商场工作流程大全

/商场工作流程大全经营部工作流程１.1招商流程流程名称：招商流程目的：明确招商程序原则：过程清晰、涉及部门职责明确适用范围:楼层及门面房的招商流程说明:序号执行人内容1商户1、 上报合作意向,２、ﻩ与楼层经理(经营副总）洽谈;3、ﻩ向楼层经理（经营副总）提供品牌信息，４、 包括品牌证书及相关证件.2楼层经理(经营副总）1、与商户洽谈并上报管委会。３管委会1、根据品牌信息及洽谈决定合作意向。4总经理1、管委会决定合作意向后，总经理在《品牌信息表》上签字确认同意；2、与商户签约.招商流程管委会管委会商户上报合作意向决策合作意向转合同签订流程签字确认经营部总经理楼层经理审核洽谈经营副总审核回复否决同意提供品牌资料符合平效的无此流程1。2商户进场流程流程名称：商户进场流程一、目的：明确商户进场程序二、原则:过程清晰、涉及部门职责明确三、适用范围：楼层及门面房商户的入场四、流程说明:序号执行人内容1商户1、 提交申请资料及相关证件,2、 交楼层经理;３、 接到商户服4、 务流程后，5、ﻩ准备６、 进场装修。2经营部1、 楼层经理对商户提供的资料进行审核,２、ﻩ通过后签字上报经营副总审核;3、ﻩ经营副总对楼层经理上报资料进行审核,４、 签字确认后报总经理。５、 总经理签字审批后，6、ﻩ楼层经理通知商户到财务交纳质保金。3总经理对上报申请进行审批,并签字确认。４财务部商户交纳押金，出纳开具收据，会计入账;５行政办根据押金收据提供商户服务流程(整套），交楼层经理。商户进场流程总经理总经理商户行政办提交申请（附品牌资料及相关证件）审批提供商户服务流程出纳存银行会计入账收取质保金出收据经营部财务部楼层经理审核经营副总审核准备进场装修备注：1、品牌资料（品牌名称、产地、风格及品牌说明）2、相关证件（包括工商营业执照、税务登记，组织机构代码、授权书、画册、质检报告、注册商标、样衣等）1。3商户装修流程流程名称:商户装修流程目的:明确商户装修程序原则：过程清晰、涉及部门职责明确适用范围:楼层及门面房商户的装修流程说明：序号执行人内容1商户１、 提交装修申请及装修图（效果图、平面图、电路图）至楼层经理；2、 根据楼层经理通知的时间、金额至财务室交纳装修押金;3、ﻩ审批通过，４、 进场装修；５、ﻩ装修验收合格，６、 至财务室退装修押金，7、 准备8、ﻩ进场。2楼层经理1、ﻩ审核商户上交装修申请及装修图(效果图｜、平面图、电路图)，2、 签字确认；3、ﻩ根据总经理签字通知商户到财务室交纳装修押金；４、 通知装修工人提交证件及照片;５、ﻩ通知商户进场装修；6、 验收装修。3物业部１、 电工审核电路图,2、ﻩ确认无误后签字;３、 物业部根据押金及签字后装修申请单装修图，4、ﻩ现场查验装修材料及工具，5、 认定无误后在审批表上签字；6、ﻩ跟踪商户装修，7、ﻩ并验收装修。4财务部１﹑按公司规定，审核装修申请;２﹑按规定收取装修押金；3﹑按规定办理出入证.５总经理１、根据楼层经理及电工签字,确认商户的进场装修,并签字;６行政办１、ﻩ提供商户服２、ﻩ务流程.商户装修流程物业部物业部商户行政办提交装修申请及装修图（效果图、平面图、电路图）电工审批提供商户服务流程审核并签字楼层经理财务部楼层经理审核通知装修工人提交证件及照片办理出入证备注：装修工人名单及携带工具必须报保安部备案，进场装修工人必须佩戴施工证，装修现场由保安部统一安排及管理。通知商户进场装修进场装修验收装修验收装修准备进场退装修押金总经理审批出纳收装修押金1.4合同签订流程流程名称：合同签订、执行、解除流程一、目的：明确合同签订、执行、解除程序二、原则：过程清晰、涉及部门职责明确三、适用范围：楼层及门面房合同的签订、执行、解除四、流程说明：序号执行人内容1经营部1楼层经理填写合同流转表，上报总经理审批；。2总经理审批合同流转表，报公司企管部。3公司企管部审批合同流转表，报分管领导。４分管领导审批合同流转表。５财务部签章并保留二份，每月根据合同进行财务核算。