仓库物料管理办法与工作程序物料仓库管理的作业流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料管理办法1.目的规范物料仓库的运作程序，做好物料防潮、防损、防盗的工作，努力确保帐本、实物、吊卡的数据保持一致。2.适用范围本程序适用于物料仓库的管理运作。3.职责3.1物料仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制。3.2IQC检验员负责所有物料的品质检验和确认。3.3IPQC检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认。3.4物控主管负责监督、决策和处理所有仓库管理事宜,提供必要资源，保障仓库运转顺畅，确保物料安全及数量准确无误。4.作业程序4.1物料仓库管理的作业流程如下：权责人员流程说明使用表单或记录按采购单清点验收物料物料仓管员依据采购单确认产品规格,清点数量，按采购单清点验收物料张贴物料标识，并将其移至QC待验区域。《送货单》同时暂签供应商送货单。检检验来料IQC检验员按AQL抽检或全检,严格执行相关来料检验《进料检验记录表》标准,作好品质状况标识,认真填写检验报告。发现严重或批量性品质问题,应及时报告品管主管请求处理，必要时作退货处理。合格的物料，必须在物料仓管员的BOM物料清单上盖合格印章《外来物料品质异常报告》不不合格退货IQC检验员IQC检验员报品管主管，品管主管确认退货后，《退货单》采购员通知采购员安排退货。物料仓管员立即整理和物料仓管员清点要退货的物料数量，并将其摆放于退货区域，待与供应商进行准确的交接。检验合格入库物料仓管员依据检验合格入库印章，将其物料验收入库，整齐分类集中摆放《物料帐本》于仓库指定位置，并清楚标识各区域摆放状况。并作好入库吊卡和帐本的入库物料数量的登记。库库存盘点检查物料仓管员每月盘点一次，发现数量差异或品质异常时，《物料盘点表》及时查明原因请示物控主管处理。如须补料，《生产欠料单》则开《欠料单》通知采购，如需报废时，则须经总监批准后方作报废处理。所有品质异《报废申请单》常均经IQC检验员检验确认。备料物料仓管员按物控主管提供的指定订单BOM物料清单《存备料拿取物料，集中放于指定的卡板上，贴上物《物料帐本》料标识。同时从《物料卡》和《物料帐本》上做好扣数登记。发料物料仓管员物料仓管员与拉长交接物料，并要求拉长《发料拉长在BOM物料清单上指定区域签名确认。生产中发现或产生物料不良生产中发现或产生物料不良或多余物料拉长对生产中发现或产生的不良物料，拉长指定人员清点数量，贴上不良标识，同时通知IPQC检验确认。多余物料直接清点数量，贴物料标识，请IPQC检验确认物料检验确认物料检验确认待退的指定物料，不合格时，在不合格标识和《退料单》上签名确认。合格时，在物料标识盖合格章，并在《退料单》上签名确认。请供应商修复或退料拉长经IPQC检验员确认不良后，请供应商修复或退料物料仓管员采购主管沟通协商，如供应商能安排人员及时修复所有不良品，则及时请其修复，经IPQC检验确认后再上线生产。如无法及时或根本无法修复时，拉长开退料单，与物料仓管员交接，同时报物控主管确认。《退料单》入入库物料仓管员将生产线退料整齐摆放于指定区域，并依据《物料帐本》物控主管《退料单》将其不良退料的数量作好帐务入库的记录，并请示物控主管通知采购处理。退供应商采购员采购员开退货单通知供应商收取不良物料，退供应商物料仓管员物料仓管员按退货单的产品型号及数量整理《退货单》清点物料，介时与供应商收货员进行准确交接。如供应商能及时提供合格物料更换,可不须开《退货单》无须执行下一步骤。扣除帐本数量物料仓管员扣除帐本数量减掉。编制审批精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理规定仓库管理规定文件编号YB/XS-3-002制定版本实施日期受控状态审核第A版2017年10月1日审批1、 目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定：2、 范围本规定适应于各仓库及主管部门人员。3、 职责3.1采购部负责原材料仓库的管理；3.2销售部负责成品仓库的管理；3.3生产部负责综合车间的管理；3.4各分管仓库的部门负责编制存货最高库存量，最低库存量和标准存量。4、管理规定内容4.1入库管理4.1.1物料进仓时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号、批号、合格证件等项目，凭送货单、检验合格后办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全不清晰的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。4.1.2仓库管理员查点完毕接收后，在送货单上签字确认，留一联存档做帐并交财务，另一联由送货人（生产操作工）保留，以便结算货款（工资）。4.1.3对于生产入库产品，由仓库管理员填写实际入库数，如果与送货单上有出入，仓库管理员有权对数字进行修改（称重量来计算产品数量的产品，由生产操作工填写重量，由仓库管理员收货时填写个数）。生产操作工如对仓库管理员填写有异议，于次日到仓库核实，过期无效。