IATF16949过程审核程序(含流程表格)-2023修改整理

千里之行，始于足下让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐IATF16949过程审核程序(含流程表格)过程审核程序

（IATF16949-2022/ISO9001-2022）

1.0目的

确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。

2.0范围

适用于本公司的全部型号产品之过程审核。

3.0职责

管理者代表负责催促和指导过程审核。

质检部负责过程审核的实施。

被审核部门派过程负责人参加，并提供全部须要的信息。

4.0程序内容

4.1工作程序

4.2提问和过程要素的单项评分

按照对提问的要求以及在产品出生过程（服务出生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的状况对提问举行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的按照。评定为8分的项目作为观看项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必需制订改进措施并确定落实期限。

“绝大部分符合”指的是证实已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特殊

的风险。

过程要素符合率EE[％]=

5.0

审核结果的综合评分5.1评价内容和评分

因为在要素‘生产’中的产品组不同，其工序也不同，所以必需把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG），然后计算汇总符合率。每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下：

EPG[％

囫囵过程的总符合率计算如下：

EP[％

此外，作为对囫囵过程评定的补充，也可以另外对“生产”要素中的各分要素

举行评定，来反映质量体系的状况。

对于产品来说分要素为：

EU1[%]人员/素养

EU2[%]生产设备/工装

EU3[%]运输/搬运/储藏

EU4[%]缺陷分析/订正措施/持续改进（KVP），

通过对各道工序举行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的状况，指出不足。这对于总评定（见定级标准）也有重要的意义。

5.2定级

注*：

1.若被审核企业的总符合率超过90％，但其在一个或多个要素上符合率只达到75％以下，则必需从A级降到B级。

2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严峻的影响，则可把审核方从A级降到B级或从B级降到C级。在特殊的状况下，也可以降为C级。

3.必需在说明页中说明降级的缘由。

5.3当质量等级为B级时由质检部组织相关单位一起分析缘由，制定订正/预防措施，其有效性由质检部派人负责评定并形成报告提交厂长。当质量等级为C级时，必需书面报告总经理哀求下一步措施。

5.4对于审核中发觉的不符合项由审核人员开出不符合报告，相关单位立刻制订订正/预防措施，质检部负责对落实的措施举行跟踪和评定，如通过验证发觉

所实行的措施不够有效，则必需对措施举行修订或重新制订措施，直到整改合格为止，然后质检部对此不符合项举行关闭。

6.0相关文件

《内部审核程序》

《过程审核检查表》

《过程审核报告》

VDA6.3过程审核

报告范例.xls

《不合格报告》

IATF16949过程审

核记录汇编(2).xls

《过程分析表》IATF16949管理过程分析表MP.docIATF16949顾客导

向过程分析表COP.do

IATF16949支持过

程分析表SP.doc

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