合同签订流公司企管部经营部公司企管部经营部审批签字合同流转表审批签字总经理分管领导审批签字财务部审核盖章合同（三份）签字1．５商户经营品牌更换流程流程名称:商户经营品牌更换流程目的:明确商户品牌更换程序原则:过程清晰、涉及部门职责明确适用范围:楼层及门面房商户经营品牌更换流程说明：序号执行人内容1商户1、 将品牌更换申请及新品牌资料、相关证件，2、 交楼层经理；（品牌资料包括品牌名３、 称、产地、风格及品牌说明；相关证件包括工商营业执照、税务登记，4、ﻩ组织机构代码、授权书、画册、质检报告、注册商标５、ﻩ、样衣）6、ﻩ审批通过，７、ﻩ旧品牌下柜,８、ﻩ新品牌上柜销售。2楼层经理1、ﻩ楼层经理对商户提供申请及资料进行审核,2、 当日当班上报经营副总审核，３、 并陈述个人意见；４、ﻩ审批通过，５、 通知商户更换品牌，６、ﻩ并以部门联络单告知财务部。3经营副总１、审核楼层经理上报申请及相关资料，签字确认后上报总经理。4总经理1、对上报申请进行审核，并签字审批。5财务部商户经营品牌更换流程经营副总经营副总商户提交品牌更换申请及新品牌资料、相关证件审核签字通知商户更换品牌旧品牌下柜，新品牌上柜销售审批签字楼层经理总经理楼层经理审核备注：1、品牌资料（品牌名称、产地、风格及品牌说明）；2、相关证件（包括工商营业执照、税务登记，组织机构代码、授权书、画册、质检报告、注册商标、样衣等）；3、商户提交申请由楼经当日当班上报主管领导，并陈述个人意见。财务部以部门联络单告知1．6商户各项费用代扣流程１.6商户各项费用代扣流程提交代扣费用明细审核审核上报楼层经理经营部经理副总经理楼层经理优服部录签入字审核结算财务部说明:每月返款分两个帐期,第一帐期：每月8日由财务部向经营部提交返款单，经营部经理审核后报副总经理审核确认,是否正常返款，每月9日闭店前经营部将各商户返款情况反馈财务部，财务部每月10日按照副总经理审核意见进行返款。第二帐期：楼层经理将商户各项代扣费用明细上报经营部经理审核,经营部经理审核签字后报副总经理审核，每月18日闭店前楼层经理将副总经理审核签字后的扣款明细交优服部录入，优服部录入签字后交财务部审核扣除，每月25日由财务部将返款单报总经理审核签字后正常返款。财务部并以联络单形式将本帐期货款不足扣除商厦各项费用及代收费用的商户欠费明细报经营部，由经营部在当月３0日前收回欠费交财务部,如不能按时收回欠费,经营部经理及副总经理承担责任并当月考核。﹞1．7商品质量投诉处理流程流程名称：商品质量管理流程目的：明确商品退换货工作安排。原则：过程清晰,涉及部门职责明确。适用范围：新世纪商厦一至四楼所有货品的退换货工作。流程说明：序号执行人内容1顾客将有问题的商品拿到客服部要求退换货维修。2优服部做好顾客接待、诉愿登记，检查有效凭证和商品质量,需要维修的接受商品并出示收条。3品牌专柜检查货品，确属质量问题需要退换的，填写冲红小票，进行退换.属于维修范围的，确定维修日期及相关费用。4财务部收银主管办理退款手续。5消协部门根据消法有关规定对存在纠纷的商品进行质检鉴定并给出鉴定意见。商品质量投诉处理流程品牌专柜品牌专柜顾客消协部门要求退货收回商品和小票，冲红小票质量问题由质检部门质检，其他问题协商解决检查故障，确定维修日期及相关费用办理退款优服部收银主管做好顾客接待、诉愿登记，检查有效凭证和商品质量主管审核并签字讲明原因满意要求换货做好顾客接待、诉愿登记，检查有效凭证和商品质量接受商品并出示收条要求维修收回商品挑选商品满意满意随时跟进进度回访讲明原因质量问题由质检部门质检，其他问题协商解决讲明原因1。８商户撤场流程流程名称：商户撤场流程一、目的：明确商户撤场程序二、原则:过程清晰、涉及部门职责明确三、适用范围：楼层及门面房的撤场四、流程说明：序号执行人内容１商户1、 提交撤场申请,２、 交楼层经理；3、ﻩ如有欠款撤场前交清；４、 撤场申请通过,5、 填写撤场报告，６、 交楼层经理。２经营部1、ﻩ批准撤场申请，2、 上报经营副总;3、 与物业部在现场跟进检查商户撤场.3经营副总1、ﻩ审批撤场申请，２、ﻩ签字批准，3、ﻩ上报总经理；４总经理1、根据楼层经理及经营副总的审批，审批撤场申请。