皮具厂仓储规划及管理流程货品摆放、收发、保管的规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档 春秋皮具仓储规划蓝图文件名称：仓储规划及管理流程文件编号文件编号版次编制部门生效日期CQ15-01A/01仓储编制：审核：___________________批准：___________________文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/01初版发行无表单编号：CQ15-01表单编号：CQ15-01目的为加强对仓储货品的摆放、收发、保管等活动的有效控制,保证仓储货品的完好无损,使物料的运输符合标准，能够给物控部门提供准确的物料信息，更好的服务生产和控制生产成本。2.适用范围适用于所有与产品有关的原材料、半成品、成品、辅助材料。3.定义3.1原材料:指各种进口或内购的原料材料。3.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等。3.3成品:指已完成最后工序的等待出货的产品(合格品)。3.4辅助材料:指用于生产﹑包装方面的材料及工具﹑五金配件﹑文具﹑油类等。4.职责与权限4.1各仓库管理员维持仓库作业正常有序进行。4.1.1按规定程序管理物料入、出库；4.1.2按照先进先出、定点定位的原则管理物料；4.1.3要做进销存账，保证账、卡、物三者相符建立有效的信息反馈机制，确保提供与反馈的信息的准确性；4.1.4按照正确的方法运输物料、贮存物料、摆放物料、标识物料、确保物料的安全；4.1.5做好防潮、防腐、防爆工作，危险品要隔离存放。4.2仓库组长负责督导仓库工作,并稽核﹑评估本部门工作绩效。5.0．管理流程：5.1收料：供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：供应商送货供应商送货核对采购单核对采购单检验合格检验合格合格证或检验报告合格证或检验报告送货单送货单实物与单对照清点无误实物与单对照清点无误办理进仓手续办理进仓手续开具收料单开具收料单入台帐入台帐单据上交财务单据上交财务修改人审核人批准人生效日期5.2．发料：发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按生产工单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准签字一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：生产领料生产领料生产开具领料单生产开具领料单主管审核主管审核仓管对照物料清单发料仓管对照物料清单发料仓管员发完料后签字双方确认仓管员发完料后签字双方确认入台帐入台帐单据上交财务单据上交财务5.2.1补料：补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时由生产组长开异常单车间主管核实签字以领料模式进行补料修改人审核人批准人生效日期5.3．成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。发货由销售人员发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：装配、包装完成装配、包装完成检验合格检验合格车间开具成品进仓单车间开具成品进仓单主管审核主管审核仓管接收（双方签字确认）仓管接收（双方签字确认）销售通知发货销售通知发货出货通知出货通知财务签字的出货通知单。财务签字的出货通知单。办理成品出货手续办理成品出货手续销售部门开具送货单到仓库，仓库开具出仓单。销售部门开具送货单到仓库，仓库开具出仓单。入台帐入台帐单据交财务单据交财务修改人审核人批准人生效日期5.4管货5.4.1仓库现场管理以7S为标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约）。仓库可分为原材料仓库（原材料、辅料、五金以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）。5.4.2仓库帐、单据管理无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。即领料单有（领料人、发料人、核准人签字）；进仓单有（经手人、收料人、验收人签字）方可。将每张有效单据编上自编号，按号按日期入台帐，流水帐原则上日帐日清。5.4.3异常情况处理发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进。仓管员登入台帐。物料差数情况处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由厂长悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。5.5．退料5.5.1生产车间剩余合格物料的退料。由组长开具领料单负数（注明退料)经质检确认车间主管审核后退仓库，仓库办理进仓手续（在领料单上签字确认即可）。5.5.2生产车间不合格物料的退料（即可退供应商的物料），由仓库直接退由供应商。仓库开具进仓单负数(注明退货）或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。生产已领的不合格物料（可退供应商）。