岳池县东街小学校

岳池县东街小学校2022年度部门预算编制说明.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。.“三公”经费：纳入XXX单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。附件：表1部门收支总表表1-1部门收入总表表1-2部门支出总表表2财政拨款收支总表表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1一般公共预算基本支出预算表表3-2一般公共预算项目支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出表表4政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出表表5国有资本经营支出预算表表62022年部门预算项目绩效目标表72022年部门整体支出绩效目标岳池县东街小学校2022年7月8日错误!未定义书签。基本职能及主要工作错误!未定义书签。（-）岳池县东街小学校（以下简称东小）职能简介错误!未定义书签。（二）2022年主要工作错误!未定义书签。二、机构人员情况错误!未定义书签。三、收支预算情况错误!未定义书签。（-）收入预算情况错误!未定义书签。（二）支出预算情况错误!未定义书签。四、财政拨款收支预算情况错误!未定义书签。五、一般公共预算当年财政拨款情况错误!未定义书签。（-）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况错误!未定义书签。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况错误!未定义书签。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况错误!未定义书签。六、一般公共预算当年基本支出情况说明错误!未定义书签。六、一般公共预算当年基本支出情况说明错误!未定义书签。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…错误!未定义书签。（-）因公出国（境）费错误!未定义书签。（二）公务接待费错误!未定义书签。（三）公务用车购置费及运行维护费错误!未定义书签。九、其他重要事项的说明错误!未定义书签。十、名词解释错误!未定义书签。九、其他重要事项的说明错误!未定义书签。十、名词解释一、基本职能及主要工作(一)岳池县东街小学校(以下简称东小)职能简介岳池县东街小学校是经岳池县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所县城小学校。实施小学义务教育、小学学历教育是学校的主要工作职能。(二)2022年主要工作.狠抓队伍建设，形成工作合力.深掘文化内涵，优化育人环境.丰富育人手段，培养全面人才(1)注重各类活动开展，培养多才多艺的阳光少年(2)坚持以课堂育人为主渠道，不断提升教育教学质量(3)重视心理健康教育，培养健康的心理素质(4)加强体育、美育、科技工作，促进学生健康全面发展.坚持以“优化教学”为重点，在探究实践中提升教学质(1)依托教学研究，注重课堂实效（2）强化课题研究，提升科研能力（3）发扬传帮带作风，促进青年教师成长（4）严格教学常规，规范教师行为.强化学校管理，注重学校安全工作.抓好学校后勤工作二、机构人员情况岳池县东街小学内设4个科室，包括：教务处、总务处、德育处及安全处。单位事业人员编制95名、工勤编制1名,2021年底实有人数90人（专技89人、工勤人员1人），离退休人员42。三、收支预算情况按照综合预算的原则，岳池县东街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1342.65万元，专项收入119.20万元。2022年收支总预算1461.84万元，较2021年收支总预算总数增加86.62万元，主要原因是本年预算中增加正常晋级及绩效工资。（一）收入预算情况岳池县东街小学校2022年收入总计1461.84万元，其中当年一般公共预算拨款收入1461.84万元，占收入总计的100%o（二）支出预算情况岳池县东街小学校2022年支出预算1461.84万元，其中：基本支出1342.65万元，占支出总计的91.85%；项目支出119.2万元，占支出总计的8.15%。U!、财政拨款收支预算情况U!、财政拨款收支预算情况岳池县东街小学校2022年财政拨款收支总预算1461.84万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1461.84万元，较2021年增加86.62万元，主要原因是本年预算中增加正常晋级及绩效工资。收入包括：当年一般公共预算拨款收入1461.84万元。支出包括：一般公共服务支出1461.84万元，社会保障和就业支出0万元，卫生和健康支出0万元。五、一般公共预算当年财政拨款情况（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况岳池县东街小学校2021年一般公共预算当年财政拨款1461.84万元，财政拨款支出总预算较上年增加86.62万元，增长了6.29%o主要原因是本年预算中增加正常晋级及绩效工资。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况教育支出1461.84万元，占100%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况教育（类）小学教育（款）小学教育基本支出（项）2022年预算数为1461.84万元，主要用于：部门预算安排财政拨款支出主要用于保障东街小学校正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。六、一般公共预算当年基本支出情况说明岳池县东街小学校2022年一般公共预算基本支出1461.84万元，其中：人员经费1342.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。公用经费119.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明岳池县东街小学校2022年“三公”经费财政拨款没有预算，相较于2021年“三公”经费预算安排无变化，因此无“三公”经费财政拨款预算增减变化原因。（一）因公出国（境）费2022年学校因公出国（境）经费预算。元.（二）公务接待费2022年学校公务接待费经费预算0元.（三）公务用车购置费及运行维护费.学校无公务车辆，公务用车购置费预算。元..公务用车运行维护费。元.八、政府性基金预算支出情况说明岳池县东街小学校2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的说明.机关运行经费安排情况2022年，岳池县东街小学运行经费财政拨款预算为119.20万元，较2021年增加6.49万元，增长5.76%。.政府采购情况2022年，学校安排政府采购预算资金14.40万元，采购台式计算机15台，视频监控设备3套，多功能一体机5台,复印机1台，主要用于日常教学工作及办公。.国有资产占有使用情况截至2021年底，学校无公务车辆。4,绩效目标设置情况2022年东街小学整体支出共1461.84万元纳入绩效目标管理；东街小学项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1461.84万元。十、名词解释一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支