4.1.4因质量等原因而发生的退回的产品，必须由品质部（必要时会同生产部、技术部相关人员）填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。4.1.5仓库不合格品处理办法，送货员将退货单直接交销售文员，文员通知仓库保管员让其将库存上报，文员再将仓库的不合格产品和退货产品统一一起报给品质部。销售文员将不合格品原因描述清楚交给品质部，（备注;必须填清楚名称.型号.数量.退货原因.处理时间）品质对不合格产品重新处理检验合格后方可重新办理入库手续，并填好入库数量和报废数量，仓库员将产品数量和之前的不合格产品数量进行核对，并将报废数量报给销售文员，销售文员进行登记，并每月统计好交财务。4.2日常管理4.2.1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。4.2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录卡片、帐册，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账及电脑明细帐。4.2.3原材料在材料入库时必须建立材料批号，材料批号必须按照材料入库的年、月、日和序号建立，例如：2016年4月20日入库100包PBT的材料，那么该材料的批号为：100420-01；特殊材料比如DMC、BMC团状粉因存放周期短，采购到位立即生产，且无库存的，按该采购订单定材料批号，材料可分批到位生产，检验采用抽检方式。4.3出库管理4.3.1仓库管理员应按照销售发货单或者原材料领料单进行发货。发货后由领料人确认签字。4.3.2对于在仓库中发现未超过存放期限的不合格物料，仓库管理员不合格物料拉到不回格区域，通知品质部处理，必要时会同生产部、技术部处理。并办理退货手续，电脑帐中退回生产责任人。4.4仓库盘点4.4.1各仓库管理员应不定期对所辖物料进行盘点，以保证帐、物、卡相符。4.4.2每月第一个工作日，车间将上月所生产产品全部入库，对于未在规定时间内入库的产品，一经发现做充公处理。原材料仓库管理员对车间内所余留的材料会同生产班组长盘点，由班组长开具退料单。4.4.3各仓库管理员必须于每月第二个工作日完成上月所有帐目。自第三个工作日天开始做本月收发帐。上月第三个工作日至本月第二个工作日即为上月收发汇总帐目。4.4.4财务每季度对仓库进行监督，核实各仓库的收发状况，对于有议异的物料进行核实，并抽查盘点仓库帐目。4.4先进先出4.4.1为避免各仓库物品积压，产品过期，仓库管理员对仓库内的物品按批次先进先出。先出或者待用的批次，以标牌标识。4.4.2产品储存周期为一年，如超周期由仓库员开《送检单》通知品质部重新验证。4.4.3先进先出的颜色标识管理：用“绿”色做为最先用的标牌颜色；用“黄”色做为待用的标牌颜色。5、处罚规定5.5.1表单应清晰、真实、准确、有效，包括产品名称规格型号、数量、批号等等，否则对相关责任人处以10-50元/次/人的处罚。情节严重的，将严肃处理。5.5.2仓库管理员必须对帐、物、卡负责，对仓库中出现的亏损，将酌情对责任人进行处罚。6、仓库温湿度设定：温度为2℃-40℃，湿度上限90%，下限无。（符表格）7、仓库作业流程图。（符图表）8、仓库管理流程图。（符图表）作业流程图物品出入库物品出入库台帐操作员台帐操作员根据发货清单办理出库手续，并按先进先出的原则根据送检单办理入库根据发货清单办理出库手续，并按先进先出的原则根据送检单办理入库手续、并在帐面上做好先进先出的标识台帐管理员处理每天的进出记录仓库员台帐管理员处理每天的进出记录仓库员实物出库实物入库 实物出库实物入库编制日、周、月库存报表编制日、周、月库存报表仓库员做好先进先出的物卡物品库存保管仓库员做好先进先出的物卡物品库存保管送检单交台帐操作员做好电脑记帐送检单交台帐操作员做好电脑记帐按保管条件要求分类存放按保管条件要求分类存放月底报部门经理仓库员对送检但上的数量确认月底报部门经理仓库员对送检但上的数量确认经常检查、清点经常检查、清点出库管理出库单据归档，录入电脑帐、物、卡准确记录按照先进先出原则发货搬运规范、标准货物出库数量准确货物出库手续齐全库内管理入库管理维护仓库清洁、安全帐、物、卡统计准确及时搬运规范、标准定期检查、包装规范、堆放标准安排仓位核对单据、登记准确库存管理流程图出库管理出库单据归档，录入电脑帐、物、卡准确记录按照先进先出原则发货搬运规范、标准货物出库数量准确货物出库手续齐全库内管理入库管理维护仓库清洁、安全帐、物、卡统计准确及时搬运规范、标准定期检查、包装规范、堆放标准安排仓位核对单据、登记准确产品的库存期限及储存条件要求序号产品名称产品存放位置产品存放周期储存温度储存湿度备注1生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2℃-40℃上限90%，下限无2生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2℃-40℃上限90%，下限无3生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2℃-40℃上限90%，下限无4生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四