苜蓿草种植及饲料加工项目可行性研究报告

苜蓿草种植及饲料加工项目可行性研究报告苜蓿草种植及饲料加工项目可行性研究报告苜蓿草种植及饲料加工项目可行性研究报告（此文档为格式下载后您可任意修改编辑！）第一章总论第一节项目名称及项目建设单位项目名称：苜蓿草种植及饲料加工项目项目建设单位：某某农牧生态科技发展有限公司项目法人：罗某某项目建设地点：某某县某某镇项目建设期：1年第二节项目背景一、项目建设的产业发展规划201年63月5日在第十二届全国人民代表大会上通过的关于国民经济和社会发展第十三个五年纲要的报告中指出“加快农业和农村经济结构调整，这是提高农业经济效益，增加农民收入的根本途径”。同时提出要“以优化品种，提高质量，增加效益为中心，积极调整种植业结构，加快发展畜牧业、林业、水产业。发挥各地的比较优势，合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化，专业化的生产格局，提高商品率”。某某省关于制定“十三五”计划建设中也指出“坚持面向市场，依靠科技，发展特色农牧业，增强市场竞争能力”。在发展某某省特色农牧业经济对策研究中将苜蓿草产品生产列入了某某省特色农牧业经济发展规划。国家鼓励和支持饲料工业的发展，并制定了相关优惠政策。全国饲料工业产品发展指标将由20年的万发展到年的万，年的万和年的万。全国畜牧科技远景发展目标规划中也指出，到年全国苜蓿草产品生产能力达到万t某某在“十三五”计划中也明确提出“农业稳县”战略，巩固和加强农业基础地位，加快农业经济结构调整和产业化进程，以农民增收为核心，将发展苜蓿草产品饲料生产列为发展农村经济，增加农民收入的重点产业。因此，“某某省苜蓿草产品种植及饲料加工”建设项目符合国家产业政策和行业发展规划。二、项目建设的必要性国家实施西部大开发战略，把退耕还林（草）工程列为西部生态建设重点工程之一，为农业结构调整、农村经济发展带来了机遇和创造了良好的条件。某某省是畜牧业基础较好的省份，同时又是一个缺粮省，谷物饲料生产相对薄弱，饲料工业发展滞后。依据省情，发展高效草食型和节粮型生态畜牧业是某某省畜牧业发展的主要方向，同时必需要以发展草产品为主的饲料工业予以支撑，项目区的某某县，通过退耕还林（草）生态建设，调整种植业结构，预计到201年0，全县苜蓿种植面积达万，年生产优质苜蓿青干草万，这就为发展以草产品为主的饲料工业奠定了物质基础。某某县长期以粮食生产为主，农村经济结构单一，经济发展缓慢，农民年人均纯收入108元8，生活仍处在相对贫困状态，迫切希望通过生态建设来调整种植业结构，建立苜蓿生产基地，为农村经济发展开拓新的空间，成为农民增收的新渠道。综上所述，发展以草产品为主的饲料工业，是某某省发展高效生态畜牧业的需要，是促进生态建设，巩固建设成果的需要，是发展农村经济，培育新的经济增长点，增加农民收入，致富奔小康的需要。三、项目建设的大环境评价改革开放以来，我国国民经济保持着迅速发展的良好势头，综合国力增强，人民生活水平和生活质量明显改善，进入21世纪，中国全面实施西部大开发战略和加入T面对新形势，我国农业正在加快结构调整战略，以应对新的机遇和挑战。我国是一个人口大国，进入新的历史发展阶段后，随着城市化水平不断提高，农村居民将进入小康社会，市场对肉食的需求量不断增加，相应地对饲料的需求将持续增长。从发达国家畜牧业产值占农业产值分析，一般在40-5，我国畜牧业产值占农业的比重还不到30，%仍有10-个2百0分点的发展空间，相当于200亿0元-30亿0元0的产值。目前我国饲料产品还局限于规模化养殖企业和规模养殖户使用，如果饲料产品入户率能达到，全国年需要饲料产品亿多，为目前饲料生产量的倍。按人均占有配合饲料量分析，年美国占有量为，欧盟0世界平均水平为。