黄金矿业公司物料管理制度

－PAGE13－物资供应管理制度第一章物资计划管理制度第一条为加强公司制度建设，规范物资计划管理工作，特制定本办法。第二条本办法规定了公司物资计划各环节的控制与管理。第三条本办法适用于公司物资的计划管理工作。第四条物资计划编制原则（一）认真贯彻执行国家有关物资方面的方针、政策及公司各项管理制度。（二）具有科学性、严肃性和适用性。（三）切合实际，确保生产、经营工作正常进行。（四）坚持厉行节约、挖掘内部潜力，以最少的物资消耗和资金占用，取得最大的经济效益。第五条物资计划编制依据（一）公司生产、经营等计划。（二）各部门、单位提出的经公司主管领导、总经理批准的物资需用计划。（三）设备维修、设备大修、更新改造等工程用料计划。（四）审批后的基建工程用料预算。第六条编制程序及要求（一）各部门、单位应根据生产、经营及办公需要，每月1日前必须编制出本部门、本单位下月材料计划，经公司主管领导审批后提交物资供应部。紧急物资需用计划及时审批上报。（二）物资需求计划应包括以下内容：物资名称、规格型号、质量标准、数量、技术参数及供货时间要求等，有本单位负责人签字或加盖单位公章、有关领导的审批签字。（三）物资供应部根据各部门、单位编报的物资材料计划，结合公司生产经营工作实际、仓库库存等情况，在每月5日前汇总编制出公司综合物资采购计划。（四）每月10日，物资供应部召开物资采购计划工作会议，对公司物资采购计划进行审核、平衡后确定。第二章物资采购管理制度第一条为加强公司制度建设，规范物资采购管理工作，特制定本制度。第二条本制度规定了公司物资采购各环节的控制与管理。第三条本制度适用于公司物资的采购管理工作。第四条物资采购要求（一）采购对象：采购前对供方材料的质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。（二）价格质量：以合理的价格购取较高品质的材料。（三）时限：根据公司对各类物资材料需要的日期和需要量，以及市场供应情况，联络厂方、供应商按时供应。（四）信息收集：随着物资市场的不断变化，跟踪调查、收集各类物资价格变动等信息，为采购决策提供依据。第五条物资采购的方式物资供应部应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供应情况，交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购方式进行采购作业。采购主要分为四种形式：招标采购、比价采购、定点采购、紧急采购。（一）招标采购。其招标范围和招标额度详见《生产用料招标采购管理办法》的规定。由物资供应部负责策划、组织，编制招标方案和招标文件，按照公司《生产用料招标采购管理办法》的规定程序和要求组织实施材料招标活动，做到公平、公正、公开。招标结果经材料招标组审核后报公司领导批准，签订采购合同。（二）比价采购。根据批准的物资需求（采购）计划表，对市场进行调研，至少选择三家以上（含三家）供方，对其生产能力、供货能力、产品质量、价格、服务及资质、资信进行对比评定，择优选用合格的价格较低的供方，其询价结果经审计监察部审核签字后，经部门部长签字，公司主管领导批准，依批准的采购计划，在保证产品质量的前提下，最大限度地降低采购价格和采购成本。（三）定点采购。定点采购适用于采购对质量要求较高的专用物资、由专业厂家许可生产且选择性较少的品种。根据需求，对符合物资质量的生产厂家、价格等情况汇总，编制采购计划经部门部长签字，经公司主管领导批准，依批准的采购计划实施采购，并确保物资的质量可靠。另外，目前生产已选用、质量可靠、价格适中的物资，为方便统一管理，可定点采购，但要最大限度的降低采购价格。（四）紧急采购。紧急采购适用于急需的物资，依据签批的物资紧急需用计划，经分管领导批准后，交物资供应部。物资供应部遵循快捷可靠的原则，就近选择合格的供应商，选择时应尽量考虑已供货的单位，采购价以市场平均价为基准，适当考虑加急和批量因素，据此编制采购计划，经公司主管领导批准后，依批准的采购计划实施采购。第六条供应商管理（一）供应商调查。搜集信息对具备供货能力的供应商均建立规范的供应商调查表。调查表对供应商的资质、产品质量标准及质量保证体系、供货能力、价格情况、市场信誉等主要情况作详细调查和了解，调查情况要归档管理。（二）供应商的评价和确定。物资供应部对调查入档的供应商实施评价，评价要填写供应商表，完整记录供应商评价的全过程，评价结果上报公司研究决定，确定合格的供应商并建立合格的供应商名录。（三）供应商管理。对合格的供应商实行动态管理及时掌握其企业状况及产品质量、价格、市场信誉的变化情况，定期或不定期进行复评，对不合格的供应商予以淘汰。新增合格供应商应严格经过上述调查、评价、确定等操作程序，合格后方可调增为合格供应商。第三章物资入库验收管理制度第一条为加强公司制度建设，规范物资采购入库验收管理工作，特制定本制度。第二条本标准规定了公司物资采购入库验收各环节的控制与管理。第三条本标准适用于公司物资的采购入库验收管理工作。第四条采购物资入库，必须通过计划、采购、保管员共同进行现场验收。第五条保管员应根据物资采购发票或采购计划文本所列的物料种类、规格、型号、数量等逐项清点核对无误后，认真填写资料单据。第六条进行物资验收时，要认真核对产品合格证和计量凭证等资料，对无产品合格证和计量凭证等资料的物资，不予验收入库。第七条采用全检和抽检的方法，进行开箱验货、计量或理论换算进行验收。第八条对物资检验时，必须检查包装箱情况，对不符合要求的物资不得入库。第九条对技术性较强的物资，必须由专业技术人员参加验收，确定合格签字后方可入库。第十条对有毒、危险品等物资入库时，必须附有安全使用说明书，安全管理人员必须到现场进行监督。第十一条在入库验收过程中发现问题时，要及时向有关领导汇报。否则，对责任者按公司有关规定处理。第四章库房管理制度第一条为加强公司制度建设，规范物资储存，加强库房管理工作，特制定本规定。