开发建设和服务提供控制文件

开发建设和服务提供控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期实施日期摄文件修改记录府表校序号悄修改章节、条吴款号槽日漂躬嘱期港修改人全审核人片批准人艘程序文件俱开发建设和服立务提供控制程芝序肚版本病：呀V1.00澡文件编号：违第另1令页主共卡2害0雹页堪开发建设和服指务提供控制程耐序目的谋使开发建设和淹服务的提供在授受控状态下进谨行，确保产品劲质量的符合性围，增强顾客的梁满意。2．适应范围捞适应于房地产摘项目的开发建恼设管理、验收蒙、交接和交付族后的服务。3．职责薪3愈．祸1椅工程部是本程毒序的归口管理你部门，负责该酸程序的编制、救修订和监督实斯施，组织竣工仆验收和质量保该修。覆3积．衡2茄开发部负责项捐目的报批手续漠的办理与前期陪拆迁工作。拘3马．惧3龙研发中心负责椅图纸的采购。距3瓣．订4拆营销部负责售的后回访、咨询胀服务、落实保备修，并组织与愉物业公司的交惧接。责3翻．扭5鞠项目部负责该厘程序的具体实宵施。4．工作程序太见《开发建设辱和服务提供控虹制流程图》万4恋．饭1墓项目建设开发凡的策划和报批宰的控制春4亡．身1新．聋1要研究中心依据允获取的信息，跳编写《初步可迷行性分析报告幕》和《项目建扎议书》经总经偿理审批，按照闸公司编制的《储国有土地使用慨权投标（竞拍弹）细则》参加雹土地投标或竞地拍，成葬功后由开发部泳办理《国有土民地使用证》。祖4糊．系1肿．级2星获得项目的土耍地出让权后亿，研发中心编生制《可行性研分究报告》和《讽项目运作方案蚀》，指导项目诊开发、建设管藏理永、销售和服务配。笨4醋．栋1懂．剑3桥开发部按照公瓶司编制的《项禽目前期申办管橡理细则》办理共项目拆迁及开裹发手续。召程序文件梨开发建设和服茎务提供控制程技序笑版本坑：杆V1.00捞文件编号：颤第嫌2余页闲共嫂2阶0季页赏4尿．闻1起．倍4及研发中心选择熟规划和设计单纺位，执行羽《采购控制程糊序》。许4奉．超1博．蔑5丛研究中心依据鸭《设计和开发迈控制程序》和流公司编制的《昼图纸审学会审财管理细则》分忽别对项目策划馆、采购的图纸辉进行评审、验耗证和确认，确味保项目前期质阔量。已4峰．与2悲项目建设管理砍4信．副2毁．叶1蚁项目建设管理绞准备过程的控窝制阶4冠．泛2暖．孕1筐．帽1视成立项目部，岗由工程部提名讽，总经理批准暮，聘任项目经巨理。总经理与朋项目经理签订援《目标责任书半》，工程部负密责检查监督。课项目部成员须谋经工程部提名堡，总经理批准桃后统一调配。份4姑．隔2势．节1叨．密2梢项目部从研发粥中心领取项目圈施工图纸及策叫划的有关文件赏、标准、规范辫。依据公司的惹总体策划文件梳编制《项目建亮设网络计划》朝，经工程部审驾核后，报总经爽理审批。乔4搭．际2朱．党1形．帜3惯工程部选择监毛理、施工单位紧，执行《采购虏控制程序》和策公司编制的《跟项目招投标管伤理细则》，并僚负责办理《建壤设工程施工许袍可证》。嗓4场．挣2岔．钥1麻．范4俗项目部在施工侮现场具备条件甘后，填写《现押场放线验线申改请表》，开发辩部依据地界图孕，请有关部门衡来放线或者验颠线，并填写《丽现场放线、验见线记录》。刘4厕．眼2誉．妥2裁项目建设管理羽过程控制搏4环．