物资库房管理制度物资出入库管理要点、流程、仓储规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档修订记录版本页次修订摘要修订日期修订者核准会签审核制作受控号受控印章一、目的和适用范围本标准规定了物资的出入库、帐务，物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求，以对仓库进行有效的控制，确保物资的准确性和物资质量要求。本标准适用于公司内所有仓库。二、术语和定义1.两齐：库容整齐；物资摆放整齐。2.三致：账、卡、物一致。3.四清：数量清；帐目清；材质清；规格清。三、职责1.仓储课1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护，确保物资标识和库存记录正确。1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。1.3.负责仓库的盘点工作，确保仓库物资帐实相符。2.财管部（课）2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督，并对仓库异常帐务情况进行考核。2.2.负责仓库盘点的策划和监督。四、管理要点和流程1.物资分类1.1.物资主要分为五大类：原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品（成品）、废料。1.2库房分类：现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。1.3物资和库房对应关系。物资种类定义库房原材料主要指标件、非标件、型材（钢材）现场库或标件库低值易耗品主要指：设备备件、工具/量具、五金耗材、劳保用品、化工产品、包装/盛具、试模材料等。五金库半成品主要指零件已完工，需要领出进行组装或焊接的零、部件。半成品库库存商品（成品）主要指已验收合格可以直接发给客户的模具、夹具、检具、部件、整车等成品库房废料主要指生产过程中产生的工废、料废、边角料和公司其他废弃物资。废品库房2.物资入库管理2.1.物资入库管理流程2.2.产品入库管理流程2.3.入库业务相关单据填制的要求。2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人，并经公司总（副）经理或授权的领导批准。2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单（单别为低耗品）在ERP系统中由采购主管审核，并经采购中心领导批准；采购订单（单别为非低耗品）在ERP系统中先由采购主管审核，经各本部副总经理核准，并经采购中心领导批准。2.3.3.进货品暂收单代收料通知单，必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成，经品管人员审核；品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收，合格后生成进货品管单，并转入库生成验收入库单。2.3.4.验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库，在ERP系统中经库管员审核，办理入账。2.4.物料入库的相关规定2.4.1.外购物资入库包装应完好无损，库房收货后应及时填制物资账务卡，并堆码整齐，物料标签应向外摆放，便于盘库、清数。2.4.2.产品入库库管员应对产品编码、产品名称、数量、检验章、日期等进行核对。核实一致后，库管员对实物入库，填写“物资帐务卡”，将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。若包装、堆放不规范或者“物资跟踪卡”存在问题，库管员有权拒绝入库。3.物资退库管理3.1.外购物资的退库由库管员及时通知采购业务员办理退货。退货时由库管员在ERP系统仓库验收作为中，选择单别为“进货退回”的单据填制退货物料编码、名称、退货数量。3.2.产品退库由库管员通知制造部相关人员及时办理退库。退库时由库管员在ERP系统生产入库作业中，选择单别为“制令退回”由库管员填制退回产品编码、名称、数量，车间办理入库的人员审核。4.物资出库管理4.1原材料出库管理流程4.2低值易耗品出库管理流程4.3.库房发料的管理4.3.1.对原材料、低值易耗品的领用由领用人打印领料单，并经部门负责人签字后，到库房领料。4.3.2.库管员根据领料人签字的“领料单”对计划数量和实收数量进行核对。核实一致后，在系统中对“领料单”进行审核确认。4.3.3.使用频率较低且价值价高的工具、刀具，各部门须将工具、刀具领用授权人名单报仓储单课，库管员为领用人登记“工具使用登记表”进行台账管理。4.3.4.以旧换新物资，库管员凭物资以旧换新归口管理部门负责人签字的“领料单”办理实物出库，并在系统中编制、审核“领料单”。4.3.5.库管员对实物入库时，须填写“物资帐务卡”，将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。4.4.库存商品（成品）出库管理4.4.1.库管员凭销售员从系统中打印的经销售主管以及公司领导签字的“发货通知单”对产品做发货。4.4.2.