第二条本制度规定了公司物资储存及库房各环节的控制与管理。第三条本制度适用于公司物资的储存及库房管理工作。第四条在保证公司正常生产经营工作所需物资的前提下，最大限度地降低库存各类物资储备数量，对库存物资要制定安全储备定额和合理的储备资金定额。第五条物资入库后，要根据各类物资的不同材质、物理性能、化学性能、体积大小及包装情况，分区定位存放，要做到货架、货位摆放整齐有序。第六条对批量较大的物资，要进行定量装箱保管。第七条对贵重物资，要按规定进行单独装箱加锁保管。第八条所有库存物资，必须根据入库单所标名称、规格、型号、数量等认真填卡上帐，并要做到日清、旬点、月盘存、年总盘点，做到帐、物、卡相符。第九条对有毒、有害、危险品等，要有两人同时加锁，按“五同时”要求保管。第十条库存物资要保持清洁，库容库貌美观。注意库内通风防潮，露天存放物资要上盖下垫。第十一条做好库房防火、防盗工作。库房内不准闲杂人员进入，保管人员离开库房时，必须随时关灯、关窗、锁门，库内严禁吸烟。第五章物资的保管与维护管理制度第一条物资要合理存放，科学保管和维护，尽量减少物资的损耗，降低仓储的费用。第二条物资仓库实行科学管理，做到1.“四清”：数量清、规格清、质量清、储备定额清；2.“四无”：无差错、无损失、无丢失、无腐烂变质；3.“四对口”：帐、物、卡、资金对口；4.“五化”：管理科学化、摆放规格化、保养经常化、四防正常化（防火、防水、防盗、防电）、卫生清洁化；5.“四号定位”：按库房、货架、层次、位置统一编号；6.“五摆放”：物资按品种规格和形态，要以五和十的单位进行摆放。第三条物资验收后应及时记帐，做到日清月结，帐、物、卡、资金相符率要达到99％以上，记帐差错率要控制在1％以下。第四条库存物资要及时盘点，做到永续盘点和定期盘点相结合。每月由保管员自点一次，物资供应部抽查一次，与效益工资挂钩。每年11月末进行全面盘点，年末盘点要有财务部门参加。对库存的盈亏要有详细的说明，其非自然损耗部分，另外进行帐务处理。第五条参照库存物资的物理、化学性质，根据物资储备的自然环境（温度、湿度、空气、阳光等）及其保管期限，采用不同的预防和保养维护方法，减少自然因素对物资的影响，达到防锈、防腐、防老化的目的。第六条加强物资质量检查，做好维护工作1.物资原包装损坏，出现渗漏、锈蚀，必须及时加固、擦拭、去锈、防污或更换包装；2.金属材料和机电产品表面防锈层失效或已生锈，必须进行除锈和防锈处理，加涂表面防锈层；3.防锈和除锈的操作所选用的油脂应符合维护保养规程的规定。第七条经常保持仓库清洁卫生，做到仓库无杂草、无垃圾、无积水、库房无害虫，保持货架和地面无灰尘。第八条库区及仓库内应设施齐全、排水畅通，并有应急防范措施。第九条建立健全并严格执行仓库的安全管理制度，库内严禁吸烟，上下班前对仓库的门窗，货堆、电源、消防器材进行检查，发现隐患及时处理。第十条保管员要做到“四懂”“四会”“三过硬”“四懂”：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途；“四会”：会理论计算、会保养、会使用计量衡器具、会识别符号；“三过硬”：验收、盘点、发放三过硬。第六章物资发放管理制度第一条保管员根据计划员下达的供应计划发放材料物资。第二条领料员领料时，要填写好领料单，领料单手续必须齐全。第三条领料员在领料时，必须核对所支取物资的型号、材质、数量等，能肉眼检验物资质量的，应予检验。不能用肉眼检验质量的，支取后在使用中检验，发现质量低劣产品，向供应部长反映处理。第四条发料时必须有完备的领料凭证，严禁使用白条或借据从仓库领取材料物资。第五条夜班生产急需领料时，领料人填写好领料单，经部门值班领导批准签字，找仓库门卫的保安人员，共同去仓库领料。第七条物资使用管理制度第一条管理职能1.定额材料消耗标准的制订与修改由物资供应部牵头，会同生产单位、财务部共同进行；2.限额材料的品种由物资供应部根据生产消耗状态及市场供应情况提出，金额及数量会同生产单位、财务部具体下达；3.定额、限额材料标准一般每年修订一次；4.工具发放标准由物资供应部与机动能源部和使用单位共同制定；5.劳动保护发放标准由安全环保部制定；6.定、限额标准制定的原则：（1）先进合理，厉行节约的原则；（2）切合客观条件的原则；（3）与生产技术水平相适应的原则；（4）与材料质量相适应的原则。第二条定、限额材料的发放管理1.每月10日由物资供应部计划员下达定、限额材料供应量，保管员据此发放；2.生产单位以定额进行分解落实，依据当月生产任务一次性落实到班组或个人，并在实施过程中加以控制；3.生产单位每月18日向物资供应部报告定、限额材料消耗情况，如有超耗，应说明超耗原因；4.强化定、限额材料管理，对于管理不善、使用不当所造成的超耗损失，对责任者给予处罚。第三条劳保用品和工具管理1.保管员按规定的劳保用品和工具发放标准和范围、使用时间组织发放，同时填写卡片；2.工具执行交旧领新制度，先交旧后领新，不交旧不发新；3.劳动保护和工具管理中问题的处理：（1）劳动保护范围和标准的变动应经安全环保部审批，任何单位和个人不许擅自扩大发放范围和提高标准；（2）工具领用范围及品种等的变动由使用单位和物资供应部共同核准；（3）对于非正常使用造成的工具损坏，根据情节给予不同程度的处罚；（4）职工工作单位变动或工种变更，须持企业管理部调令进行劳动保护和工具调整。工种变更后不享受原待遇者，要将原领用工具交回仓库；（5）对于未到使用期限而不能交回原领用工具者，按剩余期限折价扣款。第四条物资跟踪管理1.跟踪管理物资：备品备件、设备、氰化钠、轴承、试剂、五金、电料、化工、钢材、油料、土杂、劳动保护、工具、标准件、水暖件；2.保管员每周至少一次到现场对本周领用材料进行检查（使用位置、存放位置等），并填写跟踪调查表；3.核实领用材料的应用情况，质量情况，价格是否合理，有否价格低质量更好的替代产品，岗位工人反映的情况等；4.跟踪物资消耗情况，消耗周期及使用是否合理，使用环境是否合适；5.