜。C.在检验成品不能满足客户要求时，产品不得装柜，OQC作成《成品出货检验报告》并经品管部品管部QE主管签核后反馈给制造部门相应主管，由品管部对不合格品进行追踪处理，接到信息品管部应立即协调相关部门进行处理。必要时品管部可向业务部提出向客户沟通确认相关事项。D.对于检验不合格的产品经处理后需再次经OQC检验合格后方可装柜。5.5.5.出货检验经确认为不合格品时，品管部依《不合格品管理办法》进行处理。5.5.6.品管部OQC在每批出货成品检验完成后提出《成品出货检验报告》，经品管部主管签核后存档备案。若有不合格品时可将信息同时传递至相关涉及的部门。5.5.7.对于严重不良的缺陷必要时用数码相机拍照留底作为改善的依据，在每周的管理例会上报告上一周的出货检验品质的情况。5.5.8.如客户有提出《成品出货检验报告》的要求时，品管部应及时按要求提供至业务部。5.5.9.品管部OQC须依据成品出货检验记录、报告整理成周、月的出货成品质量统计分析，经品管部经理核准后抄送涉及部门，作为产品改善的参考依据之一。5.5.10.成品异常状况的分析与改善措施情况，品管部QE应记入质量履历并作为相关质量会议议题之一。5.5.11.每批次的抽样数量依MIL-STD-105E一般检验Ⅰ水平，尺寸及组装特性的抽样数量按S-1。5.6.客户验货5.6.1.客户验货前业务部业务部应明确客户完整的需求，含客户名称、件号、要求验货数量、验货具体时间、客户要求验货产品的状态、客户来访人员信息及侧重点以及其他强调事项，并提前书面传递品管部、生管部、制造部及必要的配合部门。5.6.2.业务部应与生管部确认验货的时间，生管部并确保在此确认时间前，可以完整的提供客户要求验货的所有准备工作。5.6.3.生管部应负责管控要求制造单位在客户来访前完成客户要求状态的所有产品，并协调转运至指定位置。产品完成的时间，应充分考虑组装、布置等所需的时间。5.6.4.品管部应准备验货要求的检验资料、检验工具，同时协调资源按客户要求的状态进行组装等准备工作，确保以客人要求的状态准备好客户验货的产品。生管部门和制造单位应全力配合协调人力、产品准备和场地布置等工作。5.6.5.品管部（或项目制人员）应全程掌握进度，如所需产品及各种准备条件不能按时间达成要求的，应及时向业务和公司进行反馈，必要时动用公司资源以达成客户需求。5.6.6.客户要求来厂验货的产品，原则上品管部应确保出货检验已提前完成。以保证以合格产品提供给客户检验，提高一次交验合格率，维护客户信心。5.6.7.验货过程由业务部业务部主责陪同，对验货人员提出的疑问负责解答和全程记录，品管部应安排品管部QE参与验货过程，掌握客户验货的质量反馈并作记录。5.6.8.验货过程制造部负责产品准备、拆箱、包装作业以及协助品管装配。5.6.9.验货结束后，品管部品管部QE应和业务员共同确认验货结果，并整理验货结果报告通知品管部、生管部及制造部。验货出现异常的，由品管部追踪责任单位进行不合格品处理，品管部品管部QE应追踪验货异常的处理结果。OQC再次检验合格的成品方可出货。5.6.10.客户验货可视同出货检验，但客户验货结果不能免除公司的质量责任。6.相关文件6.1.《抽样计划表》6.2.《包装作业指导书》6.3.《不合格品管理办法》7.使用表单：7.1.《质量异常通知单》7.2.《成品出货检验报告》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档重庆市嘉龙密封件制造有限公司文件编号Q/JL.CX.S07-01库房及物资管理控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：受控修改记录序号日期修改原因及内容摘要备注2012年9月30日发布2012年10月1日实施重庆市嘉龙密封件制造有限公司版次：B/0页次：1/2文件名称库房及物资管理控制程序文件编码Q/JL.CX.S07-011目的确保材料或产品在出入库，以及搬运、包装、贮存、保护过程中质量不会受到损害和降低，保证产品质量得到适当的保护。2范围对物资的出入库管理，对产品、成品、半成品的搬运、贮存、保护和产品的包装控制。3职责3.1采购部库房产品的管理。3.2生产部负责生产过程材料、产品、半成品的标识、搬运、贮存、包装和保护。3.3技术部负责包装材料的选择和包装设计。4程序4.1入库库管员收到检验员签发的“入库单”或“进货检验单”表明产品合格后方能同意产品入库，并对入库产品与入库手续进行核对和对外包装进行必要的检查。未粘贴“合格证”的成品不能入库。4.2贮存4.2.1产品的堆放应使用其保持一定间隔，其上应放置“材料卡”，写明产品的名称、型号和收、发、存数量等。4.2.2库管员应采取相应措施，避免产品在贮存周期内变质。4.2.3库管员应建立产品台帐，并要求做到帐卡物一致。4.2.4库管员应根据产品储存周期对库存产品进行检查，过期失效产品由品质部评审并交相关部门处理。4.2.5原材料库房和成品库房的管理人员每月底应将产品库存数量记录在“产品库存周(月)报表”上，交生产部和采购部。