库管员对产品进行装车发货，每车产品装车完毕后，仓库员同时填写“物资帐务卡”，将出库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。4.4.3.仓管员凭签字的“发货通知单”在系统中对“销售出库单”进行审核确认。4.5.物资退料管理4.5.1.对车间因计划变更或月末未用完的剩余物料、由相关部门人员填制“用料出库单”选择单别为生“产退料”的单别，并填制需要退料的物料编码、名称、数量到库房进行退料，库管员按单收货并签字。库管员凭经签字的单据在系统中找到该“用料出库单”进行审核确认入账。4.5.2.对于客户退回的产品，由销售人员在系统中“仓库出库单”选择单别为“销货退回”的单别，编制退回的产品编码、名称、数量，库管员按“他库出库单”收货。4.6.废品库房出入库管理4.6.1.车间的工、料废，仓管员凭品保部签字报废单对物料进行核实。4.6.2.车间的边角余料由车间员工直接拉入废品库房指定区域。4.6.3.实验用的物料报废，仓管员凭品保部部门领导签字的“报废确认单”进行接收。4.6.4.技术更改、产品更新导致的物料或计量器具报废，仓管员凭技术质量分管领导签字的“报废确认单”对物料进行接收。4.6.5.无法使用的工具、工位器具、各种备件，仓管员凭制造分管领导签字的“报废确认单”进行接收。4.6.6.仓管员凭采购部、财务部签字的“过磅单”办理实物出售和手工帐务处理。4.7.库房帐务管理4.7.1.仓库所有单据须在当天内在系统中完成数据的录入。4.7.2.仓库所有单据除采购联当天汇总交采购员，财务联每周汇总交财务部外，其他均在物资出入库时当场进行交接。4.7.3.仓库所有单据仓管员以物资入库月份为准，每月的单据，仓管员从当月的第一张单据开始依次进行序时编号，即“1、2、3、……N”，标注在单据的右上角，然后按月进行归类整理存档。4.7.4.物资帐务卡更换后，仓管员必须将旧“物资帐务卡”保存三个月以上。4.7.5.各种出入库台帐、资料及其他原始凭证、记录应妥善保管一年。超过保管年限的，由计划物流部向财务部申请单据销毁处理。4.8.库房物资贮存和防护4.8.1.物资的贮存和防护应坚持“预防为主、防治结合”的原则。4.8.2.物资应根据规格型号分类摆放，做到“两齐”、“三致”、“四清”，按物资保管要求进行加垫、通风、清洗、干燥、定期防锈处理，且注意堆放高度，以防止堆压变形，确保不受损坏。4.8.3.对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。4.8.4.易燃易爆及有毒物品，必须放在危险品库房保管,并按相关作业指导进行具体操作。4.8.5.物资放地须保留必要的消防通道，配备足够的消防设施。4.8.6.物资必须按照搬运、装卸、堆放相关规定的要求进行操作。4.8.7.当仓管员发现物资由于搬运、储存不当而损坏或存在其它问题时，及时上级主管反馈，并对该产品标识隔离，按不合格品控制管理要求执行。4.9.库房盘点4.9.1.仓管员必须按规定项目认真填写材料账，做到日清月结，如发现盈亏必须及时分析查明原因，严禁无据调帐。4.9.2.盘点包括日盘点、月盘点、年终盘点。在月、年终盘点过程中，由财务指定专人全程监盘。盘点内容包括帐面数与实盘数是否相符等。4.9.3.仓库对月、年终盘点结果须填写“物资盘点表”、“成品盘点表”及分析报告报部门领导审核后提交财务部。4.9.4.盘点时若发现库存物资存在质量方面的问题而无法正常使用时，按不合格品控制程序处理。4.9.5.因保管不当造成库存物资变质或损坏，要查明原因，其中（产品）经品保部检验确认不能使用时，仓管员按物资报废管理相关规定处理。4.9.6.当库存物资超过三个月未用时，仓管员应整理出清单及相应的分析报告报部门领导。制造部组织相关部门进行讨论后报公司领导,特殊情况，直接将呆滞物料报公司领导协助处理。五、引用文件六、附则1、各本部（分公司）、各子公司课根据本办法结合实际情况，制定或修订本单位的文控管理办法。2、本办法有供公司管理部负责解释。3、本办法自2017年10月1日起执行。 七、附表领料单编号：领料单位：年月日物品编号品名规格单位请领数量实发数量备注批准：审核：领料人：物资帐务卡物料编码：物料名称：规格型号：单位：年入库数量出库数量结存数量姓名备注月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中药饮片管理制度第一章总则第一条为加强医院中药饮片管理，保障人体用药安全、有效，根据《中华人民共和国药品管理法》及其《实施条例》等法律、行政法规的有关规定，制定本规范。第二条本规范适用于各级各类医院中药饮片的采购、验收、保管、调剂、临方炮制、煎煮等管理。第三条按照麻醉药品管理的中药饮片和毒性中药饮片的采购、存放、保管、调剂等，必须符合《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗用毒性药品管理办法》和《处方管理办法》等的有关规定。第四条县级以上卫生、中医药管理部门负责本行政区域内医院的中药饮片管理工作。第五条医院的中药饮片管理由本单位法定代表人全面负责。第六条中药饮片管理应当以质量管理为核心，制定严格的规章制度，实行岗位责任制。第二章人员要求 第七条二级以上医院的中药饮片管理由单位的药事管理委员会监督指导，药学部门主管，中药房主任或相关部门负责人具体负责。