保管员及时将材料的质量、价格等情况反馈给采购员、计划员。第八条物资结算管理制度第一条每月5日将本月已到货材料发货票收集齐全，认真核对发票是否有效，发票数量与收货数量是否一致，发票单价与招标采购合同所定单价、比质比价审批表所定单价、招标定点时所定单价是否相符，发票金额与到货金额是否一致等。第二条采购员核对发票数量、单价、金额，与实物相符后交保管员办理入库手续。第三条保管员依据实物、采购计划、技术证明、发票办理入库手续。第四条计划员核对发票数量、单价、金额与采购计划是否相符。第五条物资供应部部长对价格、数量、质量等进行复核。第六条将入库验收单、发票报分管副总经理审批。第七条将入库验收单、发票报财务部部长复核后办理结算手续。第九条修旧利废管理制度第一条凡是经过生产使用后，仍具有一定修复价值，并在修复过程中投入的成本低于物品的使用价值，属于修旧利废物资；但有押金和正常周转的物品不属于修旧利废物资。第二条修旧利废的程序（1）修旧对象必须经供应、机动部门认定为废旧物品，方可列为修旧对象；（2）在修旧过程中对参与人员、利用工时、材料费用要认真记录，并经有关人员签证；（3）修复后的物资要由使用单位、财务部、物资供应部、企业管理部、机动能源部共同认证其价值。价值＝〔物品原值－修复费用（材料、能源价值）〕×70％；（4）修复后的物品要进行登记入帐，存放车间小库。第三条奖励和处罚（1）由认证部门按修理难易程度，参考前款所拟定的价值的30％提取作为有关人员的奖励；（2）凡弄虚作假，一经发现除追回奖金外，对直接责任人员加倍处罚；（3）奖罚事宜由物资供应部管理，经总经理批准后，报企业管理部按季兑现。第四条经常性的修旧物资，可由修复单位做出计划、记录，由认证部门协商按月统一认证一次。第十条废旧物资处理规定第一条废旧物资管理总则为了全面加强废旧物资的管理，规范废旧物资的回收、保管和外销。根据公司的实际情况，要求各部门在生产、小修、大修、技术改造过程中，拆除更换的各种废旧物资以及生产中不能继续使用的材料、备件等，一律由物资供应部统一保管、销售。特制定本规定。第二条按废旧物资种类将各所属部门可回收的废旧物资分为废钢铁和废物料两类。第三条废钢铁包括1.建设、生产、技改过程中产生的钢、铁、合金的废料；2.处理干净废钢球、废锻球；3.球磨机：处理干净废衬板；4.破碎机：废齿板；5.圆锥破碎机：废铜套、废轧臼壁、废破碎壁；6.泵类：废蜗壳、废叶轮、废护板；7.废钢丝绳、铁丝；8.废托辊、废阀门、法兰及其他水暧件；9.其他废钢铁。第四条废物料包括1.废电缆、废电器电料；2.废油、废滤布；3.废输送带、三角带；4.废五金工具；5.废轴承；6.废筛片；7.废编织袋、废塑料管；8.其他废物料。第五条废旧物资的回收1.各部门对回收的废旧物资，及时收集整理。对于有毒、有害的物资清理合格后，堆放在固定场所指定位置；2.在生产经营活动中尚能利用的各种废旧材料和备品备件，不准作为废旧物资销售；3.废旧物资的回收，由废旧物资所在部门领导统一组织安排，回收前，应由供应部及有关技术人员对所要回收的物资进行鉴定，经鉴定确为废旧物资的，方可废弃回收，否则，追究该部门领导和有关人员的责任；4.所有无价值、有价值（含有无价值部分）的废旧物资由其回收部门负责分类、分拆后对本部门无利用价值的废旧物资，交送供应部废料场，做到及时收集、及时交送（鉴定后2天内）；5.各部门交送供应部废旧物资，应进行计量，重量以生产部质检中心出具的磅单，双方签字确认为准；6.废旧物资存放要求设立专门的库房或独立区域保管，建立废旧物资账目，按类别分别存放，并设专人保管，等待处理。第六条废旧物资处理管理部门废旧物资处理由经营副总经理负责，物资供应部牵头，会同企业管理部、财务部、纪检监察部、安全保卫部共同进行。第七条废旧物资处理程序废旧物资处理由物资部定期提出书面申请，向经营副总经理请示，如同意处理，则转交企管部，由企业管理部牵头会同物资部、财务部、废旧物资所有权部门共同定价（如符合招标条件参照招标管理规定）、检斤，物资供应部门填制结算单，财务部复核收款并出具出门证（标注种类、数量），门卫按证查验无误后方可放行。第八条对未执行上述规定，私自处理废旧物资者，一经发现，即处以废旧物资金额3倍罚款，罚款从有关责任人工资中扣除，对有关责任人员及其部门负责人视情节轻重追究相关责任。第九条本规定自下发之日起执行，原《废旧物资处理规定》同时作废。第十一条以领代耗物资管理办法第一条以领代耗物资是指批量或大包装进货，使用消耗单位相对固定且在一个结算周期内不能全部消耗的物资。第二条以领代耗物资的消耗结算以领代耗物资的消耗结算能够计量的以计量为准，不容易计量的可采用分摊法结算。分摊法结算的前提条件是作业量比较均匀、物资品质相对稳定。第三条以领代耗物资的管理1.以领代耗物资的保管由使用单位负责。2.以领代耗物资统一由物资供应部进行管理。3.物资供应部保管员应于月末到现场进行实地考察。考察以领代耗物资消耗的实际情况，查看是否有漏记，多摊少耗，多耗少摊现象等。4.使用单位对以领代耗物资负管理责任。有物资丢失、流失或污损现象由使用单位负责。第四条考核管理1.物资供应部负责以领代耗物资的考核管理。2.考核主要内容为物资的保管情况、使用情况、分摊情况等。3.考核每月至少进行一次，考核结果上交企业管理部，在月份考核或经济责任制考核中给予奖罚。第十二条材料定额管理办法第一条材料定额管理部门材料定额的管理部门是供应部，生产计划部、企业管理部、财务部与使用单位协助供应部进行管理。第二条本公司的定额材料（一）选矿部分1.钢球2.氰化钠3.白灰4.活性炭5.衬板6.絮凝剂7.HP300衬板（二）采矿、掘进部分1.炸药2.非电起爆雷管3.导爆管4.钎钢5.合金第三条进行材料定额管理的意义1.为成本核算提供依据。2.为提高企业经济效益服务。3.为经济责任制考核管理服务。第四条材料定额的制定办法1.统计法制定材料消耗定额在工艺流程固定，采、掘、选矿石比较稳定的情况下，可采用统计法制定材料定额。