公司内部工程项目施工运作流程

PAGE2共10页第5页 基建工作管理制度目的为加强公司基建项目管理，提高项目建设效率，特制订本制度。2适用范围公司范围内所有基建项目。公司内部立项工程项目施工运作流程开开始公司领导及公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。项目部提出意见或建议提交分管领导项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授权人审批。经审批拟建的项目，由经审批拟建的项目，由项目部起草编制工程项目设计任务书，并报分管领导审核、总经理或其授权人审批经审批的项目设计任务书由经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计（自行设计或外部招标设计）设计方案完成后报设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其授权人审批项目部项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人审批根据设计及预算方案由根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工（自行施工或招投标外包施工）由由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织验收记录竣工后，由竣工后，由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结算报告工程竣工结算报告经工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计部门核对确认财务部确认无误后报财务部确认无误后报总经理或其授权人审批财务部依据财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款结束结束4公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程开始开始相关需求部门提出小修小补需求报相关需求部门提出小修小补需求报后勤总务部门(维修组)由维修组由维修组对需求情况进行实地核实，在此基础上提出具体意见建议，在与需求方达成共识后由维修组编制费用预算并报管理中心领导确认审批经审批拟修补的项目，由维修经审批拟修补的项目，由维修组负责在报批费用的范围内实施落实小修小补，小修小补所需材料、物资由采购供应部负责采办。由由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织需求方共同验收交付（接收）完工并移交后，由维修完工并移交后，由维修组按照施工实际开支情况汇总费用明细，填写结算报告送管理中心初审、财务部审核财务部确认无误后报财务部确认无误后报总经理或其授权人审批，财务部依据总经理或其授权人的审批意见报销支付相关费用结束结束7工程预算编制流程总经理管理中心基建负责人相关部门相关制度/表单开始熟悉施工图开始熟悉施工图提供《施工图纸》提供《施工图纸》《施工图纸》《施工图纸管理制度》了解工程现场情况了解工程现场情况配合配合了解《施工组织设计资料了解《施工组织设计资料》和《施工技术规范》提供提供《施工组织设计资料》和《施工技术规范》《施工组织设计资料》《施工技术规范》掌握计价定额掌握计价定额计价定额文件列出项目清单列出项目清单提供工程项目资料提供工程项目资料《工程项目列表》审核审核计算工程量计算工程量工程量参考文件编制《编制《基价直接费计算表》《基价直接费计算表》计算定额直接费，进行工料分析计算定额直接费，进行工料分析工料分析文件复核复核计算单位工程预算造价计算单位工程预算造价单位工程预算文件编写《工程预算编写《工程预算编制说明》《工程预算编制说明》审批审批审核审核装订签章结束装订签章结束编制日期审核日期生效日期8工程施工过程管理流程总经理基建负责人其他相关部门施工单位监管单位相关制度/表单通过是否通过是否开始开始提出需求确认意见提出需求确认意见施工项目内容《工程施工请示报告》组织施工组织施工配合配合《施工方案》《技术交底制度》放灰线放灰线审计部审计部《施工方案》施工检查、技术指导施工检查、技术指导结构施工结构施工审计部审计部《工程质量检查表》《工程整改通知单》施工检查、技术指导施工检查、技术指导审计部安装、装饰施工审计部安装、装饰施工《工程质量检查表》《工程整改通知单》施工检查、技术指导施工检查、技术指导其他配套施工其他配套施工审计部审计部《工程质量检查表》《工程整改通知单》组织竣工验收组织竣工验收验收准备验收准备参加参加实施验收实施验收参加参加《竣工验收表》通过是通过是否否整改整改结束办理备案结束办理备案《竣工验收备案表》编制日期审核日期生效日期9工程进度控制管理流程总经理基建负责人其他相关部门施工单位相关制度/表单未通过未通过否通过制定项目工期完工目标审核审批分解计划开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与《施工方案》配合通过通过不能是按计划、方案组织施工组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析能实现总目标审核否是签发《偏离计划通知书》调整工期计划审批按期完工一致配合配合纠正进度计划继续组织施工结束实现工期目标工程施工总进度计划施工进度计划《施工方案》施工进度计划《施工方案》《偏离计划通知书》《施工方案》《工期调整申请单》编制日期审核日期生效日期10工程竣工结算流程总经理管理中心基建负责人财务部相关制度/表单开始开始核查合同条款、约定价款审核审批《竣工结算报告》编制《工程竣工验收报告》认可核对《工程验收记录》调整结算内容按《施工图纸》核实工程数量落实《设计变更签证》相关事宜编制《工程竣工结算报告》按合同约定进行工程计价结束接收竣工工程确认支付工程结算款《工程预结算管理细则》《工程竣工验收报告》《竣工结算报告》、《合同》《工程验收记录》《设计变更签证》《施工图纸》公司约定工程预结算规定《工程竣工结算报告》编制日期审核日期生效日期附表1单项工程计量一览表附表2分项工程计价内控表附表3单项工程概、预算表本制度2013年3月修订，本制度自总经理批准之日起执行，由管理中心负责解释与修订。附表1单项工程计量一览表工程项目名称：编号：单项工程名称序号清单编号名称定额编号工程内容单位计算公式算式数量土建工程12……给排水工程12……暧通工程12…………附表2分项工程计价内控表编号：日期：年月日单项工程名称分项工程名称确认单价的原因确认内容内容表述确认部门确认人施工内容（做法）施工方法材料材质要求材料单价资源消耗量分项工程单价附件3单项工程概、预算表建设单位：单项工程名称：编号：