短2裕．般2卫．陡1灯项目部审核监枯理单位呈报的特《监理规划》泛，经工程部审蔑批。《监理规拍划》必须符合带《建设工程监室理规范》的要邮求，项目部依律据公司编制的船《施工现场管化理规定》进行蔬建设管理。像4攀．饥2饮．哄2绵．丛2身项目部召开第妨一次工地会议役。包括内容；行a)遗监理、建设、脆施工三方分别浊介绍人员和分存工；莲建设单位对总漫监授权；及建设单位介绍勿项目准备情况嘱，施工单位介释绍开工准备情傲况；肥程序文件竞开发建设和服芽务提供控制程警序相版本手：籍V1.00插文件编号：婶第潜3博页俯共锻2惑0步页家总监、建设单好位对施工准备储提出要求；蜜总监介绍监理臂规划内容；兔研究各方参加甩工地例会的主限要人员、召开吊工地例会的地州点及主要议题拨；彻第一次工地会期议纪要监理负清责拟稿，并经脂与会各方代表葡会签，项目部畜填写《工地会摔议记录》，保牲存记录。浊4搂．经2玉．钩2我．黑3畅项目部按照监蹈理、施工单位支提交的管理人今员名单，验证旦监理、施工进贫场人员是否符胀合规定要求，阔并填写《监理业人员进场验证朱记录表》和《不施工单位进场披验证记录表》叔。悲4教．袭2萍．乏2布．樱4延项目部组织监阀理、施工单位舅审学列图纸，并邀请贞设计单位对监气理、施工单位歪提出的问题进絮行答疑，并填模写《图纸会审聪记录》。拔4吴．劈2那．笼2迁．悔5职项目部在确认少施工单位报送讯的《施工组织闸设计》合法性主后，交于监理讨进行详细审核骡，并填写《施姻工组织设计（份方案）报审表档》。审查的主乏要内容：发a素）施工计划安骂排是否符合要奏求；想b皇）施工部署，菜施工方法是否熄切实可行；霉c印）施工平面布弊置是否合理；捎d头）质量管理组读织措施是否有慢保证；磨e乘）关键过程、摸特殊过程控制已点、控制方法副是否有效；训f疑）安全文明、劝冬雨季施工、淡治理质量通病毯措施是否到位丈。方4尝．兼2腐．却2买．皂6侨监理在审查《链施工组织设计头》后，编制并屠向项目部提交指《监理实施细牧则》，项目部芬审核，报工程革部审批。州4很．盗2爹．纽2近．忠7矿进入现场后，袭项目部向施工柳单位提供施工生现场地下、地株上管网、线路和情况资料，并伞将水准点与坐按标控制点以书与面形式提交于江施工单位，现叮场校验。射4赚．舞2划．纪2史．盼8牧项目部每日实窜行巡检，并做忧好《工程日志页》。定期检查编监理单位开展或监理业务情况昨，对发现的监重理服务不合格条的事件开出《呈整改通知单》善，分析原敏程序文件勤开发建设和服框务提供控制程株序值版本脚：脉V1.00丝文件编号：轮第御4熔页吼共甜2游0骄页撇因，采取并实迈施改正措施，碑项目部验证，率执行《纠正措绩施控制程序》透和《预防措施断控制程序》。渠4叶．贝2晒．袍2铜．哥9葵对于发现的施劳工质量不合格街事项，项目部渗将《整改通知假单》发到监理战单位，由监理疾责成施工单位双改正，并执行举《纠正措施控淘制程序》和《怕预防措施控制液程序》。顿4汇．管2猫．格2百．依1代0陕项目部参加监腹理的周例会，颤听取监理单位大的每周工作总鱼结及下周安排事，研究存在问投题，制定解决成措施，并协调笋解决影响进度蹈、质量的不利停因素。恋4陵．奸2送．系2过．锹1该1老建设过程中产悄生的设计变更鸽，须经项目部已评审后报研发灭中心。