利用统计法制定材料定额必须具备下列条件：（1）统计资料真实、齐全、可靠；（2）须有连续三年及以上的统计资料；（3）统计法制定材料定额一般取近三年的先进平均指标。2.实验法确定材料定额实验法确定材料定额主要适用于选矿，利用实验室，由供应部组织有关选矿技术人员、企业管理部、财务部、生产计划部共同进行：（1）实验法确定材料定额必须保证足够的实验批次，一般不应少于15批次；（2）实验法确定材料定额所选用的材料应当具有代表性。第五条材料定额的管理1.材料定额的管理内容主要是收集矿石性质变化情况，其中采掘作业的材料定额的管理可与劳动定额同时进行。2.使用单位对所耗定额材料的质量状况要及时反馈给供应部。3.修改材料定额的程序：（1）使用单位提出报告；（2）供应部组织企业管理部、财务部、生产计划部等组织评审和认证工作；（3）根据评审和认证结果，确认有修改必要时，将修改方案报总经理办公会议确定下达。第六条材料定额的考核管理1.由于材料定额消耗占到作业成本的30%左右，所以必须对材料定额进行严格认真的考核。2.考核的奖罚标准按年度经济责任制执行，考核可以单列材料定额消耗考核，也可以用综合成本考核。3.建立材料定额的消耗分析制度，一般每季度与公司经济活动分析共同进行。4.公司建立材料定额质量考核及质量责任追究制度，对不合格材料的购入，尤其是给公司生产经营造成较大损失的事件，将追究有关责任人的经济乃至刑事责任。第十三条储备资金定额管理办法第一条目的和意义加强储备资金定额管理，对减少财务费用支出和节约降耗均具有良好的促进作用，也是企业提高经济效益的重要途径。第二条储备资金定额管理单位储备资金定额管理由财务部牵头，会同物资供应部、机动能源部共同进行。第三条储备资金定额的核定办法1.储备资金定额的核定应按物资品种、类别分别进行。2.在核定物资储备数量时，应考虑该物品的年度消耗量、进货周期、存放周期及保存难易程度等因素。3.核定物品储备数量应列出最高储备量和最低储备量，其最低储备量应能保证进货周期内正常生产的需要。4.对于不易耗损而生产又不可或缺的关键备件，应确保其库存量，对可有替代物品或持有图纸可随时加工的备件，可以适当减少库存量以至不予库存。第四条储备资金定额的修改、修订工作1.储备资金定额一般应每年进行一次修改，修改的依据是生产工艺的变化情况、处理矿石的变化情况、采用新材料情况、采用新设备情况等。2.储备资金定额修改后，应经总经理办公会议通过后，下达生效。3.遇有特殊情况，需超量储备物资时，需经分管副总经理和总经理批准，否则按超储给予处罚。第五条储备资金定额的管理及考核1.储备资金定额一定要体现真实数据，不允许为了降低储备资金而入库不验收或成批进出现象发生。2.储备资金实行超罚节奖办法，具体比例按年初经济责任制规定执行。3.储备资金考核单位为财务部，储备资金一般按季度进行考核。第十四条劳保用品管理及发放办法第一条为加强劳保用品管理及发放工作，确保员工操作安全和身心健康，根据有关法规和公司生产工作实际，制定本办法。第二条劳动保护用品包括工作服、安全帽、口罩、手套、防护镜、水靴等。第三条劳保用品的发放对象1.公司在册的员工；2.公司长期（一年以上）借调或聘用人员。第四条公司各工种（岗位）员工的劳保用品发放，一律按公司制定的《劳动保护用品发放标准》执行。第五条新录用或调入公司的员工，经安全教育考试合格后，持企业管理部开具的岗位工种调令到供应部领取劳保用品。第六条严格执行劳保用品使用期限规定。员工劳保用品到期后，应到供应部办理领取手续。第七条员工工种（岗位）调整后，须持工种（岗位）变动通知单，到供应部交还不应享受的劳保用品，并领取相应享受的劳保用品。第八条员工调离公司时，凭调离通知书到供应部办理劳保用品退还手续，保管员在调离通知书上签字后，方可办理调离手续。第九条凡以公用方式发放的劳保用品，使用到期后，实行以旧换新制度。如在使用期限内损坏或丢失的，按折旧价赔偿后，方可领用劳保用品。第十条坚持劳动保护用品手册的填写工作，每项劳保物品的发出都必须真实记录发放时间，并由领取人签字备查。第十二条公司不提倡由领料员代领代签劳保物品，如无特殊原因，本人应到场验货签字。第十三条公司劳动保护管理部门为安全环保部，安环部负责劳保标准的制定，劳动保护用品的监督监察部门为工会，工会有权组织安环、财务、企管及生产单位人员对劳动保护发放工作进行抽查和听取基层工人的意见反应，并对劳动保护的供应工作给予考核。第十四条对于因各种原因缺勤达一个月（工作天数）的人员，停发劳动保护用品。第十五条物资仓库消防预案为了认真落实公安部第61号令，强化职工消防安全意识，提高预防和扑救火灾的能力，确保公司财产安全，保护广大职工生命和财产安全，以物资仓库为设定目标，制定本预案。第一条指导思想立足现有的消防器材，并结合我公司的实际情况以便发生火情时，能及时有效的予以处置，最大限度的减少损失。第二条情况设置照明线路老化引起线路老化或其它易燃易爆物品着火，工作人员使用明火引起易燃物品着火，若不及时处置，将会造成严重后果。第三条物资仓库概况物资仓库占地面积约500m2，有库房一栋，面西背东，北侧为劳保工具五金库房，为4间，南侧为土杂化工材料库，为2间，共计6间。西边大棚为堆放金属管材和活性炭的场地，仓库的南、西面被2.0m的围栏包围着，北面为实体墙开有一个大门。第四条消防器材配备1.手提式MFZ8灭火器具10具。2.消防覆盖沙四立方。3.消防器材箱1具、附消防锹5把、消防桶2个、消防斧1把。4.消防栓1处。第五条组织机构（一）指挥部组成：成员：公司主管安全副总、保卫部部长、供应部部长、调度室主任1.扑救组组长：保卫部部长成员：5名兼职消防队员、供应部义务消防队员任务：负责火灾时扑救工作。2.联络通讯组组长：调度室主任成员：调度室及供应部工作人员任务：负责火灾现场的联络通讯，确保联络畅通。3.警戒组组长：保卫部副部长成员：5名保安任务：负责火灾现场的警戒，控制闲杂人员进入火灾现场，确保扑救工作顺利进行。（二）指挥部的职责1.