包装材料发放管理规定剩余包装材料退库办法与工作规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档标题：包装材料发放与剩余包装材料退库管理规程编码：SMP-MM-011-00编制：审核：批准：日期：年月日日期：年月日日期：年月日颁发部门：生效日期：年月日分发部门：必康制药新沂集团控股有限公司一、目的：规范包装材料发放与剩余包装材料退库管理规程二、范围：本规程适用于所有包装材料的发放及退库管理三、责任：物料部、质保部、生产部、仓储部负责对本规程实施及监督四、内容：1.包装材料的发放1.1包装材料的领料发放必须凭生产部根据生产量所下发批包装指令单领用，有仓库计数发放到班组、机台，领、发人均要核对签名。1.2库房应将经计数等包装材料放在封口容器中发往生产车间，生产车间应由专人凭批包装指令单实行计数接收。1.3包装材料的发放和领用要填写领用发放记录，库管员要按月统计标签、说明书、包装箱的发放数量，并汇总上报。1.4使用部门领用的包装材料要妥善管理，反对浪费、减少损耗。使用数与被损数做到日清、月结，对无根据的损耗要杜绝。1.5库管员要按月统计包装材料的发放数量，统计汇帐。2.剩余包装材料退库管理2.1每批产品包装完成后，对未用完的包装材料进行清理，将已印生产日期、生产批号、有效期至和未印生产日期、生产批号、有效期至的包装材料分别存放，分别处理。退到仓库后，码放在原批号的堆垛处，如库存内已无原批号物料，则单独放一货位。该物料下次出库时优先出库。2.2对已印生产日期、生产批号、有效期至的包装材料的处理：对标签、说明书、合格证及大、中、小包一律销毁，并做好销毁记录，负责销毁人员及监督销毁人员均要签字。2.3对于未加印生产日期、生产批号、有效期至的包装材料作退库处理。2.4在退库前包装班应认真检查，并统计好退库包装材料的数量并填写包装材料退库清单。2.5库管员认真检查复核并在包装材料退库清单上签字，如发现问题，由退库方进行清理。2.6凡是退库的包装材料均要分类好，按存放要求存放。2.7下次生产该产品时应先发放使用退库的包装材料。2.8库管员认真做好记录。2.9QA对该程序进行监督检查，并在有关记录上签名。3.附件表单附件1包装指令单附件2退料单包装指令单执行部门：年月日编号:产品名称产品批号产品规格中间产品批号中间产品规格中间产品数量包装材料数量包装指令要求：车间：物料：QA：退料单退料部门：编号：原领料号：年月日退料名称物料编号退料量实收量退料原因备注退料人：QA：收料人：4.文件变更记录00新制定精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1.0目的1.1为了配合我司交货期，在本公司某些工序无生产设备情况下，根椐计划部或工程部指示，外发给认可加工商加工。1.2为了确保外协加工商对加工产品品质不断予以改进，信息得到即时反馈，我司特拟定加工商控制管理方法。2.0范围包括：钻孔、喷锡、层压、电金3.0相关品质要求3.1外协加工板的检验标准参见《来料检查作业指引》3.2钻孔板的出货要求3.3.2.3.3.3.3.3.3钻孔板的交期3.3.3.3.4钻孔板的补料3.3.3.5喷锡、层压、电金的出货要求3.4.0信息反馈4.1IQC依据公司检验标准及以上相关规定予以检验。4.2检验不合格作特采或退货处理。4.3投诉退货必须4小时内予以回复处理。4.4指定时间内未作任何处理，我司将代处理，并扣除相应款项。4.5报废扣款单规定时间内未作确认处理，我司将自行扣款，不作保留。5.0扣款规定5.1报废指标（除加工协议明确规定外）5.1.5.1.5.5.5.2扣款标准5.2.1报废按完成至各制板程报废扣款的百分比标准（有允许报废率未超出不予扣款）。制程单面板双面板≤0.8mm双面板1.0双面板1.2mm双面板1.4-双面板1.6-3.0mm四层板1.5mm以下1.5mm以上钻孔45﹪45﹪35﹪35%35%35%35%45%PTH//40%40%40%40%40%50%图形55%55%55%55%55%55%55%60%电镀65%65%70%70%70%70%70%70%蚀刻70%70%75%75%75%75%75%75%阻焊85%85%85%85%85%85%85%85%喷锡100%100%100%100%100%100%100%100%基本单价元/㎡￥250￥350￥350￥400￥500￥550￥600￥800注:1.来料注明报废按钻孔工序扣款,如来料未注明,漏检,我司在制程中发现,按制程百分比予以扣款.2.报废扣款金额=基本单价*面积*制程程度百分比.3.多层板每增加一层,基本单价上浮10%.5.3以下行为将作出相应扣款5.3.1生产制程发现板曲严重,经查明系钻孔前未烤板或烤板时间不够,每次将予以罚款200－500元.5.3.2IQC判定不合格,指定时间未作处理,因交期急,我司按30元/小时工时代处理.5.3.3因品质及其它问题延误交期,每次将以予以罚款500－1000元.5.3.4少数将按成品价扣款.5.3.5批量不良发生明,我司品质人员发出<<CAR>>,各加工商需在规定时间内(12小时)回复,逾期作罚款30元/单处理.6.0供应商评诂6.1方法6.1.1IQC批不良率统计6.1.2生产过程问题投诉6.1.3每月报废数量统计6.1.4CAR改善情况6.1.5工厂实地审核6.2每月进行一次评比6.3对品质较差,交期慢,改善不彻底予以停单再评审,仍无改善,将放弃合作.7.0质量记录7.1《IQC检验报告》《外协加工管理规定》附件（暂行）为加强我司对外协加工产品的品质控制，我司作出如下要求：1、《外协管理规定》对我司外协加工沉金、锣、邦线等均适用（沉金、邦线不允许报废）2、我部对外协加工回厂检验不合格需返工/检或确认报废的产品，相关加工商须在4小时内处理OK（特殊情况事先沟通除外）；需退货的产品在2小时内派车取回。3所有加工钻孔、锣边、沉金、邦线、喷锡的产品隔纸皮打包或架；锣边、沉金、成品邦线、喷锡的产品不可以用一张纸隔多件。4、每批产品出货必须附相关的出货检验报告；所有不良品按类分开包装且在出货报告及包装上注明型号、数量、问题点；所有产品包装须注明型号、数量、加工厂商。5、我司发出的CAR单需在8小时内回复，扣款单在48小时内回复，逾期我部将按相关规定处理。6、钻孔、喷锡每次出货不可超过500件，否则加工商派QC跟车来我司全检；加工钻孔、喷锡等PCB板板厚在1.2及其以上按25件/包进行包装,1.0及其以下的按50件包装(清板或小批量除外).7、我司人员收货时只作暂时签收