质量、环境、职业健康安全管理评审整套资料

管理评计编号：XXXX/QESPR-37-01

NO评价本公司按ISO9001，ISO14001:2015和标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。主持：总经理出席：体系负责人、综管部、品管部、生产部、设备部、销售部、人事行政部评审内容：1）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无2）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；3）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；b）目标的实现程度；c）过程绩效以及产品和服务的符合性；d）不合格以及纠正措施；e）监视和测量结果；f）审核结果；g）外部供方的绩效。4）资源的充分性；5）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6）持续改进的机会；各部门评审准备工作要求：预定评审前天，人事行政部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由体系负责人确认。计划的评审时间：2021年1月15日9:00-10:30编制：

批准：

日期：

管理评审知单编号：XXXX/QESPR-37-02评审会时间：2021年1月15日9:00-10:30评审会地点：二楼会室评审参部门及人员主持：总经理出席：体系负责人、综管部、品管部、生产部、设备部、销售部、人事行政部评审内及要点：1）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无2）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；3）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；b）目标的实现程度；c）过程绩效以及产品和服务的符合性；d）不合格以及纠正措施；e）监视和测量结果；f）审核结果；g）外部供方的绩效。4）资源的充分性；5）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6）持续改进的机会；

NO编制：

批准：

日期：2021.1.6

管理评审告编号：XXXX/QESPR-37-03NO评审会议时间、地点：2021.1.159:00-10:30二楼会议室评审目的：评价本公司按ISO9001，ISO14001:2015和ISO45001:2018准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。评审参加人员：主持：总经理出席：体系负责人、综管部、品管部、生产部、设备部、销售部、人事行政部评审内容摘要：1）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无2）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；3）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；b）目标的实现程度；c）过程绩效以及产品和服务的符合性；d）不合格以及纠正措施；e）监视和测量结果；f）审核结果；g）外部供方的绩效。4）资源的充分性；5）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6）持续改进的机会；公司质量/环境策划情况公司针对本次工作做了大量的工作包括手册及程序文件的制定策划、标准知识的宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、产品生命周期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；

评审结论：2021年1月15日在公司会室，由总经理主持召开了我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来的管理评审会议，各部门负责人参加了会议，会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标对照现有组织机构，文件规定，各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的、可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。2公司现有组织机构适应新建立的质量环境和职业健康安全管理体系运行需要并适合于新制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求。3从内部审核报告以及合规评价结果可以看出量环境职业健康安全管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司产品质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，质量、环境、职业健康安全体系运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标。当然也有不足的方面，主要体现在：1）在相关方沟通，安全文明、产品控制等方面还有一定的差距，这反映了公司这些方面工作的人力资源不足。2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心教育，强调严格按标准和文件的要求去实施，另一方面要不断学习标准及体系文件，深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行纠正的程序上看，公司的资源初步满足，过程确定基本上是适宜的。4从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看顾客对我公司产品是认可的对产品的质量很满意，自体系运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。5公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施均对措施及其有效性进行了检测，符合要求；6、以往内审、管理评审问题均落实完成；7可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准转换工作公司针对本次工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；

8公司的产品质量有了进一步改善环境和职业健康安全绩效得到了明显提高通过产品质量检验及环境检测报告证明了我公司有能力持续改进质量、环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康安全目标及各项工作完成的很,员工的质量、环境、职业健康安全意识有了进一步的提高。9、纠正和预防的情况,反映内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上的不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或预防措施。总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：1)加强标准培训，由办公室负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由综管部负责重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量高环境和职业健康安绩效。3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素质的提高，特别对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵活运用，进一步完善现有的管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质量、环境、职业健康安全绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。编制：

批准：

日期：2021.1.15

质量、环、职业健康全管理体系版运行情况一质、境职健安管体宣、行况、公、质了贯ISO9001:2015持年9发、学、建整.ISO9001标准通二公环和险理况

三质、境职健安方、境标标方的施况四质、境职健安法法和他求循况,所用的法五企的织构职分、源备否理

六顾和关关的题信反,七质、境职健安活及势析八不合纠和防施施况告要能现问题及年度2条查

九可影质、境职健安管体的更包内环的化如律法的化。十改的议加）加

2020事行政部管评审输入报人事行政部坚持贯彻执行三合一体系方针目标现对2020年度部门体系运作情况汇报如下：一、部门质量目标达成情况：人事行政部在人才、资金、信息等方面积极配合公司各项实际工作运作，以确保各部门得到相应的资源保证。积极开展企业内训工作，坚持根据企业实际需求，以贯穿企业各部门的内训目标，积极组织开展相关内训课程，大大加强了企业的受训人员范围，增强了企业人才的整体技能和素质，整体程度上保证和推进了企业的良性发展。目标培训计划完成率≥80%招聘完成率≥95%文件发放准时准确率100%二、部门体系运行情况：