制定总体决策和灭火行动方案，适时调整作战方案组织协同作战。2.现场指挥灭火行动及物资疏散。3.根据所需调集所需消防器材。4.根据现场需要，决定切断现场区域内的电力。第六条灭火处置程序当工作人员发现火情时，迅速向保卫部警务室报告。（8169297.8169270）警务室值班人员接到报告或电话后迅速向保卫部领导汇报，同时向调度室报告，保卫部立即组织兼职消防队员和义务消防人员赶赴现场，并将有关事宜报告上级公安机关，兼职消防队员和义务消防队员就近搬运消防器材前往现场进行扑救。调度室接到汇报后迅速将有关事宜向上级部门报告。第七条注意事项1.在火灾扑救中要坚持统一指挥、科学决断、有效处置，确保安全的原则。2.突出救人第一，力争把危害降到最低程度。3.进入一线人员要业务精通，确保安全。第十六条氰化钠管理制度第一条固体氰化钠管理1.固体氰化钠应存放在专用库房中，库房应保证通风并做好防腐工作。2.氰化钠库房必须实行双人双锁管理。3.固体氰化钠在液体氰化钠间断时使用，平时禁止使用。4.固体氰化钠从领用到制备成液体，必须由保管员、浸出工、磨浸工段段长、保卫人员共同到场监督。空桶用清水冲洗干净后，存放指定地点。5.固体氰化钠领用后，其有存货的桶，须加封条。封条应由两名保管员签封。6.领取固体氰化钠后，相关人员应及时填写使用记录并签名备查。第二条液体氰化钠管理1.液体氰化钠必须使用专用槽车运输到磨浸车间，卸到封闭贮罐中。卸车时浸出工取样交化验室化验氰化钠浓度。保管员将出厂化验单、检斤单，进矿检斤单、化验记录等单据留存以做入库凭证。2.每班交接班认真检查罐体、管路、阀门、泵体地面是否有结晶物，并做好交接班记录。3.每班用磁力泵将罐中液体氰化钠输送到制备槽中。抽送液体氰化钠时，浸出工人须穿带好劳动防护用品：身穿雨衣，手戴防酸手套，脚穿雨靴，口戴防毒口罩。须2人同时在场，1人操作，1人负责监督。抽完后关闭阀门。并用清水清洗阀门、管路、罐体，用泵将汇集在水池中的液体抽送到浸出槽中。4.操作人员必须认真填写记录，并签名备查。5.保管员、磨浸班长每日检查贮存罐卫生状况，检查罐体、管路、阀门是否有结晶物。6.保管员及时掌握库存情况，是否达到警界状态。库存达到15吨时通知计划员及时催货。7.每月底由仓库保管员和选厂材料员依据入库数量、库存数量及使用记录出具领料单。8.中毒急救措施：（1）皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水或5％硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟，并及时去医院就医；（2）眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底清洗至少15分钟，并及时去医院就医；（3）吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，进行输氧抢救；如呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸，（禁止口对口）和胸外心脏按压术；给吸入亚硝酸异戊酯，并及时去医院就医；（9）食入：饮足量温水，催吐，用1∶5000高锰酸钾或5％硫代硫酸钠溶液洗胃，并及时去医院就医。第十七条易制毒化学品管理制度第一条物资供应部是公司易制毒化学品的责任管理部门，保卫部是易制毒化学品管理的监督检查部门。第二条易制毒化学品实行专人保管、专人使用、专人负责制度。采购、保管及使用部门如物资供应部、选矿车间等应明确有关岗位人员的工作责任制度，并建立健全监督检查机制。第三条公司涉及易制毒化学品的物资有：分析纯盐酸、工业盐酸、高锰酸钾、丙酮、硫酸等。第四条易制毒化学品的采购由物资供应部负责，应在具有资质的生产厂家或经销商处定点采购，易制毒化学品的运输应有专人跟车押运或选择到公司接收。第五条易制毒化学品的验收应严格执行《物资管理制度》中有关物资验收的规定。第六条易制毒化学品的保管1.高锰酸钾、丙酮、硫酸，由化验室主任负责保管，应存放在专用柜中，严格管理；2.分析纯盐酸存放专用库房，由化验室和物资供应部双方掌管。严格执行领料的签字、记帐手续。使用时化验室主任监督，剩余液体退库；3.工业盐酸存放专用罐中，罐须加锁。使用时在班长监督下双人操作。罐阀门、管路、泵等有泄漏时及时维修。进行维修作业时，应由维修班长监督。第七条易制毒化学品的使用除出具耗料单外，各使用单位应建立使用记录制度。对于易制毒化学品的使用去向、耗用量、使用人、使用时间等进行详细登记，同时签字备查。使用记录作为档案资料上交公司档案室。第八条易制毒化学品的监督检查管理由保卫部牵头组织安全环保部等有关部门共同进行。监督主要是对保管、领用、使用诸环节的规范性进行监督；检查以不定期抽查为主，

物资供应部职责说明一、基本职能1.物资管理。2.物资消耗定额、限额管理。3.储备资金控制。4.废旧物资管理。5.制定、修改、完善物资管理制度、规定等。6.制定和及时修改材料、备件计划价格。二、主要工作内容1.负责公司生产用物资、设备、备件计划的汇总审核、采购工作。2.按计划数量、定额标准及生产作业需要供应生产用物资。3.参与制定、修改劳动保护和工具使用标准，并登记发放。4.对生产用主要物资尤其是定额材料和危爆品、易制毒化学品实行全过程管理。5.掌握主要设备易损耗备件的在用情况及可代用物品情况，防止因物品短缺而影响生产。6.物资采购严格按计划执行，有条件的实行招标采购，比质、比价采购，在保证物资质量的前提下，尽量降低采购成本。7.做好物资采购合同的签定、执行和保存、整理、归档工作。8.入库物资要严格执行验收制度，对特种物资负责组织有关部门、人员共同进行验收。9.根据物资的不同性质、特点，做好保管保养工作。对易制毒化学品的储存、发放严格按规章制度执行。10.控制储备资金占用额度，加快资金周转次数。11.制定并及时修改定额材料、限额材料消耗标准，根据物资特点和生产工艺变化情况适时提出修改意见。