合格供应商评定程序确保采购产品满足公司规定要求

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档质量管理体系文件合格供应商评定程序文件编号生效日期页次1目的为确保采购产品满足规定要求，对采购供方进行有效控制。2适用范围本程序适用于向本公司提供产品/服务的供方的评定与选择。3职责3.1制造部-采购负责按公司的要求组织对供方的评定，建立供方档案。3.2品质、生产、技术、服务等相关职能部门的人员参与供方的评定工作。拟定候选名单4工作流程拟定候选名单调查供方能力及业绩调查供方能力及业绩组织合格供方评定组织合格供方评定提供合格供方名录提供合格供方名录建立供方档案、记录建立供方档案、记录对供方进行复评对供方进行复评调整供方名单调整供方名单记录保存记录保存5工作程序5.1供方名单的拟定5.1.1采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。5.1.2采购根据历年各产品供方的资信情况拟定候选名单，其条件如下：由库房统计有多年业务来往的供方最近一年供货历史、质量、交货期是否满足需要；新拟定的供方名单须符合资信度高，生产贮运能力有保证，同类产品物美价廉的条件；A、B类采购的产品填写《供方调查表》。5.2采购将拟定的A、B类产品候选供方名单分送相关部门评定人员进行调查。5.3供方评定5.3.1对C类产品的供方由采购组织采购人员自行评定，并保存评定文件。5.3.2对A、B类产品的供方由采购组织相关部门进行评定。5.3.3相关部门分工及组织评定的范围：a)供方的供货能力，由生产、技术调查评定；供方的质量体系与质量保证能力由品质组织调查评定；历年进货抽检由品质进行；资信市场调查由采购调查评定；同类产品使用类比,由技术评定；实际使用与试用情况由生产、服务评定；供方的售后服务能力由服务评定；5.3.4根据相关部门的调查结果，由采购组织，各成员单位派员参加以“招标”形式组织的侯选供方配套谈判会议，其谈判内容作为评定合格供方及合格供方供货顺序的重要依据。5.4评定的方法5.4.1召开评定会议，由采购组织主持讨论候选供方名单。5.4.2当产品销售合同规定时，由采购联系，品质组织现场检查供方质量体系与质量保证能力，并写出考察报告。已获得质量体系认证证书的供方可免。5.4.3对第一次供应A、B类产品的供方需经技术部对样品进行测试及试用，出具相应的《供方样品/样机评价表》，并填入《供方调查表》中。对于C类产品，其进货检验记录即为对此供方的评价。5.4.4对A、B类产品的供方实行动态管理，据5.3.3评定的范围，符合程度分为一、二、三级：一级产品质量稳定、资信度高；二级稍差；三级产品质量不甚稳定，资信度低。不合格的从原有名单中取消。5.4.5对A、B类产品的供方评定后，采购部组织各参与部门签署评定意见，报总经理批准。采购汇总评定结果并编制A、B、C三类产品合格供方名单，纳入受控文件发放。5.4.6A、B类产品合格供方名单由总经理批准，C类产品合格供方名单由采购部经理批准。5.5对合格供方的控制5.5.1采购收到采购产品后，仓库员及时报检，检验人员及时进货检验或验证，并将有关收货情况、检验结果填入《供方业绩评定表》。5.5.2根据供方供货质量稳定情况，由品质组织对供方进行第二方质量审核，以促进其提高产品质量。5.5.3必要时品质部按合同规定或协助顾客及时到供方货源处进行验证。5.5.4采购部根据供方业绩情况，适时调整合格供方名单：采购建立供方档案，记载其业绩；供方产品如出现质量问题时，采购部应向供方发出《外购货品不合格单》，并将其供应商资格降低一级（如：由一级降到二级或三级降到不合格，降到不合格时应取消其资格）。调整更改合格供方名单要经制造部经理和总经理批准。5.5.5每年年初组织对A、B类产品的供方进行评定，调取《供方业绩评定表》，参考供货业绩，违约等情况进行评定，并根据评定的结果调整合格供方名单。对C类产品的供方由采购部自行评定。5.6对国家授权的计量试验室，培训机构等可不再做质量评价。6相关文件6.1《质量记录控制程序》6.2《采购控制程序》相关质量记录7.1《供方调查表》7.2《供方评定表》7.3《供方业绩评定表》7.4《供方样品/样机评价表》7.5《合格供方名单》7.6《合格供方供货记录》7.7《供方质量体系的考察报告》

8．本程序更改记录序号修改码更改条款更改申请表号修改人/日期修改部门批准人/日期实施日期备注123459．审签表起草人日期审核人日期批准人日期10．会签表部门签字/日期部门签字/日期部门签字/日期精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档深联线路SUN&LYNN文件名称：采购管理程序1.0目的：规范采购过程的管理及控制程序，确保采购的物料能满足质量要求。2.0适用范围本程序适用于深联线路所有原材料的采购及设备零配件、低值易耗品等。3.0定义常规物料：采购频次较高的生产性物料（贵重物品除外）。非常规物料：常规性物料以外的物料。4.0职责4.1物料仓管员负责发出“生产物料需求表”，物料需求部门负责发出“物料申请单”或依据“物料申请单”找供应商采购。4.2采购员负责发“采购单”并跟进供应商供货。4.3物控部经理批准常规采购。4.4总经理或总经理授权人员批准非常规采购和批准从“合格供应商一览表”以外的供应商采购。4.5品质部负责对来料进行检查（IQC）。5.0程序内容5.1常规采购：5.1.1物料仓根据物料库存情况及消耗情况，填写“生产物料需求表”交物控部、批准后上交采购，“生产物料需求表”必须注明物料的料号、规格、数量、要求交货时间，必要时还需提供物料的质量要求、验收标准、特别的技术要求等。5.1.2采购员根据“生产物料需求表”填写“采购单”，供应商必须从“合格供应商一览表”选择，同一物料有多个供应商供应时，尽量从“供应商成绩排序表”中选择评审成绩较优的供应商。然后向供应商发出经批准后的“采购单”。5.2非常规采购：非常规物料的“物料申请单”交使用部门经理审核后还必须经总经理批准。贵重的生产物料以及有固定供应商的设备采购需同时有采购单。非常规物料的供应商选择要求与常规采购相同。设备零配件、低值易耗品及非常规物料由使用部门直接向总经理指定人员采购。5.3特别采购：因试用、实验等，经各部门申请，总经理批准，可以从“合格供应商一览表以外的临时供应商采购少量物料。5.4紧急采购：因生产急需。深联线路SUN&LYNN文件名称：采购管理程序5.4.1合格供应商不能提供生产急需物料，且来不及对新供应商作首次资历评审的，经品质部同意，总经理批准，可以先行采购，再作首次评审。对于紧急采购的物料，IQC需全检合格后方可投入生产，如检测手段欠缺，则由IPQA对此物料依全流程跟踪，发现质量异常，立即上报品质部主管及经理，采取相关措施，如暂停、调整工艺、筛选、让步接收等。5.4.2紧急采购仅限于已经正常使用的物料品种。5.5采购员或总经理授予权人员向供应商发出采购信息后，必须跟进供应商交货情况。如供应商不能满足采购要求，采购员应及时反馈至物料控制员和采购批准人。5.6采购物资的验证5.6.1物料仓按照“仓储与交付程序”接收来料。5.6.2IQC对来料参照“进料检验程序”检验并统计各供应商来料质量情况。6.0相关文件与记录6.1《检验与试验管制程序》SL-OP-0196.2《仓储与交付程序》SL-OP-0106.3采购单SL-OP-009-0016.4物料申请单