药事管理委员会的人员组成和职责应当符合《医疗机构药事管理办法》的规定。一级医院应当设专人负责。第八条直接从事中药饮片技术工作的，应当是中药学专业技术人员。三级医院应当至少配备一名副主任中药师以上专业技术人员，二级医院应当至少配备一名主管中药师以上专业技术人员，一级医院应当至少配备一名中药师或相当于中药师以上专业技术水平的人员。第九条负责中药饮片验收的，在二级以上医院应当是具有中级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员；在一级医院应当是具有初级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员。第十条负责中药饮片临方炮制工作的，应当是具有三年以上炮制经验的中药学专业技术人员。第十一条中药饮片煎煮工作应当由中药学专业技术人员负责，具体操作人员应当经过相应的专业技术培训。第十二条尚未评定级别的医院，按照床位规模执行相应级别医院的人员要求。第三章采购第十三条医院应当建立健全中药饮片采购制度。采购中药饮片，由仓库管理人员依据本单位临床用药情况提出计划，经本单位主管中药饮片工作的负责人审批签字后，依照药品监督管理部门有关规定从合法的供应单位购进中药饮片。第十四条医院应当坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法中药饮片供应单位。严禁擅自提高饮片等级、以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。第十五条医院采购中药饮片，应当验证生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证，并将复印件存档备查。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当验证注册证书并将复印件存档备查。第十六条医院与中药饮片供应单位应当签订“质量保证协议书”。第十七条医院应当定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。第四章验收第十八条医院对所购的中药饮片，应当按照国家药品标准和省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，验收不合格的不得入库。第十九条对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的，应当委托国家认定的药检部门进行鉴定。第二十条有条件的医院，可以设置中药饮片检验室、标本室，并能掌握《中华人民共和国药典》收载的中药饮片常规检验方法。第二十一条购进中药饮片时，验收人员应当对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当检查核对批准文号。发现假冒、劣质中药饮片，应当及时封存并报告当地药品监督管理部门。第五章保管第二十二条中药饮片仓库应当有与使用量相适应的面积，具备通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠等条件及设施。第二十三条中药饮片出入库应当有完整记录。中药饮片出库前，应当严格进行检查核对，不合格的不得出库使用。第二十四条应当定期进行中药饮片养护检查并记录检查结果。养护中发现质量问题，应当及时上报本单位领导处理并采取相应措施。第六章调剂与临方炮制第二十五条中药饮片调剂室应当有与调剂量相适应的面积，配备通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠、除尘设施，工作场地、操作台面应当保持清洁卫生。第二十六条中药饮片调剂室的药斗等储存中药饮片的容器应当排列合理，有品名标签。药品名称应当符合《中华人民共和国药典》或省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的规范名称。标签和药品要相符。第二十七条中药饮片装斗时要清斗，认真核对，装量适当，不得错斗、串斗。第二十八条医院调剂用计量器具应当按照质量技术监督部门的规定定期校验，不合格的不得使用。第二十九条中药饮片调剂人员在调配处方时，应当按照《处方管理办法》和中药饮片调剂规程的有关规定进行审方和调剂。对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，应当由处方医生确认（“双签字”）或重新开具处方后方可调配。第三十条中药饮片调配后，必须经复核后方可发出。二级以上医院应当由主管中药师以上专业技术人员负责调剂复核工作，复核率应当达到100%。第三十一条医院应当定期对中药饮片调剂质量进行抽查并记录检查结果。中药饮片调配每剂重量误差应当在±5%以内。第三十二条调配含有毒性中药饮片的处方，每次处方剂量不得超过二日极量。对处方未注明“生用”的，应给付炮制品。如在审方时对处方有疑问，必须经处方医生重新审定后方可调配。处方保存两年备查。第三十三条罂粟壳不得单方发药，必须凭有麻醉药处方权的执业医师签名的淡红色处方方可调配，每张处方不得超过三日用量，连续使用不得超过七天，成人一次的常用量为每天3—6克。处方保存三年备查。第三十四条医院进行临方炮制，