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文档简介

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档零件库管理制度目的和适用范围(1)、目的保证零件质量、搞好合理储备、降低产品成本,加速流动资金周转,规范保管人员工作,为生产提供优质服务。(2)、适用范围本制度适用于军品部中央零件库总库及各生产单位在制品(半成品)库的库房管理。职责(1)、公司军品部负责中央零件总库管理、总库保管对入总库零件负责收发及保管。(2)、各生产单位按公司作业计划完工的零组件,由生产单位填写入库单,一式四份(自存二份、中央零件总库、军品部计调各一份)、经检验合格后,方可提交零件总库,保管员按另组件保管说明书进行保管和发放。(3)、中央零件总库保管员对各生产单位提交入库零组件进行查实(检斤),对批次管理的零件,除检查零件数量和表面质量外,还要检查零件质量合格证的批次、数量、检验印章。(4)、保管员填写入库单要准确、清楚,零件实物要和经各级检验盖章的合格证三者相符。零组件在所需工位器具和保护措施齐备后方可入库,并在入库单上签字(盖章)。对入库的标准件还要在包装纸(袋)上注明其制造日期。(5)、保管员在办理接入库手续时,要做到凭证不全不收,手续不齐不收,批次数量不符不收,质量不合格不收。(6)、同样的零件,可存放在同一架子或抽屉内,但批次要严格分清,不准混批。所保管的帐页结存栏的数量要分清批次,做到帐目卡片和库有零件实物相符合。(7)、零件摆放整洁、科学、合理、便于清点,对有镀层零件,还要按零件保管说明书规定保存。(8)、因为设计资料更改,零件库保管员应该按照质量部门发出的库存零件出库通知单要求,认真清理出库,对返修品、退库零件均要重新履行入库手续。(9)、库房要严格按月份产品作业计划配套,零件保管员按“配套卡片”向装配线发放零组件,对不具备配套的产品,不发放零组件,特殊情况需要带缺件配套时,要经单位负责人批准,所发放的零组件,要有特殊记录,所缺件要有专门人员所要,超过期限,保管员负责收回已发放的零组件并单独存放。对于期间内造成零件质量损失的,通知单位负责人向质量、技术部门反映、解决。(9.1)、保管员对入库零件的发放,要执行先入库先发放的规定。(9.2)、当出现带缺件配套产品情况,相关保管员应随时同负责该缺件催要的调度人员或单位负责人保持信息传递,加快配套进度。(10)、对公司外单位求援的零组件,必须由主管计划员同意并签发“发货通知单”,保管员以此付货。(11)、公司内有关单位做试验,质量分析需领用零件时,除有其单位负责人批准的试验卡片外,还应填写“零组件领用单”,由主管计划员签字同意后,保管员方可发放。(12)、入库的零组件报废或返修,应有报废单或返修单。经检验员、责任单位、主管计划员签字后方可出库返修、补制。(13)、库房保管员按分工建立的零组件收支台帐,不得随意更改、更换。(14)、库房保管员每季一次盘点,时间为季末、保管员要及时报出“在制品清点表”,信息反馈要及时准确。做到帐、物、卡三相符。(15)、保管员要经常检查零件保管质量。防止零件锈蚀,发现问题及时报告领导。(16)、库房内严禁存放废品零件。发现零件有质量问题应及时隔离,并报告领导处理。(17)、对创优产品的配套发放,要按产品配套通知单执行。其它规定(1)、库房要保持清洁,库内温、湿度要符合要求,并每天做好记录。(2)、严禁将易燃易爆、易腐蚀物品带入库房,库内不得存放与库房无关物品,与库房无关人员不得入内。考核、检查(1)、军品部计调每季对中央零件库抽查一次,并建立专门档案记载检查情况,,记录要保存两年。(2)、各单位在制品库(半成品)由本单位一名负责人牵头,由单位计调部门负责检查、考核,并负责将记录档案保存一年。表格(1)、发货通知单由签发通知单的主管计划员保存一年。(2)、零件领用单由主管计划员负责保存一年。