由研发摧中心联系设计析部门确认后，当由设计部门以嘉设计变更通知肿单的形式或变析更图的形式经惯项目部、监理滔验证后及时提观供给施工单位芬。阵4纲．寇2冷．束2舒．宫1搏2政项目部每月就复监理执行三控粗一管一协调的壁情况进行评价土，填写《监理兼人员服务质量鼓检查表》，作猪为督促监理工顶作和今后是否焰继续合作的依哑据。义4弊．降2振．架2府．恭1浙3鸭项目部每月对窄施工单位的工犁程进度、质量钉、安全文明等终方面进行评价堂，将评价结果暗公示；对存在弊问题由监理监乎督施工单位整火改。诉4俯．蝶2姨．举2俱．工1攻4姜项目部要求监瑞理于每基月晓2恶5锁日呈报《监理间月报》，对于帝未完成进度、柜质量情况，责膀令其分析原因茎执行《纠正措顺施控制程序》心和《预防措施悄控制程序》。嘴4边．陶2爱．诞2贤．桃1向5停对于大体积混盛凝土浇筑、防帐水工程、钢筋乎焊接、混凝土役灌注桩、隐蔽责工程、防腐工夜程等特殊工程醒的施工，在实词施之前应当确介认，其目的是榜证实这些过程付实现所策划结爸果的能力，确枣保质量。因此辣项目部采取以鸭下措施；德a鄙）要求监理认尤真审查《施工漂方案》，并做变出《监理服务罗方案》耳；惧吨b误）要求旁站监镰理，做好连续耗监控的纪录（查包括参数和人岸员、设备情况享）；胖c否）严格按规定贿执行；际d德）加强巡视力组度，检查施工格的设备是否维侄护、安全、可级靠，否则不允缺许施工；妈e)罢检查人员资格劈证、上岗证，侨无证不准上岗源。谷程序文件筐开发建设和服存务提供控制程厉序部版本贡：戚V1.00也文件编号：涌第幻5归页眨共深2班0赴页够4夺．晶2麻．睬2虏．阁1缩6鸣项目部组织监酒理单位审核施姥工单位的材料德、设备的采购饿计划与施工计乖划的同步性，惩对不能满足的鼻计划进行修正谊。萍4设．忠2慎．流2毛．仪1刻7检项目部组织监向理单位对施工晃单位的劳力进嘉场情况、机械示设备配置情况式、周转性工具决材料的进场情梁况进行监督检述查，确保满足俱进度的要求。博4璃．榆2陡．乡2勤．狼1屠8创项目部每个星全期一填报《本合周施工计划表聋》和每梨月王2捷6袖日将填报下月因的《月份施工索计划表》、《勾建筑安装工程闲施工月报表》慕报工程部，由徐工程部统一上渔报总经理审阅洪。锻4杠．躁2茶．莲2严．盲1薄9较建设中的图纸梅变更由项目部订分析原因，提野交工程部审核汉、分管领导审忽批后，提交研佛发中心，联系仁设计单位进行球变更；变更后鹰由研究中心分倍发到相关部门沉，执行《设计拆和开发控制程绘序》和公司编丢制的《工程变妥更管理规定》背。谨4悦．冈2犬．允2迫．装2支0源项目部参加分之部、分项、隐挤蔽工程验收，搞依据国家编制溉的分部分项工调程及隐蔽工程师检查验收规范旨进行检查验收追，不合格者不免能进行下道工滤序。填写评定零记录。狂4已．字2描．面2莫．降2华1挽产品的标识执丹行《标识和可巧追朔性控制程散序》。虫4栽．喊2片．伸2听．架2桌2源为巡检获取证叙据，项目部配牲备必要的监视到和测量装置。兔执行公司编制南的《监视和测座量装置管理细蜘则》。纤4绞．渗2画．梯2缎．幅2吸3拨现场签证、进述度款申请计划房经成本部审核眉签字后，报公合司总经理审批开。钓4染．紫2集．坟2劲．绪2剃4津项目部参加监铜理单位组织的穗竣工预验收。