由车间组长开具进仓单负数(注明退货）质检确认车间主管审核后退仓库。仓库开具进仓单负数(注明退货）或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。退料指生产车间退还领多的物料或剩余的正品物料，至于生产所产生的边角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退仓处理。应该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理，最后计提入生产成本中。退料车间组长开单如图：退料车间组长开单仓库接收主管审核质检确认仓库接收主管审核质检确认仓管开具退料单供应商签字确认仓管开具退料单供应商签字确认修改人审核人批准人生效日期5.6仓库单据管理：仓库单据与会计核算紧密相关。5.6.1所有生产领料需用三联《领料单》；领料单分存根联，财务联以及仓库存根联；所有领料必须拿齐三联单到仓库领用，签名必须齐全仓库方可发料以及在发料人处签名确认。单据分配：存根联领料方存根，红色联上交财务，绿色联仓库进帐凭证以及存根。所有车间退料一律是《领料单》开负数。5.6.2所有来料进仓一律用四联《收料单》，进仓单分存根联、财务联、供方联以及绿色仓库存根联。所有进仓单必须签名齐全方可分配，红色联附于送货单上交财务，绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有对供应商的退货一律是《进仓单》开负数。所有进仓单需填写供应商名称。5.6.3所有成品进仓须用四联《进仓单》，进仓单分存根联、财务联、（销售联可暂时取消）以及绿色联，所有成品进仓单需有车间进仓人、质检以及仓库签字方可。单据分配：进仓方存根联、红色联上交财务，（一联上交销售）以及绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有成品退货一律是《进仓单》开负数。所有成品出货一律用四联《出仓单》。5.6.4所有发外加工的物料出仓开三联《送货单》，凭送货单发外出仓以及入帐进仓跟供应商来料一致（参考3.1）。仓库只能出现以上五种单据凭证；所有单据需规范开出以及统一分配。5.7盘点原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。5.8仓库对特殊物品的管理5.8.1仓库对易燃、易爆物品的管理5.8.2仓库对易碎品的管理5.8.3仓库对低值易耗品的管量低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品，仓库在此期间内不再发放。5.8.4仓库对呆滞物品的管理呆滞物品是库存的一种，属于不常用但又是合格的材料。视库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表分析，呈上级以及财务请求作出处理。5.8.5仓库对生产剩余材料和废料的管理生产剩余材料分两种，一种为合格品可再利用的材料，生产应该按有关手续进行退仓库作库存处理；另一种为生产废料，不可再利用的材料，此种剩余材料应算入生产损耗与生产成本，由生产做出统计并做出报表呈上级及财务部门做出处理。修改人审核人批准人生效日期3.9仓库的六防工作库房六防工作指：防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。4.0仓库最低库存量与安全库存量的管理外购物料最低库存量的制定方法：物料的采购周期（指该物料从下单采购到进仓能给生产领用的时间）；自造配件的制造周期（指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的时间）；生产平均每天的产能耗料（指生产每天能生产出多少成品，要生产出此成品的用料数量）；外购物料的最低库存量=采购周期×平均每天用量自造品的最低库存量=自造周期×平均每天用量（最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。）安全库存量是保证生产正常运转的最低最基本的库存量。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXXXXXXXX公司管制管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制订单位：品管部发行日期：核准审核制订年月日年月日年月日

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目的确保所使用于产品的检验及测试仪器，均能维持在所需的精确度之下，藉以保证产品质量。适用范围使用于鉴定产品质量的检验与测试仪器。制程现场：生产性机器设备所附属之检验与测试设备规等测量仪器。定义内校:可使用之量规.砝码等标准件校验之仪器由校验人员直接在厂内以校验程序进行校验.外校:标准件及厂内无法校验之仪器由具有实验室营运执照的国家三级校验中心以上单位校验.免校:仪器之精密度并无强制规定,所测量之数据无关本厂产品之质量.允收标准:用于衡量校验仪器是否达合格之标准和允差.权责品管部或具仪器校验证书人员：仪器管理、校验、修理。使用单位：仪器之清洁保养。厂区最高领导：仪器量据校验管制表之核准。作业内容仪器设备之管理：组织与职掌：品管单位或为执行量规与仪器设备管理、检验之单位。需求单位在经采购购的所需仪器,必须经供货商送校合格,并附合格之『校正报告证书』.