补料作业管理办法生产物料的补充发放程序与处罚规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档补料作业管理办法1.0目的为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本流程。2.0范围适用于所有生产物料的补充发放作业。3.0职责3.1生产部：负责补料申请及补料领料工作；3.2PMC部（仓库）：负责补料的发放工作；3.3PMC部(物控)：负责补料的审批工作。4.0流程与内容：最后面5.0作业程序5.1物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补料单》报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可在《退/补料单》“备注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时，通过《内部联络单》或口头方式向物控员反馈；退（补）料单退口补口料部门_______________日期：_____年______月______日NO物料编号品名/规格单位数量退货原因备注说明：物料如属不良品必须通过品质部IQC确认后方可退料开单人：IQC:仓管：生产主管：采购主管：物料经理：5.2生产部主管审核物料员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署《退/补料单》，由物料员向物控员提出补料申请；5.3如果属于人为错误导致损失的补料，按《质量管理条例》规定应该赔偿的，生产部主管须同时开出《次品罚款申报单》，经生产部经理审核后随《退/补料单》交物控员提出补料申请；5.4物控员在接到《退/补料单》1小时内核实缺料情况，决定是否给予补料并签署意见；若不同意补料，则给出处理意见，必要时报告PMC部主管处理。若属于人为错误导致损失的补料，物控员负责将收到的《次品罚款申报单》于批准补料时起8个工作小时内交财务部会计；5.5生产部物料员将同意补料的《退/补料单》送交仓库，仓管员依《退/补料单》进行备料、发放；5.6物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补充采购等建议，并组织实施；5.7仓管员按《退/补料单》的实际补料数量，于当天登记好《材料收发存帐》并按规定传递单据。6.0处罚规定6.1生产部物料员填写的《退/补料单》未注明原因或有意弄虚作假、原因不属实者，处罚物料员5元/单；6.2未办理有效补料手续而进行补料的，处罚相关责任人（包括领料人员与发料人员）所补物料价格的2倍罚款；6.3物控员未在1小时内核实缺料情况并作审批的，处罚5元/单；6.4物控员未于批准补料时起8个工作小时内将收到的《次品罚款申报单》交财务部的，处罚2元/单/小时。序号流程责任人表单作业内容1缺料统计缺料统计NGNGOKOK补料申请补料申请NGNG补料审批OK补料审批OK信息处理补料发放信息处理补料发放生产部主管/物料员《退/补料单》生产部物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补料单》报生产部主管审核。2物料员/生产部主管《退/补料单》/《次品罚款申报单》生产部主管审核物料员的缺料统计，审核该缺料是否为正常补料，确认后签署《退/补料单》返交物料员；属生产部人为错误导致的补料，需由生产部主管填写《次品罚款申报单》。3物控员《退/补料单》/《次品罚款申报单》物控员对《退/补料单》，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，必要时报生产副总处理；若有《次品罚款申报单》则交财务部处理。4仓管员《退/补料单》物控员同意补料即签署《退/补料单》交回生产部物料员，仓管员按经批准的《退/补料单》准备、发放物料。5物控员/仓管员物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓管员进行帐务、单据的处理。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档废弃物管理细则一、目的：建立废弃物管理细则，对公司各场所产生的废弃物实行分类收集，以利于废弃物的综合利用，消除污染源，保证环境清洁。二、范围：适用于全公司废弃物的管理。三、职责：公司各部门。四、内容定义1.1一般废弃物：指没有危险性，不在国家危险废弃物名录中的废弃物。