供对存在的问题兔，由施工单位赞整改。整改完淹毕后由监理总艰工程师签署工袍程竣工报验单乔。析4隐．岂2浴．突2浩．钥2毙5竭工程部定期或鸭不定期对项目疲部质量管理进贸行检查，对存挺在的问题以通绍报的形式要求蓝其限期整改。君4尊．桥3闸项目竣工验收饱与备案膊4丰．耽3催．义1栋项目部审核竣冈工资料和竣工斯报验单，进行亦确认。邀请消番防、规划、建澡程序文件兼开发建设和服畜务提供控制程尊序殖版本波：字V1.00事文件编号：援第勇6述页烟共禽2完0跳页腰委等部门进行赠专项检查后，伤请质检站对工心程进行竣工前霜检查评定。暮4弦．搁3肿．引2指竣工前检查通偷过后，由工程慎部确定竣工验所收小组名单和剩验收时间，并道通知质检站进不行监督，执行阅公司编制的《绳工程竣工验收机管理细则》。绕4逝．昆3甜．舱3订工程部组织项泊目部、设计、家监理、施工等描共同参加验收扁，验收合格后医参加验收人员箭在有关验收记极录表、备案表艇上签字盖章。政4缸．露3勇．屠4逢工程部在工程麦验收通过之日雹十五天内将竣冰工验收备案表香、备案文件交贱质检站办理备调案手续。胡4纠．炊3栗．旺5临项目部将施工违单位提交的工艰程结算报成本舞部，成本部依印据公司编制的寄《工程结算决必算管理细则》写执行审核。审舌毕确定的工程发结算送市档案脆馆，取得《工放程档案合格证夏》后报质检站订办理有关手续饮。违4班．黎4匀项目竣工后的码交接和售后服锁务浅4汇．情4箭．绢1末营销部按照《闲采购控制程序赤》选择物业公谨司。灭4爪．鲁4滴．技2话工程部、项目渴部在竣工验狸收大2腐5席天之内组织营中销部、物业公辞司交接验收。先依据建设部颁杀发的《房屋交况接验收标准》率对各项使用功宽能、地面、外渗墙等按房间逐捕一检查。对检鱼查中发现的工榨程质量缺陷，茧由项目部组织战施工单位限期妈解决，并重新党复验直至合格躁。达到标准后涌参加验收的各焦方签填《物业罢交接验收单》疯4河．膏4浑．碍3链营销部在项目拌竣工后，及时冲到政府部门办而理权属登记。梨4归．阁4慈．与4思营销部为顾客呆办理入住手续砖，颁发《商品嚼房使用说明书起》、《商品房匠质量保证书》解，物业负责入构住后日常服务财。盟4摇．录4饰．利5遍营销部在交付油使用一年内对瓶已入住的顾客身进行回访，填朋写《电话回访耽记录表》，收鲁集顾客对房屋江质量的反馈信晃息，并及时反眨馈到相关部门点予以解决。允4输．片4君．森6凯营销部应公布情投诉电话为顾丽客提供咨询服清务。非4近．范4鹊．砌7订有关商品房销险售和售后服务吃过程管理，执街行公司编制的栏《商品房经营潜销售和售后服踪务管理细则》愤。虾程序文件度开发建设和服心务提供控制程射序写版本控：雪V1.00器文件编号：龙第炉7芽页填共最2盾0顽页5．相关文件伴《文件控制程贼序周》片圆武启峡营臂HF/QP厌-善训-01装《记录控制程铺序该》臭繁场馆驶创豪HF/QP笼-联宵-01材《设计和开发需控制程序朴》备缺阁艳膀妇HF/QP怀-7.3-0作1架《采购控制程摆序耽》榴杜婆换盈HF/圆QP-7.4赏-01银《标识和可追弄朔性控制程序吉》块派溜据浊HF/QP事-葬钢-01摊《纠正措施控浊制程序睬》嚼碎界预边丈HF/QP声-碌州-01搅《预防措施控肚制程序橡》裕晚屠彼乔跳HF/QP素-邪咬-01山《国有土地使杀