5物业部1、ﻩ物业部根据总经理审批，2、ﻩ核查消防及用电、地面是否完好，3、ﻩ签字确认交财务部；４、ﻩ与楼层经理在现场跟进检查商户撤场。6财务部1、根据各部门签字，清算撤场商户费用,审批签字。商户撤场流程物业部物业部商户经营副总提交撤场申请核查消防及用电、地面是否完好经营部总经理批准交纳欠款有欠款备注：装修工人名单及携带工具必须报保安部备案，进场装修工人必须佩戴施工证，装修现场由保安部统一安排及管理。财务部清算费用审批签字撤场批准批准跟进跟进企划部工作流程2.1促销活动策划流程流程名称:促销活动策划流程目的：明确企划部促销活动工作细节原则:过程清晰、涉及部门职责明确适用范围：促销活动策划执行流程说明:序号执行人内容1企划部１制定活动实施计划（活动任务推进表，活动物料项目推进表，前期广告宣传计划），依据经营部组织活动策划；与经营部经理确定活动方案。2、与各大媒体谈判包括：软硬新闻、商品广告、有偿新闻，媒体支持等。３、提出相关广告策划方案、活动方案及费用预算，内容包括时间、场地、促销活动形式、宣传媒体、广告和宣传品设计方案、公司配合部门、单项费用预算和总额等内容。4、将活动预算和总额报财务部,方案上报总经理，并组织相关部门对活动方案、费用预算、广告及宣传品设计方案进行评审.评审未通过，则根据评审意见对方案及费用预算进行修改，并再次组织新的评审。５、依据方案,形成“项目实施分工责任表"，并下发通知。6、宣传品的设计、制作与发放，活动内容培训、现场布置。7、核实活动准备情况，活动实施当天检查活动促销情况并根据市场信息反馈及临时情况对方案实施进行修改调整报总经理审批。8、活动后的总结评估，及时调整流程。2经营部１、组织经营部与供应商谈判，谈判内容包括：商品价格谈判、赞助费用谈判、供应商独立活动谈判、广告赞助谈判。2、活动方案确定后组织各楼层经理及主管熟悉活动内容并对各楼层导购员做活动内容宣导。3、活动实施当天检查活动促销情况并根据市场信息反馈及临时情况报企划部对方案实施进行修改调整.3财务部根据活动内容预算和总额做资金核算，并协助行政部购买活动相关物品。4总经理审核活动方案内容，并组织相关部门对活动方案、费用预算、广告及宣传品设计方案进行评审.5物业部办理活动的相关城管手续.6行政部购买活动相关物品。7商厦全体实施活动方案。8会员中心1、执行活动内容中会员礼品、礼券发放等相关事宜2、活动结束后,对现场活动所用物品的清点和清理工作。对可用剩余物品进行入库。促销活动策划流程财务部财务部企划部总经理行政办物业部会员中心经营部活动任务推进表活动物料项目推进表广告宣传计划活动计划制定活动计划定稿组织相关部门评审向相关供应商争取赞助费，让相关供应商签定确认函广告宣传计划及费用预算，活动宣传品设计及制作费用预算前期软硬广告的撰写设计、排期投放店内外宣传物品的制作与安装申购礼品活动方案及促销活动实施根据市场信息反馈及临时情况，对方案进行修改调整与安装活动方案总结评估与安装领取费用领取礼券执行活动内容中会员礼品、礼券发放等相关事宜办理城管手续审批活动方案总结评估提供数据与安装活动方案总结评估提供数据并签字２.2ＰOP书写流程流程名称：PＯＰ书写流程目的:明确POP书写程序原则：过程清晰、涉及部门职责明确适用范围:专厅商品促销及介绍流程说明：序号执行人内容１品牌专厅品牌专厅商户或店长填写ＰOP申请单,到财务购买POP纸张2楼层经理审核品牌专厅POＰ内容并签字3财务部根据品牌专厅POＰ申请单,按POP纸张规格，价格收费４企划部企划部经理审核并签字5美工见POP申请单企划部经理签字，按POP所填写内容书写POP书写流程美工美工品牌专柜财务部根据POP申请单收费见财务收据，审核内容并签字楼层经理企划部经理审核内容并签字填写POP申请单填写POP申请单２.