物资供应管理制度12.负责物资消耗原始单据的管理和统计工作，及时向财务报告各部门、单位的物资消耗数据。13.牵头组织公司废旧物资的回收工作，按回收物资利用价值分别处理（修旧利废、收旧利旧、废品销售）。14.负责价格抵押包装物的回收、返还、收取押金工作。15.制定并适时修改物资管理制度、规定等。16.组织公司各部门、单位年末物资清仓查库工作。17.对口接洽、接待相关部门、单位的相关事宜。三、权限1.在计划范围内有权签定物资采购合同与协议。2.对各部门、单位的材料计划有审核权，对各部门、单位的库存物资有调动、调剂权。3.对各部门、单位支领的材料有跟踪管理和考核权。4.对各部门、单位的不合理用料或浪费材料现象有权制止和提出处理意见。四、职责1.对由于物资、设备、备件供应计划编制不完善或组织供应不及时影响生产负责。2.对所购物资、设备、备件的质量、规格、技术标准不符合要求而影响生产负责。3.对库存物资的不合理盈亏负责。4.对因保管不善而造成危爆物品、易制毒化学品事故负责。5.对因不按计划采购而造成经济损失和产品积压负责。6.对报表不及时，核算不准确影响成本核算及其他统计工作负责。7.对所采购物资设备、备件价格的合理性负责。8.对因物资消耗定额、限额标准制定不准确、修改不及时造成损失浪费负责。物资计划管理制度一、计划工作原则：1.计划准确性：物资计划的编制须把所需物资的规格、型号、材质、用途等特性准确标出，对于急需和重要的物资应附加说明；2.计划的适应性：物资计划必须与公司生产发展相适应，必须与企业外部环境相适应，符合市场经济的客观要求。二、物资计划编制的依据：1.选厂、坑口、质量检查部的生产用物资依据公司下达的生产任务及本期内核定的定额材料、限额材料标准、设备检修计划编制，经各部门领导认真审核后于10日前报出下月物资使用计划；2.基建物资依据工程量及预算定额编制，临时工程依实际工程量参考同类型预算定额编制，并于开工前15天提报物资供应部；3.专项工程用料计划依据工程量及设计定额进行编制，一般应视物资采购的难易程度在开工前25天报出物资计划。工程所需大宗材料应按进度编制计划。三、物资计划编制的程序：1.生产及维修用物资计划由基层工段提出，由车间审查汇总并经分管副总经理签字后报物资供应部；2.基建工程及专项工程用料计划由企业管理部提出，经分管副总经理审核后，报物资供应部；3.物资供应部计划员根据各部门、单位的申请计划结合库存情况及合理储备量对用料计划综合平衡后编制出材料采购计划，经部长审核、分管副总经理审批，报财务部申请资金并及时组织供应；4.各部门、单位须认真填写材料计划单，对于物资材料的名称、规格、单位、数量、使用方向等填写清楚；5.非公司常用物资及易损备件的计划须加以说明；6.因突发事件或其他原因可提出补充计划，补充计划应说明原因，并于当月17日前报物资供应部，7.所有物资计划必须做到报送及时、名称准确、规格型号和材料材质明确无误，手续齐全。四、计划编制的检查与分析：1.在物资计划的执行过程中，发现问题及时对计划进行修订，提出增加或减少材料的变动情况，并提出变动原因；2.每月25日前对月物资计划执行情况，按各计划单位进行分析，查明造成供不应求或材料积压的原因，并提出改进措施；3.物资验收管理制度一、验收时首先核对证件。证件主要包括各种合同、入库验收单、质量证明书、产品合格证、随货通行单、月份采购计划、追加计划等。二、质量检验：凡验看外形可以决定质量是否合格的物资，由仓库保管员自行查验，并做好记录。保管员验收不了的物资请有关生产单位工段长、班组长、工程师协助验收。三、数量检验：计量物资按净重计算。一般应以实际检斤为主，对于难以检斤计量的物资，可进行理论换算。对于定尺和按标准件计重的物资，应有统一包装规格，批量物资应当抽查。对火工产品、氰化钠等易爆有毒物资应做到单据与实物完全相符。其他物资的验收，应全部清点实物，并做好验收记录。四、物资验收中发生问题的处理：1.证件不全，应做待验收处理，临时保管。但对危险物品和贵重物品，应先按保管方法进行保管验收，待证件齐全后办理入库手续；2.规格质量不符合要求，或属于错发物资，要认真做好记录，并及时报物资供应部计划员处理。五、填写验收记录包括以下内容：1.验收物资的名称、规格、型号、质量、类别等；2.到库日期与检验日期；3.入库的件数和包装情况；4.提供各种证件；5.实物的验收与抽查情况；6.发生问题的处理意见。六、贵重及易损物品应当天验收入库，成批量进货3天内完成验收入库，火工产品及剧毒物品应即时验收入库。七、由于业务人员工作过失，重复采购或库存积压又继续采购，保管人员可拒绝验收，并报物资供应部领导处理。八、超出库存合理储备量的物资，报物资供应部计划员处理。九、办理完验收手续后，应及时通知有关部门。物资的保管与维护管理制度一、物资要合理存放，科学保管和维护，尽量减少物资的损耗，降低仓储的费用。二、物资仓库实行科学管理，做到：1.“四清”：数量清、规格清、质量清、储备定额清；2.“四无”：无差错、无损失、无丢失、无腐烂变质；3.“四对口”：帐、物、卡、资金对口；4.“五化”：管理科学化、摆放规格化、保养经常化、四防正常化（防火、防水、防盗、防电）、卫生清洁化；5.“四号定位”：按库房、货架、层次、位置统一编号；6.“五摆放”：物资按品种规格和形态，要以五和十的单位进行摆放。三、物资验收后应及时记帐，做到日清月结，帐、物、卡、资金相符率要达到99％以上，记帐差错率要控制在1％以下。四、库存物资要及时盘点，做到永续盘点和定期盘点相结合。每月由保管员自点一次，物资供应部抽查一次，与效益工资挂钩。每年11月末进行全面盘点，年末盘点要有财务部门参加。对库存的盈亏要有详细的说明，其非自然损耗部分，另外进行帐务处理。五、参照库存物资的物理、化学性质，根据物资储备的自然环境（温度、湿度、空气、阳光等）及其保管期限，采用不同的预防和保养维护方法，减少自然因素对物资的影响，达到防锈、防腐、防老化的目的。