半成品仓库管理流程车间半成品入库、领用的流程及要点

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档半成品仓库管理流程一、制定目的1、明确生产部门与仓库部门的权责范围。2、规范公司的半成品入库管理。3、规范公司表单传递，保证财务记录的真实性、完整性和准确性。二、车间半成品入库作业流程及要点1、车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”。2、“半成品入库单”一式三联，第一联仓库作为收货依据，第二联申请入库部门留存，作为生产统计的依据；第三联财务部门作为记账依据.3、“半成品入库单”必须注明生产批号、产品名称、规格型号等详细资料。4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。5、质检部门根据公司制度，采用抽样或其他检验方法进行半成品检验，经质检合格的半成品方能办理半成品入库手续。6、车间根据质检结果，填写完全的“半成品入库单”后，提请质检部门在“半成品入库单”上签字确认。7、车间将“半成品入库单”及实物转入公司仓库。8、仓库部门收到“半成品入库单”后，应先审核是否有经质检部门进行检验确认，对于经检验注明的不合格品，如确需存入仓库，必须分别存放，并在入库单及实物上明确注示。9、仓库部门点检后，根据实际收货数量在“半成品入库单”上的“实际入库”栏内填写收货数量，同时在“半成品入库单”上签字确认。10、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品入库单”归集整理好，登记入账。11、仓库人员每日根据“半成品入库单”填写“半成品收、发、存日报表”的本期入库数。12、仓库每月根据“半成品收、发、存日报表”，应于月末指定时间前将本月“半成品收、发、存月报表”整理完成，同时将电子报表传至财务部门。13、财务部门收到仓库管理部门报送的“产成品（半成品）入库单”及“半成品收、发、存月报表”后，应及时进行核对，登记产成品明细账，对数据有误差的部份应及时与仓库管理部门联系、并要求差错方进行修正。三、控制重点1、仓库收到“半成品入库单”时，应先审核是否经质检部门进行检验，对质检不合格又确需入库的，是否有明确标识及注明；2、仓库必须对当日的“半成品入库单”及时登记入账。3、仓库必须及时整理入库单据、填报“半成品日报表”并于指定时间前报送财务部门。4、财务部门必须每月核对仓库报送的资料，必要时到仓库进行实物核对。四、车间领用半成品作业流程及要点1、车间根据生产任务，需要领取仓库半成品时，必须填写“半成品领料单”（现阶段由半成品仓管代填）。2、“半成品领料单”一式三联，第一联领料部门留存，第二联仓库部门作为发料的依据，第三联财务部门会计作为记账依据，。3、“半成品领料单”填写必须齐全，内容包括：领料部门（人员）、物料名称、物料批号、物料规格、单位、请领数量。车间领料时需按批分品规整批领用。4、仓库部门根据“半成品领料单”上请领数量发料，并在“实发数量”一栏内填写实际发料数。发料完成，仓库发料人在“领料单”上签名确认，并将“领料单”第一联交领料人。5、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品领料单”归集整理好。6、、仓库每日根据“半成品领料单”填写“半成品收、发、存日报表”，并于月末指定时间将电子报表传至财务部门。7、仓库部门需严格按照整批领用原则。五、控制重点1、仓库接到车间的“半成品领料单”后必须对审核以下几个方面：1）“半成品领料单”是否有领料部门的主管签核。2）“半成品领料单”上物料名称、物料批号、规格型号等要素是否填写齐全。2、仓库发料必须凭经核准的“半成品领料单”发货；3、发料完成，发料人、领料人均须在“半成品领料单”上签字确认。4、仓库人员必须在每日工作结束前将当日的所有“半成品领料单”归集整理好，登记明细账及日报表，并于月末指定时间报财务部门。5、车间领料时是否按批分品规整批领用□产成品□半成品入库单时间：No:缴库部门：生产批号NO产品名称规格型号单位缴库数量实收数量备注仓库主管：仓库收料：质检:缴库人：时间：序号收入发出数量结存生产批号品名规格型号数量成本数量金额12345678910合计精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1、目的为保证仓储管理的顺畅有序和高效运作，特制订此仓储管理流程。2、适用范围适用于仓储管理中自产或者外购半成品在车间的循环时的作业过程。