３广告宣传审批流程流程名称：广宣审批流程（包含外场承租）目的:明确企划部广宣活动工作细节原则:过程清晰、涉及部门职责明确适用范围:广宣活执行、外场承租流程说明:序号执行人内容１专厅商户楼经提出广宣方案意向申请2楼层经理向商户详细了解广宣方案主旨意向、费用投入预计、持续时间、品牌商品侧重、媒体选择、广告形式、受众对象等（包括：商厦内场灯箱、展板、展架、商厦外墙、橱窗、布标等，以及利用商厦媒体资源或与商厦协同实施广宣活动)，楼经向主管领导汇报并陈述个人意见3经营副总根据楼经的汇报给予批示，(商户的较高层次广宣方案或费用承担突破惯例的由商厦执委会决议),并联系企划部4企划部根据商户广告主旨意向配合并帮助商户做出广宣方案，“业务联络单”取得物业部门协作配合5财务部根据收费标准进行核算收费６物业部根据“业务联络单"给予协作配合实施广告宣传审批流程财务部财务部专厅商户经营副总根据广宣申请给予批示根据批示配合商户做出方案楼层经理企划部了解广宣情况根据收费标准进行核算收费提出广宣方案申请物业部协助企划配合实施优服部工作流程3。1客户接待管理工作流程热情接待热情接待顾客会员热情接待，礼貌询问所需办理业务内容请出示相应销售凭据，按规定为顾客补积分请出示相应凭证按规定审核确认并登记办卡、补积分符合规定请顾客签字确认请出示购买商品原始销售单据，根据要求办理相应卡，详细介绍会员卡相关内容挂失领礼品咨询、不符合规定礼貌拒绝顾客领取相应礼品核对原始资料，确认后办理挂失手续3.2客户投诉管理工作流程客服职员接待投诉客服职员接待投诉电话投诉当面投诉与顾客和厂商沟通，按消协规定维护顾客利益使顾客满意热情接待，问明投诉内容，并做好记录工作是否在“三包”期内，是否有质量问题无购物凭证服务投诉质量投诉婉言谢绝证请示上级主管，与厂商进行协调了解事件详情，并核实情况，协调解决，由当事人向顾客致歉无法与顾客达成共识时，请求12315投诉中心咨询有关问题，请求解决是否3.3服务质量投诉处理流程流程名称：服务质量投诉处理流程一、目的:进一步规范工作人员服务意识，做好各项服务工作二、原则：过程清晰,涉及部门职责明确。三、适用范围:所有商厦工作人员，包括导购和商户。四、流程说明：序号执行人内容１顾客对服务不满意2客服接待员详细了解经过并做好记录，做好顾客的安抚工作,代商厦向顾客致歉，平息顾客怨气。并于事后作出处理意见，对当事人作出处罚并将处罚结果电话告知顾客。３被投诉员工至会员中心向顾客当面致歉，求得顾客谅解.服务质量投诉处理流程备注：备注：其它岗位投诉的处理流程对于其它岗位的投诉，要及时与相关部门、人员沟通,调查情况，依据商场的管理规定、服务流程规范作出处理意见并及时反馈给投诉者。接待投诉及纠纷处理的行为规范１、接待人员应热情接待每一位前来投诉者，并做好登记、解释、致歉、审核、审批工作，保管好投诉档案.2、接待人员应细听取投诉者阐述事由的起因及意见，坚持原则，实事求是，按规定做好解释和妥善处理,语言文明，方式得当。3、对不能及时处理的投诉事件，应记录到消费者的投诉内容，姓名、联系方式及通讯地址，及时上报或咨询有关行政单位，在规定的时间内予以答复和解决.不许推诿、不许拖延.４、每一件投诉都要认真接待、登记,做到件件有着落,投诉处理率达100%，投诉者满意率达9０%以上。5、投诉接待员配合客服足做好投诉者的回访，欢迎投诉者对商场工作的监督批评。6、投诉接待员每月将投诉结果汇总、分析,并将书面报告上交公司领导、通报全商场。被投诉部门被投诉部门顾客对服务不满意会员中心接待、登记顾客投诉并代表商厦向顾客致歉回访反馈意见员工当面向顾客致歉调查事件经过作出处理意见对当事人作出相应处罚满意３。4会员卡办理流程流程名称：会员卡办理流程一、目的:规范会员卡办理二、原则：过程清晰,涉及部门职责明确.三、适用范围:会员卡申请办理.四、流程说明：序号执行人内容１顾客凭身份证和消费电脑小票到会员部2会员接待员核对消费电脑小票,让顾客填写会员卡申请表,并录入会员基础信息,放发会员卡，同时告知顾客使用说明。会员卡办理流程顾顾客填写会员申请表会员接待员核对办理资格，无误后填写会员资料。签字确认录入会员信息，发放会员卡。