六、加强物资质量检查，做好维护工作：1.2.金属材料和机电产品表面防锈层失效或已生锈，必须进行除锈和防锈处理，加涂表面防锈层；3.防锈和除锈的操作所选用的油脂应符合维护保养规程的规定。七、经常保持仓库清洁卫生，做到仓库无杂草、无垃圾、无积水、库房无害虫，保持货架和地面无灰尘。八、库区及仓库内应设施齐全、排水畅通，并有应急防范措施。九、建立健全并严格执行仓库的安全管理制度，库内严禁吸烟，上下班前对仓库的门窗，货堆、电源、消防器材进行检查，发现隐患及时处理。十、保管员要做到“四懂”“四会”“三过硬”：“四懂”：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途；“四会”：会理论计算、会保养、会使用计量衡器具、会识别符号；“三过硬”：验收、盘点、发放三过硬。物资发放管理制度一、保管员根据计划员下达的供应计划发放材料物资。二、领料员领料时，要填写好领料单，领料单手续必须齐全。三、领料员在领料时，必须核对所支取物资的型号、材质、数量等，能肉眼检验物资质量的，应予检验。不能用肉眼检验质量的，支取后在使用中检验，发现质量低劣产品，向供应部长反映处理。四、发料时必须有完备的领料凭证，严禁使用白条或借据从仓库领取材料物资。五、夜班生产急需领料时，领料人填写好领料单，经部门值班领导批准签字，找仓库门卫的保安人员，共同去仓库领料。物资使用管理制度一、管理职能：1.定额材料消耗标准的制订与修改由物资供应部牵头，会同生产单位、财务部共同进行；2.限额材料的品种由物资供应部根据生产消耗状态及市场供应情况提出，金额及数量会同生产单位、财务部具体下达；3.定额、限额材料标准一般每年修订一次；4.工具发放标准由物资供应部与机动能源部和使用单位共同制定；5.劳动保护发放标准由安全环保部制定；6.定、限额标准制定的原则：（1）先进合理，厉行节约的原则；（2）切合客观条件的原则；（3）与生产技术水平相适应的原则；（4）与材料质量相适应的原则。二、定、限额材料的发放管理：1.每月10日由物资供应部计划员下达定、限额材料供应量，保管员据此发放；2.生产单位以定额进行分解落实，依据当月生产任务一次性落实到班组或个人，并在实施过程中加以控制；3.生产单位每月18日向物资供应部报告定、限额材料消耗情况，如有超耗，应说明超耗原因；4.强化定、限额材料管理，对于管理不善、使用不当所造成的超耗损失，对责任者给予处罚。三、劳保用品和工具管理：1.保管员按规定的劳保用品和工具发放标准和范围、使用时间组织发放，同时填写卡片；2.工具执行交旧领新制度，先交旧后领新，不交旧不发新；3.劳动保护和工具管理中问题的处理：（1）劳动保护范围和标准的变动应经安全环保部审批，任何单位和个人不许擅自扩大发放范围和提高标准；（2）工具领用范围及品种等的变动由使用单位和物资供应部共同核准；（3）对于非正常使用造成的工具损坏，根据情节给予不同程度的处罚；（4）职工工作单位变动或工种变更，须持企业管理部调令进行劳动保护和工具调整。工种变更后不享受原待遇者，要将原领用工具交回仓库；（5）对于未到使用期限而不能交回原领用工具者，按剩余期限折价扣款。四、物资跟踪管理：1.跟踪管理物资：备品备件、设备、氰化钠、轴承、试剂、五金、电料、化工、钢材、油料、土杂、劳动保护、工具、标准件、水暖件；2.保管员每周至少一次到现场对本周领用材料进行检查（使用位置、存放位置等），并填写跟踪调查表；3.核实领用材料的应用情况，质量情况，价格是否合理，有否价格低质量更好的替代产品，岗位工人反映的情况等；4.跟踪物资消耗情况，消耗周期及使用是否合理，使用环境是否合适；5.保管员及时将材料的质量、价格等情况反馈给采购员、计划员。物资结算管理制度1.每月5日将本月已到货材料发货票收集齐全，认真核对发票是否有效，发票数量与收货数量是否一致，发票单价与招标采购合同所定单价、比质比价审批表所定单价、招标定点时所定单价是否相符，发票金额与到货金额是否一致等。2.采购员核对发票数量、单价、金额，与实物相符后交保管员办理入库手续。3.保管员依据实物、采购计划、技术证明、发票办理入库手续。4.计划员核对发票数量、单价、金额与采购计划是否相符。5.物资供应部部长对价格、数量、质量等进行复核。6.将入库验收单、发票报分管副总经理审批。7.将入库验收单、发票报财务部部长复核后办理结算手续。修旧利废管理制度1.凡是经过生产使用后，仍具有一定修复价值，并在修复过程中投入的成本低于物品的使用价值，属于修旧利废物资；但有押金和正常周转的物品不属于修旧利废物资。2.修旧利废的程序：（1）修旧对象必须经供应、机动部门认定为废旧物品，方可列为修旧对象；（2）在修旧过程中对参与人员、利用工时、材料费用要认真记录，并经有关人员签证；（3）修复后的物资要由使用单位、财务部、物资供应部、企业管理部、机动能源部共同认证其价值。价值＝〔物品原值－修复费用（材料、能源价值）〕×70％；（4）修复后的物品要进行登记入帐，存放车间小库。3.奖励和处罚：（1）由认证部门按修理难易程度，参考前款所拟定的价值的30％提取作为有关人员的奖励；（2）凡弄虚作假，一经发现除追回奖金外，对直接责任人员加倍处罚；（3）奖罚事宜由物资供应部管理，经总经理批准后，报企业管理部按季兑现。4.经常性的修旧物资，可由修复单位做出计划、记录，由认证部门协商按月统一认证一次。废旧物资处理规定一、总则为节约成本，杜绝浪费，堵塞漏洞，规范我公司废旧物资管理，制定如下规定。二、废旧物资范围凡属公司生产经营及其他管理过程中产生的不可修复的，没有再使用价值的物品均属废旧物资。三、废旧物资处理管理部门废旧物资处理由经营副总经理负责，物资供应部牵头，会同财务部、机动能源部、企业管理部、安全保卫部共同进行。四、废旧物资处理程序废旧物资处理由废旧物资所有部门向物资供应部提出书面申请，物资供应部向经营副总经理请示，如同意处理，则由物资供应部会同废旧物资所有部门共同定价、检斤，物资供应部门填制结算单，财务部复核收款并出具出门证，门卫按证查验无误后方可放行。