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档原料仓储及使用管理制度1、目的为了规范原料储存及使用方法,保证原料储存期间品质状态符合本公司要求,同时最大限度降低因不规范使用造成的内部损耗,特制定本制度。2、范围本公司所有使用原料。3、管理细则(1)原料仓储管理对原料储存进行管理的目的在于明确其状态、防止并能及时发现变质、减少因管理不善而造成的损耗等,具体规定如下:①所有原料必须有明确的标识牌,标明品名、生产厂家、供应商、入库时间、入库数量、包装规格、使用状态及当前库存。②原料码放地必须干燥通风,空间适宜且配备必要的防火灭火设施。③对于特殊原料,如贵重原料,储存地除符合第②条所规定的条件外,还必须具有防盗设施;对于储存时间一般较长的袋装原料如鱼粉等,必须特别注意防潮防湿,且以小区域堆放为原则,各堆之间应预留适当走道.以便定期检查原料质量状况。④库房保管员需每天检查原料使用状况,检查项目主要是:原料是否按先进先出原则使用;是否有错用;并于早晚检查,按领料单填写原料标牌及使用记录,核对是否与实际情况一致。⑤品管人员应经常与原料保管巡视仓库,随时处理破损及变质等问题。⑥对于储存期间出现的变质原料,必须要求专门区域码放并注明不合格状态,同时由品管部负责申请降低使用等级或报废处理事宜。⑦库房原料状态用红、黄、绿表示,红色表示禁用;黄色表示待检;绿色表示可以使用。⑧对于以上未尽事宜,由品管部与生产部共同协调处理。(2)原料使用管理原料的使用应依据下列规定办理:①原料使用必须按品管部根据生产任务通知单计算并打印出的领料单严格办理出库手续,除品管部有特别指示外,应严守先进先出原则。②使用前应进行原料品质确认工作,主要是品管人员要检查车间领取原料的质量状况,判断是否符合使用要求,对于怀疑质量状况已发生重大改变的原料不得使用,并及时抽样检测,待检测结果出来后,方可决定降低使用等级或作为不合格品处理,检测期间必须悬挂“待检状态”标牌,不得使用。③品管部应由专人负责每半月对储存时间较长的原料进行抽样并送化验室化验分析,所抽样品应区分为两类:第一类为怀疑其品质可能劣化者,分析结果应作为采取行动参考。第二类为预定将使用的原料,其分析结果应送集团技术部门作为配方参考。④原料出库一般按领料单领取即可,但对于技术部有特殊使用要求时,领取原料时还需按品管员指示领取。⑤对于入库原料,在卸车过程中如发现有少量结块、杂质、品质不良时,应挑出另外垛好并标明不合格状态,并通知品管部、采购部协助处理。⑥原料每天的出库总量在扣除生产损耗后要求与当天生产的产品和半成品余量一致,否则查明原因,及时上报处理.本制度随时删补或更改,以最新版本为准原料、成品紧急放行规定一、目的在保证产品质量的前提下,又不因为某些非决定因素而影响公司的正常生产与销售,故对某些特殊情况下,原料的使用、成品的出库作出相应规定。二、原料放行与成品出库原则(1)原料:感官质量合格;使用后对公司产品不会造成无法挽回损失。(2)成品:属公司产品序列内的已经备案的产品;使用原料的感观质量均符合公司质量标准;历次抽检未有不合格情况,均可申请紧急放行。三、本公司所有原料的紧急放行和成品的紧急放行必须经公司总经理或总经理授权人签字同意后,方可进入执行状态,否则不予放行,放行执行监督部门为品管部。四、紧急放行执行程序1)原料:a、需由要求紧急放行的部门或个人详细填写原料紧急放行申请表b、依次将填写好的申请表交品管部主管审批或公司技术总监审批c、申请部门或个人将经过审批的申请表交予生产部,生产部进入执行程序d、在执行过程中,生产部应指定专人认真填写紧急放行原料使用明细登记表,使用结束后交品官部保存,保存期为2年。e、品管部对执行情况进行跟踪监督。

2)成品:

a、由需紧急放行的部门或个人详细填写成品紧急放行申请表b、将填写好的申请表交品管经理审批c、申请部门或个人将经过审批的申请表交储运部。d、储运部在得到经过品管部主管签字确认的申请

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