3、主要内容半成品入/出库工作流程一、外购半成品入库流程：1、外购半成品到货之前，业务部门必须事先填好《入库申请单》，《入库申请单》上必须写明到货物料的名称、规格、数量（还应有毛重）、手册号、贸易方式、供应商名称、合同号或订单号，然后在ERP系统中做好相应的《采购订单》----（《入库申请单》需在货物到达之前的半个工作日提交至仓库）；2、仓管员在接受半成品到货时，首先要看货物的外包装有无破损，若有破损，查看是否有破损报告，若没有破损报告，仓库拒收；若无破损，仓管员进一步严格核对送货单（或《入库申请单》）和ERP系统中《采购订单》与实物的名称、规格、数量（毛重）、手册号、贸易方式、供应商名称、合同号或订单号是否相符，如核对有差异，及时通知业务员和仓库主管，等待业务部门的处理意见，核对无误后，仓库接受，仓管员和送货司机分别在送货单签字确认，然后仓管员把货物存放到仓库待检区；3、仓管员接收物料后，及时通知品管部门，由品管部门100%检验，并称重，出具检验报告，手工开出《检验报告单》，若品管检验不合格或实物重量有差异，仓库暂不入库，并且及时汇报仓库主管和业务员，等待业务部门的处理意见，若二者均无问题，仓管员根据《采购订单》在ERP系统中做《到货单》，并由仓库班长审核《到货单》，再由《到货单》生成《采购入库单》，并由仓库班长审核《采购入库单》，然后打印出《采购入库单》，两位仓管员和业务员分别在上面签字确认；4、检验合格入库之后，仓管员按照物料的名称、规格、手册号、贸易方式分类存放至仓库的指定位置，并将物料清单和品管的检验报告单分别放在实物上标识清楚；5、外购半成品的入库业务完成；6、外购半成品的出库业务与自产相同，详见自产半成品出库业务。（外购半成品业务处理流程适用于公司外购半成品出入库、物料返还业务，与本流程不相冲突，同时执行）。外购半成品入库流程业务部门仓储部成品科品管部门备注业务员确认采购订单采购处理意见入库申请单/送货单业务员确认采购订单采购处理意见入库申请单/送货单验收验收不OKOK暂放仓库，报品管检验暂放仓库，报品管检验不良品处理单不良品处理单采购《到货单》采购《到货单》采购入库单采购入库单入库工作完成入库工作完成品管检验，手工开具检验报告单品管检验，手工开具检验报告单不合格合格仓管员要仔细核对物料外包装是否破损，核对物料的名称、规格、数量、仓管员要仔细核对物料外包装是否破损，核对物料的名称、规格、数量、手册号、贸易方式、供应商、订单号或合同号《入库申请单》是否相符同时仓管员签收送货单同时仓管员签收送货单仓管员按照物料的名称、规格、手册号、贸易方式分类存放，并将物料清单和检验报告单放在实物上标识清楚仓管员要核对《采购订单》与实物名称、规格、手册号、贸易方式、供应商是否相符 仓管员按照物料的名称、规格、手册号、贸易方式分类存放，并将物料清单和检验报告单放在实物上标识清楚仓管员要核对《采购订单》与实物名称、规格、手册号、贸易方式、供应商是否相符二、委外/受托加工半成品入库流程：1、委外/受托加工半成品到货之前，业务员必须提供仓库手工填写的《入库申请单》，同时在《入库申请单》上要明确物料名称、规格、手册号、贸易加工方式、数量/毛重以及客户名称，并由业务部门经理或经理以上人员签字审核（《入库申请单》需在货物到达之前的半个工作日提交至仓库）；2、仓管员接货时，首先检查货物的外包装有无破损，若有破损，查看是否有破损报告，若没有破损报告，仓库拒收；若无破损，仓管员进一步确认物料名称、规格、手册号、贸易方式、数量/毛重（一般来讲半成品的实际重量是在品管的检验过程中确认的）以及客户名称与业务员提供的《入库申请单》是否相符，如核对有差异，及时通知业务员和仓库主管，等待业务部门的处理意见，核对无误后，仓库接受，仓管员和送货司机分别在送货单签字确认，然后仓管员把货物存放到仓库待检区；3、仓库接受货物之后，报品管检验，等待品管的检验结果，检验合格后，重量无差异，由品管开手工的《检验报告单》，然后仓管员根据检验结果在ERP系统中开《其他入库单》入库类别为委外加工入库/受托加工入库，并同时由仓管员、业务员签字确认，由仓库班长审核《其他入库单》；如检验不合格或重量有差异，则仓库拒绝给予入库，及时通知业务员，等待业务部门的处理意见；4、检验合格入库之后，仓管员按照物料的名称、规格、手册号、贸易方式分类存放至仓库的指定位置，并将物料清单和品管的检验报告单分别放在实物上标识清楚；5、委外/受托加工半成品的入库业务完成。