完成情况80%100%100%本部门在体系运行中有以下工作：（1）2020年度人事管理的完善；a、面对大环境下出现的普遍招工难招工的情况极组织开展各渠道的人才招聘工作，一定程度上保障了企业各部门在各阶段的用工需求。年度共招聘新员工25人。b严格按照岗位说明书要求进行人才的招聘选拔，从年招聘并录用的情况看，基层员工基本满足各部门阶段需求，达到公司相关岗位素质要求，能够胜任相应的岗位工作。c、相应岗位人员要求具备相关岗位证书，严格执行执证上岗标准。（2）根记录控制程序要求严格实施运行本部门工作对体系所要求的记录予以控制，并对各部门的质量记录进行检查管理，做好文件资料的编目、分类归档、贮存工作。同时，作为公司对内对外信息的第一接收者与发放者，我部门认真做到了公司所有文件准时准确发放，信息保质保量无误传达。（3）制定年度培训计划，基于2019年度对人员培训的实施基础，年度对人员培训工作制定了相应的月度培训计划并严格执行。由于疫情期间不能集中培训，公司采用线上培训、分散培训等方式对员工进行培训，年度培训完成率达到（4）于2020年年初主持进行了风险识别评价，并制定了控制措施。（5）在体系运行后本部门经过相应的联络搜集已经顺利地完成了公司相关法律法规的收集工作，涉及环保和职业健康安全。每年对各项法律法规进行查询、更新，收集与公司相关的新法律法规，并组织人员培训。司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好，管理体系转版运行有效。（6）对固体废弃物进行了分类处理，对全体员工进行了体检，部分接害员工进行职业不体检，定期发放相关的劳保用品。

（7）组织进行公司的内部管理体系审核，2020年的内审已于2020年1月5日进行，作为一体化内审，花大量时间作了精心准备，制定了审核计划，编写了检查表，成立了审核组，并由褚秋红同志担任审核组组长。通过审核，发现了本部门个不符合项，经过分析，整理，本部门已经找到原因，并完成纠正措施，经过评审，发现上述不符合项已经得到纠正，纠正措施基本有效。通过这些工作，人事行政部确保了公司的目标和方针在部门内的贯彻和实施。在以后的工作中人事行政部将进一步加强对标准以及程序文件管理制度的学习和理解更好的为企业、为三体系服务，使公司质/环境/业健康安全得到更为有效的运行，为公司树立起良好的形象而努力。人事行部2021.1.8

2020年设备部质量管理系运行情况结将2020100%，保证了所年8.69%。9.1%用0754.49

年的数11次200.58数次，用58.46小时，维修费年度年年初制定了监视和测达1年1月8号

年销售部量体系行报告目对月692%。3照《

职业年1月

品管部结报材料首先我部全体工作人员在各自的岗位上，严格按照

ISO9001:2015ISO14001:2015，ISO45001:2018要求执行，努力完成公司目标。现对2020年品管部工作进行汇报。首先，对产品质量方面进行总结。1、原辅材料的检验控制原辅料进仓前必须经检验员根据《检验规范》对其进行全面检验，各项检验结果必须符合要求，检验合格后方可进仓，如不合格，采取让步接收或退货处理，决不让不合格的原辅料入厂。检验结束后必须认真如实地填写各类《质检报告单针对原料信息进行一次汇总。其中全年原辅料全检率为100%，批次合格率为83.15%，达到目标要求（≥80%2、严格控制好产品制程的“三检”制度每批产品都必须执行自检、互检、完工检。在生产过程中对每道工序执行巡查并做好相关记录，决不让不合格的产品流入到下一道工序。完工检由专职质检员按照标准和《检验规范》做好检验并形成记录，对不合格产品进行标识、隔离、评审和处置。3、进一步完善最终产品的检验凡是出厂的产品必须进行严格控制产品检验后必须认真如实地填写《产品出厂质检报告单》报到仓库办理入库手续，合格后方可出厂。不合格的按《不合格品控制程序》执行，产品错检、漏检、错判为0笔，产品出厂合格率为100%。4、严格对不合格产品的控制A外购原辅材料的不合格产品立即隔离并标识由销售部与供方联系采取相应的处置措施。B）对过程产品中不合格品处：对于不合格品，由检验员填写《产品制程不合格报告并由我部签具处置意见，作评审依据，交总经理批准实施。如在出厂产品检验中发现有不合格品必须采取相应措施重新进行监视和测量合格后方可出厂，以确保产品的质量保证。5定期对过程的监视和测量进行检查对产品质量信息进行跟踪依据对产品质量信息的反馈及时调整产品结构及工艺上的改进提出相应的纠正和预防措施使产品质量得以进一步提高。6、定期对质量记录进行收集汇总、分析。并装订成册，做好归档工作，质量记录应保存安全、查阅方便。7、进行了数理分析的学习和培训，在数据收集和信息分析的基础上，用逻辑思维方法，找出存在的主要原因，以此进一步寻找对策，减少不合格率的产生。

8、协助生产部组织质量管理，严格按照《操作规程》组织员工的操作培训及考核工作，不断增强员工的质量意识和安全意识，不断提高员工的文化素养和操作技能。加强巡视，加大监督和检查力度，经常检查员工的安全操作，善于发现问题，积极与员工沟通，听取员工合理的意见或建议，妥善处理问题，消除潜在的不合格与存在的不合格，如情况严重需返工的，必须进行返工，我部对返工后的产品进行重新检验并填写相应的检验记录，直至验证合格为止。9、为了使从原料到产品的检测工作顺利进行，确保检测的准确性，以培养多能手的品管员为目的，平时通过每月的部门例会，对上月的工作进行总结，提出存在的不足和改进的意见或建议，并进行《检验规范》的培训，同时布置本月的工作，让每位品管员能在平时的工作中循序渐进地学到和掌握更多的知识和技能从而不断提高她们的品检能力今年月份通过理论考试和操作测试对她们进行全面的技能考核，使她们深刻地体会到工作中存在的不足，并且能认识到互相学习、互相帮助、相互比对手势、积极配合的重要性，只有在互帮互学中才能不断提高自身的文化素质、技能和工作效率，确保并提高检测的准确率，同时也增强了她们之间共同协作、齐心协力的精神，在你追我赶、积极向上的氛围中愉悦地工作。其次，境和职业健安全监