手机连锁店仓库管理规定保证产品顺利采购与合理出入库

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档手机连锁企业总仓库管理规定为保证产品的顺利采购与合理出入库特制定以下规定:一.入库原则：所有物品先经总仓库入库，再有总仓库通过系统分发至店面及部门。1.目前总仓库管辖的产品有手机，卡类号码，卡类，配件，点读笔，礼品，宣传彩页等（产品类型根据公司的经营范围随时增减）。2.财务入库验收：财务凭采购单据，相关负责人检查入库商品与发货单上的是否一致，其中检查内容包括（商品厂家，商品名称，规格型号、数量、单价、金额、采购人等）并填写《验收入库单》（验收入库单后附采购单据的复印件），后经仓库负责人共同签字后，总仓库方可入库。入库单一式三联，第一联由财务审核记账保存，第二联交总仓库，第三联交会计处（特别是跟现金有关单据的物品切记要第一时间上交会计处）。手机，电话卡，配件，点读笔，由前台审核负责，协同总仓验收入库。卡类号码，礼品（存送礼品和配号礼品）由后台审核负责，协同总仓验收入库。宣传彩页有总仓平面人员负责，协同总仓验收入库并负责发放与保管，建立明细账（包含期余数，金额，发放数，发放金额，结存数，结存金额等）3.总仓根据《验收入库单》，经部门经理共同签字后，方可入库并到财务报账。A.对于先付款后收货的产品，总仓库收到采购单据及产品时，先和财务核对收到产品的总计金额与财务的打款金额是否一致，再验收入库。B.对于先收货后付款的产品，总仓库根据流程入库报账。C.对于铺货的产品，总仓库根据流程入库，铺货单据及相关信息（包含铺货时间，铺货人，结账价，结账流程等）报财务备案查证，同时总仓库和财务建立铺货明细表，详尽记录月度的期余，销售，结存。铺货结账原则:实销实结。4.对于公司经营的电子产品类，在入库的时候需备注清楚供应商的信誉程度，产品质量，售后服务，优惠政策，返利政策、补差政策、退换政策，打款方式、联系电话、联系人等相关信息，以利存档查看。A.优惠政策，返利政策、补差政策、退换政策，打款方式、联系电话、联系人等相关信息及时通知财务会计备案，以便于账款的及时收回。二.出库原则：所有物品由总仓库分发至店面及部门（店面之间的正常调动除外）。总仓库分发产品开具的出库单据要标明产品名称、分发日期、单价、数量及总计金额，并于当日在系统中分发完毕，保证出库时间与系统分发的一致性。出库单一式三联，第一联交仓库留底保存，第二联由营业部保管，第三联交财务记账作为物品领取的凭证。当月购进的产品总仓库当月要全部入库，当月未分发完毕的物品需在总仓库系统中显示出结存。总仓库分发产品的出库单据（或电子表格，但电子表格只作为核对的辅助工具）每天按时上报财务，卡类，配件、手机、点读笔，彩页，存送礼品的出库单据（或电子表格，但电子表格只作为核对的辅助工具）由前台审核应对照系统进行二次审核。卡类，配备礼品由后台审核对照系统进行二次审核。二次审核的内容如下：①、通过出库单据（或电子表格统计）查验总仓库物品分发的及时性，准确性及完整性。②、通过出库单据（或电子表格统计）查验所分发的物品在相对应的报表中有没有实时入账，即入库时间、数量、金额、合计与与出库单据是否一致。③﹑查验总仓库的入库金额与会计处的采购金额是否一致。特殊情况下，总仓库当月不能入库，需提前与会计沟通，统一两者的入账时间，确保月底盘存的准确无误。总仓库销售的产品要做到①、录入卡品库系统做销售②、填写财务工号营业款汇总表③、销售单据及货款一并上交财务④、若有未收款项，未收款项单据要上交财务，财务追收该款项。同时票据上要标明“未收”字样。6.出入库流程图：采购单据及产品→财务/总仓库核对验收→总仓库入库→总仓库出库→通过系统分发至店面→财务审核店面及总仓库产品退库店面产品退回总仓库：根据店面的退库单据和实物进行调动。流程如下：退库店面→总仓库总仓库销售的产品退库：根据退回实物和单据在系统中进行销售退库，总仓库再做购进。流程如下：退回实物→总仓库销售退库→总仓库入库铺货产品总仓退库：总仓开具退货单据，退货单一式三联，第一联交仓库留底保存，第二联交财务会计记账，第三联由审核留存作为审核的凭据。已现金结账的产品总仓退库:总仓开具退货单据（标明退货数量，退货金额，退货付款方式，联系电话）退货单据一式三联，第一联交仓库留底保存，第二联交财务会计记账，第三联由由审核留存作为审核的凭据。三、仓库票据的使用规范：对于公司总仓库，自营店面之间的物品进出，均使用入库单和出库单。对于公司之外的销售均使用移动销售小票。四、仓库出入单据的保管：验收入库单据要根据采购产品的不同分类，并按时间先后按月分类整理装订，表皮上标明采购时间周期（*年*月*日--*月*日）。手机，卡类号码，卡类，配件，点读笔，礼品，宣传彩页（产品类型根据公司的经营范围随时增减）装订同上。