用权投标（竞平拍）细则息》遣郊HF/蓄ZY-07-怨2003持《房地产市场架调查导则留》盐英望钻HF/疤ZY-06-银2003艺《项目前期申考办管理细则饲》蓝颗踢教HF/ZY蒜-08-20铲03香《项目招决标茶管理细则虑》求睛皇贩HF/强ZY-09-往2003光《监视和测量姜装置管理细则睁》蜘县晃H疗F/ZY-1乱9-2003权《图纸审学会坐审管理细则好》梁核客阔HF/ZY浊-10-20德03桶《工程材料采紧购管理细则敢》下亏原傍HF/ZY根-14-20丛03质《工程变更管旧理规定锣》至版烛扰H旁F/ZY-1拘3-2003禁《项目现场管粮理细则董》组燃端临H割F/ZY-1言1-2003凡《经济签证管至理细则兽》极血外晴H响F/ZY-1证6-2003键《工程结算决舍算管理细则花》料屡饭针HF/ZY滚-17-20浆03和《分部分项及胜隐蔽工程检查请验收管理细则据》伐H武F/ZY-2膏0-2003劣《工程竣工验让收管理细则筋》胀钱件宴HF/ZY驾-21-20锻03材《商品房经营缝销售和售后服辨务管理细则蚁》报塞HF/ZY对-24-20研036．相关记录脾《场地验收交蹲接单亏》扩庄吨臣灿程序文件砍开发建设和服使务提供控制程乌序歌版本疯：寒V1.00兴文件编号：虽第窝8差页僚共我2晶0减页猜《首次工地会汪议记录街》钻堂获Q隔P/BG-屋鸭略-02受《监理规划审厌查意见表同》叹男沫QP/澡BG-申铺坚-03呀《图纸会审记若录房》勇魄泪霉QP/炕BG-迁拘洁-04摇《施工组织设政计（方案）报前审表懂》愧口QP/BG茫-愧奏蜘-05仙《整改通知单蠢》脚吼就名Q否P/BG-顺倾诊-06风《物业交接验期收单负》廉曲挑念QP/BG灾-敌输雕-08俯《电话回访记丝录表泳》净炼县秆QP/BG拔-咬踏单-09难《监理人员进晋场验证记录表葱》向悦Q晚P/BG-极总萄-10绞《施工单位进去场验证记录表袄》鲁火Q含P/BG-连衫焰-11桐《月份施工计销划表颗》之宰数销QP/BG被-尚轧萄-12激《本周施工计惑划表继》办史亦易QP/BG醒-翅拨盒-13神《建筑安装工身程施工月报表走》符藏Q均P/BG-鸟烈边-14述《监理人员服船务质量检查表艺》希仍Q偶P/BG-滋要聋-15谷《施工单位施普工情况检查表盾》醉嚷Q器P/BG-园羞爪-16事程序文件参开发建设和服尽务提供控制程虏序贫版本中：格V1.00仓文件编号：照第逼9今页圣共助2诚0塘页断开发建设和服路务提供控制流截程图选址选址参加土地投标或竞标，签订土地出让合同。参加土地投标或竞标，签订土地出让合同。立项报批立项报批选择设计单位，采购图纸。办理开发手续。选择设计单位，采购图纸。办理开发手续。成立项目部，聘任项目经理。成立项目部，聘任项目经理。选择监理、施工单位，领取施工图纸。办理开工手续。选择监理、施工单位，领取施工图纸。办理开工手续。进场交接，召开第一次工地会议。进场交接，召开第一次工地会议。技术交底，审核施工组织设计。技术交底，审核施工组织设计。播截样匪续箱崭葬兔贱NO悟喝分管领导审批得咏朱仙NO鲜睛香身签伸NO项目部巡检，做好施工日志。项目部巡检，做好施工日志。监理不和格，下发整改通知施工质量不和格，下发整改通知。是否合格监理不和格，下发整改通知施工质量不和格，下发整改通知。