4.2.6采购部制定《产品最低库存标准》，当实际库存量超过此标准时，库管员应及时向采购部报告。4.3发放4.3.1领料人应将领料手续并在“出库单”上签字后库管员方可发放产品，产品的发放应遵循“先进先出”的原则。4.3.2成品的发放当顾客有特殊要求时，如要求提供质保书或“送货单”，等按顾客要求办理。4.4搬运控制4.4.1技术部应结合产品特点、搬运方式等设计工位器具。4.4.2所有搬运人员在上岗前应由办公室组织对其进行搬运基本知识培训。4.4.3搬运人员应正确使用搬运设备和器具，在材料或产品的搬运过程中应注意保护好标识，对产品关键部位应进行适当的包装保护，避免磕碰、淋雨等损害，同时应做到轻拿重庆市嘉龙密封件制造有限公司版次：B/0页次：2/2文件名称库房及物资管理控制程序文件编码Q/JL.CX.S07-01、轻放。4.4.4生产过程产品和最终产品，分别装上合适的工位器具或包装才能搬运，产品装箱应有清晰、醒目的标识。4.4.5有特殊要求(如防震、防压)的产品，搬运中应有专门的防护措施和醒目的标识。4.6.6搬运的各种材料或产品应在指定点堆放整齐。对因搬运不当而造成的损失，按公司有关规定处理。4.7包装控制4.7.1包装设计4.7.1.1技术部根据产品特点、运输条件、搬运方法和可能遇到的贮存条件等设计产品包装，并注明包装方式及包装材料。4.7.1.2包装设计应执行国家有关标准。4.7.1.3合同规定或顾客要求时，包装设计应满足顾客提出的要求，做到结构合理，标志清晰、准确、完整。4.7.1.4包装箱(袋)上应有产品图号、名称、数量、生产日期、产品批号等，对搬运有特殊要求的产品，有醒目的标识和注意事项。4.7.2包装的采购和验收4.7.2.1采购部负责包装箱(袋)的采购。4.7.2.2品质部负责对购进的包装箱(袋)按相关标准进行检验。4.7.3包装的实施4.7.3.1技术部编制《产品包装规范》并按《文件控制程序》的规定进行发放和控制。4.7.3.2各生产车间严格按照《产品包装规范》进行包装操作并做好标识，同时包装箱(袋)内应附有合格证。4.7.3.3品质部对包装过程进行监控，并对出公司产品的包装进行检验，做好检验记录。4.7.3.4当顾客对包装和标识有特殊要求时，必须满足顾客的要求5相关/支持性文件5.1《库存物资贮存期标准》5.2《安全库存标准》5.2《产品批次管理办法》5.3《不合格品控制程序》5.4《产品包装规范》6质量记录6.1Q/JL.CX.S07-01-B01《成品出库记录》6.2Q/JL.CX.S07-01-B02《库房周期检查表》6.3Q/JL.CX.S07-01-B03《库存物资周（月）报表》使用晋业软件格式7流程图《库房及物资管理控制流程图》Q/JL.CX.S07-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门库房管理控制库房管理控制生产设备部工作环境的控制生产设备部工作环境的控制物资开票物资开票生产设备部现场清洁的控制生产设备部现场清洁的控制适当装修相关部门适当装修验收入库地面干净验收入库地面干净必要的配置生产设备部必要的配置分类贮存区域标识明显分类贮存区域标识明显环保排放生产设备部环保排放建帐建卡按规定使用器具建帐建卡按规定使用器具分类贮存人体工效学生产设备部生产设备部分类贮存人体工效学防护措施防护措施建立批次符合卫生安全要求生产设备部建立批次符合卫生安全要求开票发货作业指导书开票发货作业指导书先进先出注意个人仪表先进先出注意个人仪表《6S活动实施管理办法》每天清扫员工《6S活动实施管理办法》每天清扫《6S检查记录》周检《6S检查记录》周检生产设备部生产设备部《供方评定流程图》Q/JL.CX.S07-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门编制《采购物资分类标准》技术部编制《采购物资分类标准》采购部评价供方（质管部、技术部评价供方生产设备部）《供方样品评价表》样品检验质管部采购部《供方样品评价表》样品检验《供方业绩评定表》近期供货业绩《供方业绩评定标准》业绩评定采购部采购部《供方业绩评定表》近期供货业绩《供方业绩评定标准》业绩评定《供方调查表》书面调查《供方调查表》书面调查《供方调查表》采购部采购部《供方调查表》（供方）现场调查《供方现场评价表》表采购部现场调查《供方现场评价表》表内审员/采购部《供方评价结论表》综合评价采购部《供方评价结论表》综合评价（质管部、技术部总经理生产设备部）编制《合格供方名单》《合编制《合格供方名单》《合格供方名单》采购部总经理顾客批准供方的控制服务供方的控制供方的动态管理顾客批准供方的控制服务供方的控制供方的动态管理合格？N合格？《纠正和预防措施控制程序》《纠正和预防措施控制程序》质管部Y采取措施？Y有效？N删去删去《合格供方年度考核表》每年考核《供方业绩评定标准》《合格供方年度考核表》每年考核《供方业绩评定标准》采购部总经理《供方质量体系开发计划》制定《供方质量体系开发计划》《供方质量体系开发计划》制定《供方质量体系开发计划》质管部总经理对供方进行开发对供方进行开发建立合格供方档案保存采购部建立合格供方档案保存合格供方档案