以便后续的查证。出库单据分类开具，可保存原始出库单据本，需在表皮上标明出库时间周期（*年*月*日---*月*日）单据保存完整，凡未接到财务通知一律不允许处理。五、仓库采购分配原则：1.手机、卡类号码﹑配件、充值卡，点读笔等严格按照“先进先出，先消化库存再购进”的原则，由营业部经理或者营业部经理指定负责人报需求到采购留言板，相关负责人看到留言后及时给予调配。手机，卡类号码，点读笔由总仓库负责统计，根据仓库和店面的库存量，先调配，如无法调配，再通知相关采购人进行采购。配件，充值卡，运营商存送礼品由前台审核负责统计，公司配发礼品由后台审核负责统计。根据仓库和店面的库存量，先调配，如无法调配，再通知相关采购人进行采购。C.宣传彩页由总仓平面人员负责统计与发放。2.卡品及资源：业务员有SIM卡资源需求，须先报至店面销售内勤，销售内勤根据库存卡品总数量、业务员销量及有效客户数进行合理分配，若本部门卡品资源满足不了日常需求，可向营业部经理反映协调或申请资源（禁止业务员私自以个人需求向仓库申请），总仓库根据库存加以调配或向运营商申请领购。。3.礼品需求：由市场部制定礼品分发标准，授权财务部根据运营商的销售政策、库存及各营业部的实际销量来合理分配礼品，在库存礼品允许的情况下，保证各店面的需求量。六、仓库采购的职责与相关规定：1.根据公司经营的需求采购产品，产品采购之前要了解目前的库存状况，遵循先消化库存再采购的原则。采购时要了解产品供应方的信誉程度，产品质量，售后服务，优惠政策，返利政策、退换政策，补差政策，打款方式、联系电话、联系人等相关信息，以利存档查看。采购一旦发生，要凭采购单据由财务相关负责人验收入总库，总仓凭出库单据通过系统分发到店面。①、凭采购单据及实物由财务仓库共同验收，填写入库单据，总仓入库并分发至店面。②、实物由采购人提前分发的，采购人凭采购单据由总仓入库，仓库负责人凭采购人分发实物的出库单据通过系统分发至店面，入库时间以采购时间为准，分发时间以出库单据为准。（采购人→采购发生→仓库→店面）③、月底发生的采购需在当日完成入库与出库，不得隔月发生。④、以月为单位的结账方式需在当月结算完毕。采购流程图：店面报需求→总仓库和财务→总仓和财务调配后→采购人→采购发生→总仓库验收入库→财务审核七、管理规定中人员分布一览表：总仓负责人；刘园园仓库平面：王喜玲前台审核：尤爽后台审核：范美红会计：刘娜采购人：杨青川以上规定自2011年1月1日起执行，望各相关部门及工作人员严格遵守，违规操作者一次给予10分的处罚，造成经济损失的将承担全部责任。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理制度基本条例——淘宝店：新保养一、总则1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。二、管理原则和体制1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断档。3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。三、入库1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。2.办理入库登记时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知发货商处理。3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。四、出库1.设定仓管员提货，配附件和打包。2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单有无附件，有无备注，是否修改）确认后方可提货。3.质检实要仔细的观察，留心每一个细节，（比如坐垫松紧带是否宽松，坐垫表面有无瑕疵，扣子和钩子是否齐全等），检查无误后，才可打包。4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，签上打包员的姓名，才可出库。5.质检员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，入实体库。6.货物出库的系列过程中，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。7.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫和随手关灯。五、货物保管1.按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。7.