委外/受托加工半成品的入库流程业务部门仓储部成品科品管部门备注入库申请单/送货单业务部门处理意见业务员确认入库申请单/送货单业务部门处理意见业务员确认验收验收不OKOK暂放仓库，报品管检验暂放仓库，报品管检验等待处理意见等待处理意见其他入库单其他入库单入库工作完成入库工作完成品管检验品管检验检验不合格检验合格手工检验报告单手工检验报告单仓管员要仔细核对物料外包装是否破损，核对物料的名称、规格、毛重仓管员要仔细核对物料外包装是否破损，核对物料的名称、规格、毛重、供应商、订单号或合同号码与《入库申请单》是否相符仓管员按照物料的名称、规格、贸易方式、手册号分类存放，并将物料清单和检验报告单放在实物上标识清楚三、自产半成品入出库业务：（一）、晶棒、硅锭的入库业务1、晶棒或硅锭经过程检验全检后入库，车间在入库时必须提供两份检验文件：一份是附在每个半成品实物上的小方形检验记录单；一份是红联的过程检验报告；否则现场仓库负责人员将拒收，拒绝办理入库手续；2、单晶车间或铸锭车间在入库半成品时，车间在ERP中作《产成品入库单》，单据中仓库选择：（一厂/三厂晶棒现场仓库，或者二/四厂硅锭现场仓库），并将单据打印附予清单，现场仓库负责人员根据打印单据核对实物和清单，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《产成品入库单》；否则现场仓库拒收，拒绝办理入库业务；3、晶棒、硅锭入库业务完成。（二）、晶棒、硅锭的出库业务1、晶棒、硅锭出库时，由切方车间在ERP系统中根据生产订单作《材料出库单》，并将单据打印，然后现场仓库负责人员根据打印的单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，核对无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《材料出库单》；否则现场仓库拒绝发货，拒绝办理出库手续；2、办理好出库手续后，晶棒、硅锭的出库业务完成。（三）、自产圆棒的入库业务1、自产圆棒经过程检验全检后入库，车间在入库时必须提供两份检验文件：一份是附在每个半成品实物上的小方形检验记录单；一份是红联的过程检验报告；否则现场仓库负责人员将拒收，拒绝办理入库手续；2、切方车间在入库半成品时，车间在ERP中作《产成品入库单》，单据中仓库选择：（（一厂/三厂晶棒现场仓库，或者二/四厂硅锭现场仓库），并将单据打印附予清单，现场仓库负责人员根据打印单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《产成品入库单》；否则现场仓库拒收，拒绝办理入库业务；3、圆棒入库业务完成。（四）、自产圆棒的出库业务1、自产圆棒出库时，由切方车间在ERP系统中根据生产订单作《材料出库单》，并将单据打印，然后仓管员根据打印的单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，核对无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《材料出库单》；否则现场仓库拒绝发货，拒绝办理出库手续；2、办理好出库手续后，出库业务完成。（五）、方棒、方块的入库业务1、方棒、方块经过程检验全检后入库，车间在入库时必须提供两份检验文件：一份是附在每个半成品实物上的小方形检验记录单；一份是红联的过程检验报告；否则现场仓库将拒收，拒绝办理入库手续；2、切方车间在入库半成品时，车间在ERP中作《产成品入库单》，单据中仓库选择：（一/二/三/四厂粘胶现场仓库），并将单据打印附予清单，现场仓库负责人员根据打印单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《产成品入库单》；否则现场仓库拒收，拒绝办理入库业务；3、方棒、方块入库业务完成。（六）、方棒、方块的出库业务1、方棒、方块出库时，由切片车间在ERP系统中根据生产订单作《材料出库单》，并将单据打印，然后仓管员根据打印的单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，核对无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《材料出库单》；否则现场仓库拒绝发货，拒绝办理出库手续；2、办理好出库手续后，方棒、方块的出库业务完成。注：半成品入库时需要提供四种单据：1）附于实物上的小方形检验报告单；2）过程检验报告单的红联单据；3）打印好的ERP《产成品入库单》；4）与实物保持一致的物料清单。特别说明：外购半成品经过检验合格入库之后，由半成品仓库按照生产需求发给车间，车间经过加工之后，如果还需继续加工，则后续的入库流程与上述流程相同。2）另外，其他半成