财务部工作流程4.１合同管理流程流程名称：合同履约管理流程一、目的：明确合同履约管理流程二、原则：过程清晰,涉及部门职责明确三、适用范围：公司合同（购销合同、工程合同、其他合同协议等)签订、履约管理四、流程说明:序号执行人 内容1合同签订部门签订合同(协议)后，报财务科（出纳)备案，持章人将合同送达相关部门并做记录。2部门负责人付款时,由部门负责人填写《资金申请单》,注明资金金额、付款理由(完工及到货情况、应付款情况）、收款单位、本次付款前合同履约情况（出纳提供《合同履约明细表》）、签字齐全.３总账会计根据月度资金审批额度结合《合同履约明细表》及工程进度情况，审核《资金申请单》,签字确认。4财务科经理根据月度资金审批额度,审核《资金使用申请单》，签字确认.5总经理审核《资金使用申请单》,并签署意见。6主管领导审核《资金使用申请单》，并签字确认。五、相关自制凭证合同（协议）、资金申请单、合同履约明细表、合同履约汇总表 合同管理流程主管领导总经理财务科主管领导总经理财务科合同签订部门部门负责人合同签订部门部门负责人签订合同或协议签订合同或协议存档备案填写《资金申请单》审核签字主管会计审核后签字领导审核签字审批签字4。2新进场商户租金收取流程流程名称：新入场商户租金收取流程目的：明确租金收取程序原则:过程清晰、涉及部门职责明确适用范围:楼层及门面房新进场商户的租金收取流程说明：序号执行人内容1经营部１、ﻩ当班楼层经理对商户进场申请及资料进行审核；2、ﻩ审核通过的进场申请及资料报经营副总审查;3、ﻩ填写合同4、 及合同5、ﻩ流转表报经营副总签字。２经营副总1、 对楼层经理上报的进场材料及申请进行审核,2、审核通过签字确认,3、上报总经理;4、 签字确认合同5、及合同6、流转表;３财务部1、财务部根据合同管理规定,审核合同，并在合同流转表签字3总经理1、总经理审核进场资料及申请；2、签署合同及合同流转表.4管委会1、根据上报资料通知管委会商讨商户进场事宜;５财务部１、 财务部接到合同，2、ﻩ由财务经理加盖公章后(合同3、 一份返行政办,4、 两份财务留底)，5、合同６、生效;7、按合同8、收款，9、出纳开收据存银行，10、会计入账.新进场商户租金收取流程总经理总经理经营部财务部楼层经理审核进场申请及相关资料加盖公章，备案行办合同生效按合同收款出纳存银行会计入账经营副总管委会签字确认签字确认决议签字确认财务部合同流转表签署合同一式三份４．３老商户租金收取流程流程名称：老商户租金收取流程一﹑目的：明确租金收取程序二﹑原则:过程清晰、涉及部门职责明确三﹑适用范围：楼层及门面房老商户的租金收取四﹑流程说明:序号执行人内容１财务部1、ﻩ财务部经理将租金将到期的商户信息，2、 提前40天告知经营部经理;3、ﻩ财务配合执行租金的收取，4、 商户交款由出纳收款，5、ﻩ开具收据,6、 会计入账;7、ﻩ将租金收取情况反馈经营部经理；８、ﻩ未及时交租金按管委会审批结果执行；９、ﻩ月末将收入上报商厦总经理和总公司财务。２经营部1、 经营部经理通知相关楼层经理租金到期信息；2、ﻩ负责租金的追缴及收取;３、ﻩ未及时交纳租金提出解决方案，4、ﻩ报管委会审批。3商户1、ﻩ规定的时间内缴纳租金或办理顶账手续；2、ﻩ顶账的租金需公司领导及经办人签字。4总经理1、ﻩ对未及时缴纳租金的情况拿出方案；2、ﻩ顶账的租金审批手续；3、ﻩ合同4、 续签手续审批。5公司财务1﹑接收财务月底月报。。老商户租金收取流程商户商户总经理（管委会）将租金到期商户，提前40天告知经营部财务部经营部督促楼经催缴租金（确定时间、金额）未按时交租金收入明细表（日报月报）出纳开收据会计做账日报交纳租金抵账审批抵账月报总公司财务月报经营部提交解决方案审批（管委会）按审批执行4。４罚款流程流程名称：罚款流程一﹑目的:明确罚款程序二﹑原则:过程清晰、涉及部门职责明确三﹑适用范围:员工、导购、商户的违规及私收银罚款四﹑流程说明:序号执行人内容1经营部1﹑经营部楼层经理或楼层主管开具罚单，通知财务收款。