（1）一般可回收废弃物：不属于危险废弃物，但具有回收利用价值的废弃物，如废纸类、塑料类、金属设备类等。（2）一般不可回收废弃物：不属于危险废弃物，且没有回收利用价值的废弃物，如生活垃圾类等。1.2危险废弃物：指被列入国家危险废弃物名录或国家危险废弃物鉴别标准认定的、具有危害性的废弃物，如化学品类、药品类、危险废液类等。2、权责区分2.1一般废弃物（可回收和不可回收）的收集与管理属于行政管理中心。2.2危险废弃物的定点收集与管理属于安全环保部。2.3废弃物的分类、收集、搬运工作属于各部门。2.4丢弃废弃物时须正确处理以防止造成环境污染和灾害发生属于公司每位员工。3、废弃物的收集、处置管理3.1办公区域的废弃物收集（1）办公楼一楼东侧楼梯口配置一般可回收废弃物、一般不可回收废弃物和危险废物三个垃圾桶，统一由保洁公司负责对其收集管理。（2）不可回收废弃物和可回收废弃物每天须倾倒一次，运送至公司生活垃圾站和回收暂存间。（3）危险废弃物用纸箱打包后粘贴危险废弃物标识牌运送至危险废弃物仓库内，收集时间为每天下午16：00-17：00（周一至周六）。3.2生产现场的危险废弃物收集（除办公楼以外的所有部门）：（1）生产现场根据各区域产生的废弃物类别自行配置相应的垃圾桶和置放区域，并负责对各自产生的废弃物分类收集。（2）不可回收废弃物和可回收废弃物每天须倾倒一次，运送至公司生活垃圾站和回收暂存间。（3）固体危险废弃物用纸箱打包后粘贴危险废弃物标识牌运送至危险废弃物仓库内，收集时间为每天下午16：00-17：00（周一至周六）；废液类（机油、有机溶剂等）危险废弃物须包裹牢固，防止泼洒，并粘贴危险废弃物标识牌运送至危险废弃物仓库内，收集时间为每周二、周五下午16：00-17：00（周一至周六）。3.3废弃物储存管理：（1）安全环保部负责设置符合环保储存要求的危险废弃物存放区域，并分区粘贴有害废弃物中文标示。（2）一般可回收废弃物和危险废弃物储存仓库应具备消防要求，配备灭火器材，危险废弃物储存仓库还应配备沙箱，并在室内醒目位置标示“严禁烟火”字样。（3）公司各部门废弃物分类应按标示桶存放，禁止混放。（4）公司各部门废弃物应避免飞散、溢流及恶臭发生。尤其在打包危险废弃物时，收集箱或容器不可有渗漏或外泄。（5）危险废弃物入库时，应由经办人在《各部门危险废弃物台帐》（表EHSMR-001-00）上填写相关信息（名称、数量、时间等），并双方签字确认。3.4废弃物处理（1）不可回收废弃物和可回收废弃物由具备资质的单位回收和处理。（2）危险废弃物待库容1/2时申请环保部门电子转移联单，待批准后委托有资质单位进行销毁。转移销毁全过程由QA人员和环保专员现场监销，并在《危废物登记台账》（表EHSMR-002-00）上签字确认。4、危险废弃物标识填写要求标注区域为必填项，其他区域无需填写。废药品废药品101车间101车间重量：重量：××kg入库日期：入库日期：年月日5、废弃物作业流程责任划分作业流程重要提示相关表单各部门废弃物分门别类废弃物分门别类分为一般可回收废弃物、一般不可回收废弃物、危险废弃物废弃物分类表各部门废弃物收集管理废弃物收集管理废弃物分类收集在相对应标示的垃圾桶内，危险废弃物应打包收集，并粘贴标识，内容填写完整并转移安保部各部门危险废弃物台帐各部门废弃物储存管理废弃物储存管理废弃物储存区域应配置灭火器设备，并标示“严禁烟火”，危险废弃物场所还应设置沙箱安全环保部废弃物废弃物规范处置危险废弃物应委托有资质的单位处理，涉及药品处理由QA现场监销危废品库登记台账6、适用表单6.1废弃物分类表6.2各部门危险废弃物台账（EHSMR-001-00）6.3危废品库登记台账（EHSMR-002-00）废弃物分类表分项类别废弃物名称一般可回收废弃物废纸类办公用纸、信封、票据、纸箱盒、卷心筒、纸板等塑料类笔套、塑料瓶、橡胶手套、文件栏等金属类回形针、订书针、刀片、螺丝、镊子、夹子、剪刀等其它类鼠标垫、电线、打孔机、木料等一般不可回收废弃物生活垃圾类瓜果皮、茶叶、生活用纸、副食品等其它类废鞋套、无污染废口罩、无污染废手套、未沾化学品或药品的玻璃等危险废弃物药品类药品、原料、中间体、直接接触药品的内包装材料，包括瓶、塞、盖等化学品类废弃酒精、废弃助焊剂、废弃清洗剂、化学品容器、废锡膏、化妆品、水银温度计、油漆桶、印油评、杀虫气雾剂、洁厕灵等办公用品类硒鼓、墨盒、笔芯、印台、涂改液、擦拭纸、色带、记号笔等溶剂类废柴油、废机油、废有机溶剂等其它类电池、电路板、滤毒盒、药液滤芯、设备滤芯、锡膏瓶、废无尘布、焊锡、日关灯管、动物尸体、甲醛残渣、胶水、医用注射器、培养基、针管、集菌器、移液枪头、沾药粉一次性手套等各部门危险废弃物台帐