五、废旧物资结算款项分配1.坑口井下放矿站回收废旧物资按80％奖励坑口。2.选厂从皮带上回收的废旧物资按80％奖励选厂。3.选厂废编织袋按60％奖励选厂。4.其他废旧物资一律按30％奖励各有关部门。5.废旧物资的整理费用从奖励中支付。6.公司留成部分可以在考核中冲减成本。六、对未执行上述规定，私自处理废旧物资者，一经发现，即处以废旧物资金额3倍罚款，罚款从部门效益工资中扣除，对有关责任人员及其部门负责人视情节轻重追究相关责任。以领代耗物资管理办法一、以领代耗物资是指批量或大包装进货，使用消耗单位相对固定且在一个结算周期内不能全部消耗的物资。二、以领代耗物资的消耗结算以领代耗物资的消耗结算能够计量的以计量为准，不容易计量的可采用分摊法结算。分摊法结算的前提条件是作业量比较均匀、物资品质相对稳定。三、以领代耗物资的管理1.以领代耗物资的保管由使用单位负责。2.以领代耗物资统一由物资供应部进行管理。3.物资供应部保管员应于月末到现场进行实地考察。考察以领代耗物资消耗的实际情况，查看是否有漏记，多摊少耗，多耗少摊现象等。4.使用单位对以领代耗物资负管理责任。有物资丢失、流失或污损现象由使用单位负责。四、考核管理1.物资供应部负责以领代耗物资的考核管理。2.考核主要内容为物资的保管情况、使用情况、分摊情况等。3.考核每月至少进行一次，考核结果上交企业管理部，在月份考核或经济责任制考核中给予奖罚。材料定额管理办法一、材料定额管理部门材料定额的管理部门是供应部，生产计划部、企业管理部、财务部与使用单位协助供应部进行管理。二、本公司的定额材料（一）选矿部分1.钢球2.氰化钠3.白灰4.活性炭5.衬板6.絮凝剂7.HP300衬板（二）采矿、掘进部分1.炸药2.非电起爆雷管3.导爆管4.钎钢5.合金三、进行材料定额管理的意义1.为成本核算提供依据。2.为提高企业经济效益服务。3.为经济责任制考核管理服务。四、材料定额的制定办法1.统计法制定材料消耗定额在工艺流程固定，采、掘、选矿石比较稳定的情况下，可采用统计法制定材料定额。利用统计法制定材料定额必须具备下列条件：（1）统计资料真实、齐全、可靠；（2）须有连续三年及以上的统计资料；（3）统计法制定材料定额一般取近三年的先进平均指标。2.实验法确定材料定额实验法确定材料定额主要适用于选矿，利用实验室，由供应部组织有关选矿技术人员、企业管理部、财务部、生产计划部共同进行：（1）实验法确定材料定额必须保证足够的实验批次，一般不应少于15批次；（2）实验法确定材料定额所选用的材料应当具有代表性。五、材料定额的管理1.材料定额的管理内容主要是收集矿石性质变化情况，其中采掘作业的材料定额的管理可与劳动定额同时进行。2.使用单位对所耗定额材料的质量状况要及时反馈给供应部。3.修改材料定额的程序：（1）使用单位提出报告；（2）供应部组织企业管理部、财务部、生产计划部等组织评审和认证工作；（3）根据评审和认证结果，确认有修改必要时，将修改方案报总经理办公会议确定下达。六、材料定额的考核管理1.由于材料定额消耗占到作业成本的30%左右，所以必须对材料定额进行严格认真的考核。2.考核的奖罚标准按年度经济责任制执行，考核可以单列材料定额消耗考核，也可以用综合成本考核。3.建立材料定额的消耗分析制度，一般每季度与公司经济活动分析共同进行。4.公司建立材料定额质量考核及质量责任追究制度，对不合格材料的购入，尤其是给公司生产经营造成较大损失的事件，将追究有关责任人的经济乃至刑事责任。劳保用品管理及发放办法一、为加强劳保用品管理及发放工作，确保员工操作安全和身心健康，根据有关法规和公司生产工作实际，制定本办法。二、劳动保护用品包括工作服、安全帽、口罩、手套、防护镜、水靴等。三、劳保用品的发放对象：1.公司在册的员工；2.公司长期（一年以上）借调或聘用人员。四、公司各工种（岗位）员工的劳保用品发放，一律按公司制定的《劳动保护用品发放标准》执行。五、新录用或调入公司的员工，经安全教育考试合格后，持企业管理部开具的岗位工种调令到供应部领取劳保用品。六、严格执行劳保用品使用期限规定。员工劳保用品到期后，应到供应部办理领取手续。七、员工工种（岗位）调整后，须持工种（岗位）变动通知单，到供应部交还不应享受的劳保用品，并领取相应享受的劳保用品。八、员工调离公司时，凭调离通知书到供应部办理劳保用品退还手续，保管员在调离通知书上签字后，方可办理调离手续。九、凡以公用方式发放的劳保用品，使用到期后，实行以旧换新制度。如在使用期限内损坏或丢失的，按折旧价赔偿后，方可领用劳保用品。十、坚持劳动保护用品手册的填写工作，每项劳保物品的发出都必须真实记录发放时间，并由领取人签字备查。十一、公司不提倡由领料员代领代签劳保物品，如无特殊原因，本人应到场验货签字。十二、公司劳动保护管理部门为安全环保部，安环部负责劳保标准的制定，劳动保护用品的监督监察部门为工会，工会有权组织安环、财务、企管及生产单位人员对劳动保护发放工作进行抽查和听取基层工人的意见反应，并对劳动保护的供应工作给予考核。十三、对于因各种原因缺勤达一个月（工作天数）的人员，停发劳动保护用品。物资仓库消防预案为了认真落实公安部第61号令，强化职工消防安全意识，提高预防和扑救火灾的能力，确保公司财产安全，保护广大职工生命和财产安全，以物资仓库为设定目标，制定本预案。一、指导思想立足现有的消防器材，并结合我公司的实际情况以便发生火情时，能及时有效的予以处置，最大限度的减少损失。二、情况设置照明线路老化引起线路老化或其它易燃易爆物品着火，工作人员使用明火引起易燃物品着火，若不及时处置，将会造成严重后果。三、物资仓库概况物资仓库占地面积约500m2，有库房一栋，面西背东，北侧为劳保工具五金库房，为4间，南侧为土杂化工材料库，为2间，共计6间。西边大棚为堆放金属管材和活性炭的场地，仓库的南、西面被2.0m的围栏包围着，北面为实体墙开有一个大门。四、消防器材配备1.手提式MFZ8灭