2总经理及管委会1﹑大额罚款须总经理或管委会审核签字。3被罚款人1﹑被罚款导购﹑商户及员工接到楼层经理通知(罚款原因、金额、交款时间）,签字确认至财务室缴纳罚款。４财务部1﹑罚款人缴纳罚款后，由出纳开罚款收据并交银行，由会计入账。罚款流程财务部财务部被罚款人导购接到通知（罚款原因﹑金额﹑交款时间），签字确认会计填制记账凭证缴纳罚款大额罚款有此程序楼层经理或主管依据规定开具罚单经营部审批人总经理或管委会审核大额罚款出纳开收据商户员工4。5重点业务流程为规范和保证重点业务流程，特别是涉及资金用度的重点流程，保证流程的严密、顺畅，特制订如下业务管理流程.流程名称营运资金审批流程集团分管领导总经理财务主管财务结算员出纳否是否同意暂缓分管领导审批否是否同意暂缓分管领导审批是总经理审核是总经理审核财务主管审核财务主管审核销售明细表①每1５天汇总核算商户销售回款并作出《销售明细表》销售明细表①每1５天汇总核算商户销售回款并作出《销售明细表》账务处理向商户打款账务处理向商户打款流程名称预算内资金的审批支付流程集团执委会集团分管领导集团财务部总经理财务部主管业务部门主管预审并于预审并于月初上报核准的预算表集团执委审批预算表①预算制表并签名预算备案报销资金划拨预算备案②预算内项目实施申请预算备案实施资金收账核对审核核对付款审核预算外资金审批使用流程账务处理否否流程名称商户借款审批流程集团资金分管领导集团分管领导集团资金部董事会总经理财务部主管经营部主管商户否否调整额度批准或调整额度可调整额度批准或调整额度可金额≥5万否金额≥5万否放款可放款可收回本金及利息收益收回本金及利息收益账务处理是风险评估账务处理是风险评估否首次申贷否首次申贷返还本息返还本息收款否账务处理收回本金及利息收益有效合同文本草拟贷款合同可放款风险评估审核收款否账务处理收回本金及利息收益有效合同文本草拟贷款合同可放款风险评估审核通知否通知阅送通知审核信用风险鉴定并签署明确意见通知否通知阅送通知审核信用风险鉴定并签署明确意见①商户申请有效合同文本签章收贷周转通知办理担保抵押联保手续①商户申请有效合同文本签章收贷周转通知办理担保抵押联保手续利息流程名称集团内资金调拨审批流程集团资金分管领导集团财务分管领导资金拨出单位总经理资金拨出单位财务资金主管资金拨入单位总经理资金拨入单位财务资金主管审批审批备案备案备案备案放款签署意见放款签署意见审核审核①①提出资金调拨申请收款收款流程名称人资业务管理流程集团执委会集团人资部集团分管领导总经理财务部人资部门业务部门处理审计问题得到批准审批审批处理审计问题得到批准审批审批终止招聘流程工资制表备案监督备案控制执行否是报备人事档案审计合格通知企管部作离职审计离职面谈情况核实审核编制薪酬预算终止招聘流程工资制表备案监督备案控制执行否是报备人事档案审计合格通知企管部作离职审计离职面谈情况核实审核编制薪酬预算审核审核编制预算否非编或协议否非编或协议人员审核定薪可是否审核编制预算可是否审核编制预算发放否审核平衡预算发放否审核平衡预算制备离职制备离职档案审核报备人事档案制备人事档案编制审核实施招聘面试录用入职面谈否是办理离职手续重要岗位离职面谈是审核编制拟定薪酬制作预算审核报备人事档案制备人事档案编制审核实施招聘面试录用入职面谈否是办理离职手续重要岗位离职面谈是审核编制拟定薪酬制作预算②招聘发薪流程招聘申请①编制预算流程②招聘发薪流程招聘申请①编制预算流程年度编制计划重要岗位情况核实③离职流程解聘申请流程名称法律事务管理流程集团分管领导集团企管部总经理业务部门审批审批可法务审核可法务审核否否可可业务审核广告发布审批②广告文案法务审核业务审核广告发布审批②广告文案法务审核否否业务审核业务审核业务实施①草拟合同业务实施①草拟合同流程名称广告费审批管理流程集团分管领导集团企管部总经理业务部门审批业务实施审批审批业务实施审批招标招标业务备案业务备案事后审计事后审计审批市调长期业务首次议价否是否是一次性大宗业务审批市调长期业务首次议价否是否是一次性大宗业务①①草拟广告业务计划和预