经过品管单位验收后登记『仪器量具校验管制表』(附件8.1),并贴上校验标签及编号.方可投入使用.仪器编号原则如下:XXXXX流水号I表示内校E表示外校N表示免校Q表示品管E表示工程M表示制造O表示其它仪器设备故障,需知会仪校负责人,负责人在仪器上贴上暂停使用标签.由采购联系仪器设备供货商或代理维修商，进行维修或更换．在修理或更换后，必须经过品管单位或具仪校人员确认准确方可使用。仪器设备停止使用或报废时：应注明停止使用与报废原因及日期（如附件二暂停使用卡）。应予区别化，区别可用封签或隔离方式管制之，以不被误用为原则。人员训练：负责仪器管理人员应接受过相关仪器管理之课程。仪器使用与保养：仪器之使用应依仪器操作说明做适切保养,保养记录填写于『仪器保养记录表』(附件8.6).仪器设备应列『仪器量具校验管制表』，内容包括：仪器名称、仪器编号、仪器规格、使用单位、校正分类及校验频率、校验日期及有效日期等。仪器校验:品管单位或具仪校证书者负责保管厂内之工作标准仪器并定期追溯国家标准，送往国家认可之校验单位校验，并以此工作标准件对该厂内各单位使用仪器，依年度计划表实施定期及不定期之必要检验，内校仪器无法自行内校时，需委外校验。标准件或需外校件若无可追溯之国家标准时,应以校验数据记录存查并适切分析。任何经过校验合格的仪器,除非受限制，（如水洗易脱落者，容许以作记号方式代替），否则须张贴校验标签。卷标内容含仪器号码、校正日期、有效日期、校验者签名等，外校者依外校机关之标签标示。上端电子厂仪器校正卷标仪器编号：校正日期：年月日有效期限：年月日校正者：上端电子厂仪器校正卷标仪器编号：校正日期：年月日有效期限：年月日校正者：经过校验的仪器发现不符量度的精确度，且不能以调整来校正的仪器，向仪器使用部门发出｢矢校仪器先期产品评估表｣(附件8.3).由品管部门通知使用部门填写[矢校仪器先期产品评估表],使用部门负责对矢效期间的产品质量进行分析与评估,并采取适当的措施以保证其质量可达到客户要求,[矢校仪器先期评估表]必须由品管部经理审核确认.上端电子厂仪器暂停使用卷标仪器编号：暂停日期：年月日原因：上端电子厂仪器暂停使用卷标仪器编号：暂停日期：年月日原因：签名：上端电子厂仪器免校验卷标仪器编号：上端电子厂仪器免校验卷标仪器编号：原因：签名：附件三：仪器免校验卷标(白色)内校仪器校验结果应记录于内校报告上(附件8.5)，外校者于回厂时应针对其校验之结果，予以判定仪器设备是否合乎使用,仪器校验状况登入｢仪器设备履历表｣(附件8.4)。仪器内校之容许误差依各仪器内校工作指导书规定。外校之仪器，判定合格基准，依外校报告书之判定结果为准，若无判定结果，其误差在±５％内者，判定合格（若有特殊规定要求者，另行规定）。校验室环境条件：由于环境对本公司影响不大,故不限制。校正周期及方式:仪器校正方式可分内校、外校及免校等。校正周期外校可参考仪器说明书或校正机关之建议，内校校正之周期依使用环境、频率或说明书之建议订定。有关校正周期，方式应记载之并记录于｢仪器设备校验管制表｣内。校验不合格处理：校验判定不合格之仪器设备需贴上「暂停使用」（如附件二）卷标，并注明处理方法（如禁止使用、报废、送修再检验或转用于非质量之使用）。档案记录处理：仪器设备应记录相关数据,其内容包括：5.6.1仪器的编号。5.6.2仪器的精度(保管单位)。5.6.3存放位置(保管单位)。5.6.4检验周期、检验方式、校验日期。5.6.5内校验记录保存依『记录管制作业程序』处理。外校报告则由品管单位负责保存。仪器校验计划之执行：品管单位或具仪校证书者每年年初应提出『仪器量具校验管制表』.排定时间校验,校验前一周发出｢催校通知单｣(附件8.2).校验期间由品保提供相同精度之仪器供使用单位使用。为方便统一送校起见，凡在前次送校日之后才购入之新仪器，得配合其校正周期及统一送校日提前送校,。若因生产或其它特殊情形无法依计划执行时，应通知品管单位或具仪校证书人员,此期间应每周定期监测产品在要求之内，若监测不符合需求，应立即采取措施。标准件与外校件搬运规定：不论标准件其外观为何，一律以“精度仪器”搬运之。重量若超过２５公斤以上时，应由两人或可使用具避震防护的载具搬运之。利用包装搬运时，包装内部必须有防震材料保护。仪器量具面板上的突出部分，如刻度盘、旋钮等，必须加以保护。无包装保护下，禁止堆栈运输。搬运时，应选择平坦的途径，并避免剧烈地震动。标准件须标示有效期限。标准件储存规定：除非仪器量具特性允许，一律储存于仪器储存柜中。仪器量具储存环境（如温度）不得超出仪器量具最大储存规格。仪器量具储存地点不可有易燃物品,并离开震动源。仪器量具储存前,应实施保养或其它预防措施。外校机关之选择：外校机关之选择得依政府公告之认可校验机关或经国家实验认可或委托者（若可行时应请其提出相关认可文件之复印件）。作业流程图无参考文件《品质手册》附件『仪器量具校验管制表』『催校通知单』『失校仪器先期产品评估表』『仪器设备履历表』『仪器校验报告』8.6.『仪器保养记录表』QP-22-023-01仪器量具校验管制表日期：//页次：/项次仪器名称仪器规格仪器精度仪器编号使用单位校验分类校验频率校验日期有效日期外校内校免校填表人：审核人:核准人：催校通知单通知部门：催校日期：需送校日期:项次仪器名称仪器型号仪器编号部门到期日校验人：主管：失校仪器先期产品评估表发文日期：仪器使用部门：发文日期：仪器使用部门：1.校验不合格通知仪器名称：制造厂牌：仪器型号：仪器编号：校验类别:校验日期：不合格点：