货物接收流程货物进场、接收检查、账目登记的工作程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档货运到达通知货物进场收货准备接收实物货物签字装卸检查货物信息系统核对入库回退是否进一步验核再次验证是否通过备注：红色字体为待确认步骤；下划线表示有外部流程支持；阴影表示该步骤可能有详细规定要求。步骤中的责任人还未添加。昨天外包提到的收货货运到达通知货物进场收货准备接收实物货物签字装卸检查货物信息系统核对入库回退是否进一步验核再次验证是否通过备注：红色字体为待确认步骤；下划线表示有外部流程支持；阴影表示该步骤可能有详细规定要求。步骤中的责任人还未添加。昨天外包提到的收货核对清单与送货单核对的问题，建议采纳。即将系统录入时核对的部分信息前置到接收阶段，如货物有错送，则直接回退，无需再库房暂存。货物接收核验时间可在SOP中明确规定。Vendor提供的发货单建议统一模板，或也可要求vendor在货物包装上填写统一的货物标识信息。接收检查记录待确认具体内容。接收检查记录开始结束是否否是是否不合格合格货运到达通知

流程说明：1.到货通知：须有统一的信息传递方式和信息载体，如通知单，采购单，物项接收计划等，以实现仓库接收货物有依据。2.货物进场：包括货运人员、车辆的入场办理等事宜，具体要求和管理责任不一定在仓库，但也是影响仓库货物接收流程顺畅运转的一个节点。3.装卸检查和检验：不同的货物检验要求和详细处理情况不一致，可按照实际编制相应的检查清单进行核验。4.接收检查记录：过程中的相关检验记录和接收清单等文件建立统一模板，统一填写标准，统一管理职责，以便实现记录的统一管理和可追溯，为流程中众多过程实现流程表单化信息化提供基础。接货检验：数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档退货程序及有关规定为了加强管理，规范工作流程，保持各部的协调配合，共同提高工作效率，特制定本规定。销售部核清情况（规格、数量），书面通知仓库仓库接车卸货清点，通知质检一、退货程序：客户申请退货质检检验，出质检报告销售部做出处理意见，通知仓库入库或暂存仓库开入库或暂存单二、有关规定：1、客户退货与销售部联系后，在开始卸车前，销售部内勤书面通知仓库卸货，无书面通知者，一次扣责任人半天工资。口头或电话通知无效。2、仓库保管接到退货车卸车要求后，不管有无销售部通知，须在半小时内组织卸车，予以登记清点，开具暂存清单，一式三份，交货主或司机一份，交质检部一份，违者扣当班保管员半天工资。3、质检部在接到仓库货物清单通知后，在二十四小时内做出检验，并写出检验报告书，报告书交销售部、仓库各一份，未能及时提交质检报告书者，每延迟4小时扣责任人半天工资。4、销售部接到质检报告书后，须在十二小时内拿出处理意见，并书面通知仓库，让其办理入库或暂存手续。如在规定时间内没有通知（口头通知无效），造