算流程名称工程性支付结算管理流程(预算内）集团分管领导集团企管部总经理业务部门是否金额≥3000元审批是否金额≥3000元审批汇同业务部门共同询价招标汇同业务部门共同询价招标报备报备事后审计事后审计业务审核业务审核①①草拟工程或固定资产购置计划和预算业务实施业务实施流程名称装修工程支付结算管理流程集团分管领导集团企管部董事会总经理业务部门否是审批金额≥5000元否是审批金额≥5000元协助业务部门招标协助业务部门招标报备报备事后审计事后审计审核审核金额≥5000元否是金额≥5000元否是①①装修工程计划和预算工程实施工程实施流程名称物料消耗与设备修理支付结算管理流程集团分管领导集团企管部总经理业务部门否是金额≥2000元审批否是金额≥2000元审批汇同业务部门共同询价汇同业务部门共同询价报备报备事后审计事后审计①①草拟物料消耗计划预算或设备修理计划预算业务实施业务实施流程名称赞助费用支付结算管理流程集团分管领导总经理业务部门审批审核①业务赞助费用申请审批审核①业务赞助费用申请业务实施业务实施流程名称预算外不可预见费用开支支付结算管理流程集团执委会集团分管领导总经理业务部门审批审批审核审核审批审批是否金额≥10000元是否金额≥10000元业务实施①业务实施①预算外业务计划和费用申请4.6商户返款流程流程名称:商户返款流程一﹑目的:明确商户返款程序二﹑原则：过程清晰、涉及部门职责明确三﹑适用范围:商厦商户返款四﹑流程说明：序号执行人内容1收银组长1﹑收取前一天销售日报表，核对销售金额无误后,交由结算会计；2﹑每１5天将商品罗列表交由结算会计;2结算会计1﹑根据每天的销售日报表，核对无误后做内部交款单签字确认,进行微机录入；2﹑每15天为一账期,根据商户销售日报表及商户罗列表进行合计数核对,不符返回收银组长改正，无误后做结算单;３﹑根据结算单做返款单,并扣除租金﹑各项费用﹑代扣代缴费用,确认后签字，交出纳审核。３出纳1﹑根据结算会计做的内部交款单核对商户当日货款并存入银行;2﹑根据结算会计的返款单及结算金额核对商户的账号及返款金额,确认无误签字交财务经理审核；3﹑根据财务经理和总经理签字的返款单，将货款打入商户指定卡中。4财务经理根据结算会计及出纳的签字审核返款单是否有误,审核无误后签字确认,由总经理确认。５总经理审核返款单无误后签字确认，交财务部返款.商户返款流程财务经理财务经理出纳将货款打入商户指定卡中审批签字审核签字进行微机录入收取前一天销售日报表收银组长结算会计核对销售金额核对商户银行存款单总经理签字确认每15天交商品罗列表做内部交款单签字确认每15天根据销售报表及销售罗列表进行合计数核对做结算单做返款单并签字扣除租金各项费用代扣代缴费用无误核对商户账号及返款金额4。7借款流程流程名称：借款流程一﹑目的：明确借款程序二﹑原则：过程清晰、涉及部门职责明确三﹑适用范围:差旅费及备用金的借款四﹑流程说明：序号执行人内容1资金申请人及部门资金使用人填写《借款单》，并报部门主管领导审核签字，审核通过后报总经理审核。2财务部财务主管审核后,签字并由资金申请人送行政办报总经理审核。总经理审核通过后，会计填制记账凭证,财务主管复核凭证无误后，出纳复核无误后付款。３总经理总经理审批后,上报分管领导。4分管领导分管领导审批借款单。借款流程审批人审批人财务部资金使用人员填写《借款单》出纳复核付款总经理审批部门领导审批《借款单》财务经理审核凭证会计填制记账凭证财务主管审核分管领导审批资金申请部门4.8材料出入库流程流程名称:材料出入库流程一﹑目的:明确材料入库工作流程二﹑原则：过程清晰,涉及部门职责明确三﹑适用范围：各部门材料入库、出库四﹑流程说明：序号执行人内容1行政办采购时索取发票、欠款索取欠款确认单(发货清单)并有供应商签章，交货时提供给仓库保管.2库管核对入库货物名称、数量,开具入库单并签字同时要求采购人签字，记账。于每月2５日前将当月票据报财务；使用人经总经理同意后，库管开具出库单，使用人签字.零星物资采购经总经理同意后，可直接办理出入库手续，领用物品。