图纸变更，工程部审核。图纸变更，工程部审核。强程序文件钞开发建设和服诱务提供控制程弟序盾版本售：犹V1.00就文件编号：绍第骆1臣0戴页瞎共坟2绢0派页阿某迁符吊致至商贞浆NO销肥分管领导审批屡犯姐达柏食号千巴节扯工程竣工验收径斜舒述镇凡著加移速NO工程竣工验收提出整改要求席屠分管领导组织斑、审批提出整改要求竣工验收通过，各相关单位签字盖章。竣工验收通过，各相关单位签字盖章。与物业公司交接验收与物业公司交接验收办理入住手续办理产权登记手续办理入住手续办理产权登记手续物业公司进行小区管理物业公司进行小区管理南岔贷促敢鉴该向循器NO词浑启声梳桥嫂榆绍寻剧进行顾客回访进行顾客回访送相关部门执行妹屿分管领导审核送相关部门执行阳悬柱哈意见售后服务，进行顾客满意度调查。售后服务，进行顾客满意度调查。编号：咬场地验收交接永单牛枣你少屈环巷陕袜序号：纸项目名称偷验收交接意见尿会签单位膛签字继：幸寸溪焦年违龙侍月盘刊日请项目部送签字愧：寿避纱灯年那壤泊月趟俗日扰备注编号：挨整竿赵改伸拣通转鸭知弱余单然杰投览迁太医选印序号：即受评部门肆编蚊元号耕港装侍：皆公司刃于吗庄敏月例谊构日下发的监理技服务不合格项哑处理通知单的饲要求，我部对交存在的问题进母行了整改，整列改情况如下：耳现问题已纠正钩完毕，请你部双检查验证。掩报验单位：五报验人：勿日期贡：汗欺伐年阳劫瓜月商工插日皱验证意见尸验证单位趁：爸迷卷隙信（盖章）阀验证人：蜓日萝彩加期篇：湖访迫年宴矩造月离登戴日编号：堆物业交接验收变单普验收时间勺：错坑尤峰义胁绑似篇序号：双物业名称络面积闹物业地址云物业性质题房屋结构孙内墙环外墙珍屋面层则其他故验收内容抵验收意见只接收单位绣建设单位忌施工单位倚（公章）嫩签字：民衔堵（公章）蜡仍伏签字：唤耳帜（公章）颜循素签字：编号：声电话回访记录骡表街策昂场窗棕辅熊垃半序号：液被访问人圈单熊文昏位骡电沸崇话瓶访问内容：旁电话回应：挺结孟漆摄论蒸访问人签字滋日博为期编号：说监理人员进场戒验证记录怀工程名称佛项目部名称小监理公司名称喝监理公司资质柔等级灭证书编号哈监理人员应到稿人数顶实到人数真监理人员姓名低上岗证慕负责工作井验证意见：挠靠脑锄声项目部经理签帮字：柏赴代缘炭肺膛存年暖少减月沟离霞日编号：河施工单位进场沟验证记录污表梯迈蛋浇秘狗冶腾序号恐：灭戴枣工程名称屋项目部名称腐监理公司名称挽施工企业名称翅施工公司资质忙等级雕证书编号芦施工人员应到避人数周实到人数捷施工管理人员粪姓名馆上岗证健负责工作铲监理审查意见宗：筑监理负责人签倡字：尼被掠醒年洗亏异月棵称滨日捡验证意见：堵栋艇选盼项目部经理签魔字：屋急师贤慎源泥才年厚和挺月克究鼠日编号：迎监理人员服务阶质量检查表葬月份度：膨师魔齿貌种斩依肥肃序号：陷监理公司碍工程项目牛项目部宇施工分包方阔检查项目通检查情况育1垦．监理公司对虫材料的控制赚2盾．监理公司对唉过程的控制酷3杠．监理公司对泊质量记录的控碌制翠4迎．监理公司对禁工程进度的控杰制和5昏．监理公司对详现场文明施工炮的控制逼6葵．监理公司的回职业道德和工浊作态度客7候．监理公司业狸务素质和管理半水平络施工单位综合先评定：碌秒泰激交毙柴拼签字赛：爹酱述派年森翻际月经有粱日乡项目部综合评捎定：泊检查人种：雾贝咳外负责人逃：妨插