每月26日盘点剩余物资,统计领用物资,制作统计表,总经理签字后交财务核对入账.3财务审核发票（发票清单）、入库单，结账、入账；库管制作统计表,财务核对入账,确认成本、费用4使用人使用人报请总经理同意，到库管处领取所需物品，库管开具出库单，使用人签字确认.五、相关原始凭证及自制凭证:发票(发票清单)、欠款确认单(发货清单)、入库单、出库单材料出入库流程不需财务报销不需财务报销需财务报销提供货物发票及清单欠款确认单（发货清单）、入库单收货、核对，填入库单由经办人、库管签字行政办库管入库单、欠款确认单（发货清单）财务确认、暂估挂账核对已结未结情况费用报销流程结算发票、入库单费用报销单、收据发票（发票清单）、欠款确认单、发货清单（加盖供货单位公章）报销发票、入库单每月25日前入账入账使用人经总经理同意签字领用所需物品使用人确认成本费用入账月末制作统计表，财务核对入账行政部工作流程5.1人员招聘流程员工招聘流程流程名称:员工招聘流程目的：明确满足企业发展需要及空缺岗位的人员招聘工作，规范招聘行为，确保人员质量降低人力成本等。原则:过程清晰，涉及部门职责明确.适用范围：员工招聘。流程说明：序号执行人内容1用人单位提交招聘需求计划(填写申请表）２部门分管领导审核签署意见3总经理审核答字4人力资源部在编制预算范围内制定招聘方案,实施招聘计划，应聘人员初审5用人单位对初审通过人员进行面试及测试，确定录用人员并上报分管领导及总经理审批6人力资源部录用人员入职手续的办理,建立员工信息档案员工招聘流程图用人单位部门分管领导总经理人力资源部招聘审核签字审核签署意见提交用人需求计划同意招聘审核签字审核签署意见提交用人需求计划提供用人要求提供用人要求制定招聘方案确定招聘计划建议是否录用填写招聘申请表制定招聘方案确定招聘计划建议是否录用填写招聘申请表初审初审测试及面试复试审批员工入职合格同意测试及面试复试审批员工入职建立员工信息档案建立员工信息档案5.２员工入、离职流程员工入、离职流程流程名称：员工入、离职流程目的：明确员工入、离职工作原则：过程清晰，涉及部门职责明确。适用范围:员工入职、离职。流程说明：序号执行人内容1应聘人(求职者)填写应聘登记表，提交1寸照片１张,身份证件复印件１份2人事部面试(了解求职者基本情况，为用人部门提供参考性意见）3用人部门复试（部门经理具体沟通了解求职者的岗位技能及工作经验，用人意见报总经理）4总经理复试(全面了解求职者的情况，同意录用后通知人事部办理员工入职手续5应聘者上岗６离职人员离职人员提交离职申请7部门经理审核、签字8总经理审核、签字9人事部根据离职申请的批复意见办理离职交接手续,并对缺员岗位进行人员填补10财务部核算、发放工资员工入、离职流程应聘者人事部用人部门总经理财务部收取押金填写应聘登记表复试面试复试收取押金填写应聘登记表复试面试复试 复试验部门经理提出用人意见审核 部门经理提出用人意见审核（提交照片1张、身份证复印件1张（提交照片1张、身份证复印件1张上岗不合格合格上岗办理入职手续（提交照片2张、身份证原件，相关证件原件办理入职手续（提交照片2张、身份证原件，相关证件原件审核、签字审核、签字提交离职申请核算、发放工资审核、签字审核、签字提交离职申请核算、发放工资次月后领取当月工资提交1月交离职申请次月后领取当月工资提交1月交离职申请办理离职交接手续办理离职交接手续同意一、入职流程说明：１、凡前来商厦应聘的员工，必须先到商厦人事部填写应聘登记表，经商厦人事部面试后，由人事部向用人部门推荐,用人部门经理及商厦总经理复试,同意录用后到商厦人事部办理入职手续。导购经考核合格后到商厦财务部交纳押金及保证金(标准商厦制定)，携交款手据到人事部领取员工实习表与实习牌上岗实习（合格者有7天实习期）,实习期间供双方还可进行最终选择。2、7天实习期合格者携员工实习表（需商户、楼层经理、部门经理签字）、实习牌至商厦人事部办理入职手续，填写履历表（需照片２张、身份证及相关证件,非本市户口需担保人身份证复印件一