我国人均占饲料量为 k某某为。如果能达到世界平均水平，我国配合饲料还有 万的增长空间。我国优质苜蓿产品生产仍处在起步阶段，尚未形成产业化。 年草产品年生产量约 万，其中苜蓿生产 万。优质苜蓿草产品可作为粗蛋白质饲料添加剂使用，国内市场需求量为万。到 年全国规划苜蓿草产量生产量为 万，与国内实际需求量仍有一定差距。同时还要应对加入 后参于国际竞争，特别是亚洲市场的竞争，我国具有地域优势，所以优质苜蓿草产品饲料发展潜力巨大。第三节报告编制的依据和原则一、编制依据1．某某省“以粮代赈，退耕还林（草）”总体规划；2．某某省畜牧业发展规划；3．某某省生态建设发展规划；4．某某省扶贫开发规划；5．某某县“十三五”计划和201年0经济社会发展规划；6．项目区调研资料。二、编制原则1．坚持以党的“十三五大”精神为指导，认真贯彻省委、省政府关于深化改革，扩大开放，解放思想，实事求是的原则，从某某实际出发，加强基础设施建设和生态环境建设，推动特色经济发展，实现经济、生态和社会效益的协调统一。2．与某某省和某某县生态建设规划和“十三五”计划相衔接，为某某县经济发展培育新的经济增长点，为农民脱贫致富奔小康开拓新的发展空间和开辟新的增收渠道。3．因地制宜，相对集中，择优扶持，讲求实效的原则。4．以市场为导向的原则。草产品开发，必须面向国内、国际市场，开发出市场适销，畅销的名优产品，增强市场竞争能力。5．依靠科技进步增效益的原则。草产品开发必须采用先进设备和先进工艺，依靠科技进步和劳动者素质的提高，依靠科技创新和知识创新，来提高经济效益。6．经济、生态和社会效益协调统一的原则。根据市场需求，调整和优化农业生产结构，发展地区特色经济和优势产业，为某某县经济社会可持续发展注入新的活力，培育新的经济增长点，提高农民经济收入，同时要与生态建设密切结合，协调统一。7．依法兴草，依法保护资源的原则。草产品开发利用要依据《草原法》、《环境保护法》等有关法律法规的规定，加强对项目区草资源的合理利用、保护和管理，实现资源的可持续利用，防止环境污染，确保饲料安全。第四节项目建设内容概要一、主要开发产品及工艺本项目以开发优质苜蓿草产品为主，谷物饲料产品为辅，苜蓿草产品主要有草粉、草颗粒、草捆。苜蓿草产品与工艺流程主要采用人工脱水干燥工艺及混合脱水干燥工艺流程。二、主要建设内容和规模项目建设内容主要分为基地建设和草产品饲料加工两部分。其中建设苜蓿草产品基地10万亩，建设基地生产户2万户，户均建设集雨窖座，配套移动式喷灌机台，合计集雨窖万座万，喷灌设备2万台（套）。在草产品加工厂建设者中，主要基建工程、贮草场、围墙 、购置各类机械设备台（套）、建设草产品质检中心1座，以及水、电、排工程等。三、项目建设投资及效益评价项目建设投资8000万.元0，0其中申请国家无偿投资5140万.元，贷款2860；固.定00资产投资6200万.元0，0流动资金投资1800万元。建成后年实现产值9400万.元0，0企业利润（税后）2509万元，增加地方财政收入828.万0元4，农民增收1500万.元0，0户均750.元0，0人均150.元0。0四、结论和建议某某省某某县草产品饲料加工厂建设项目符合国家产业政策，符合某某省发展农牧业特色经济的产业化发展战略的要求，本项目的实施能加快农区生态建设、农业结构调整和产业化进程，促进农村经济发展，增强农村经济实力，提高农民经济收入，使农民尽快摆脱贫困，实现致富奔小康的目标。本项目会推动黄河上游生态建设，巩固生态建设成果，促进某某省农牧业特色经济持续稳定地发展。项目的实施能产生明显经济、生态和社会效益，项目建设是可行的，必要的。五、主要技术经济指标采用国际、国内先进设备和工艺，生产优质草产品。草产品品种和产量按市场需求确定，苜蓿草产品技术指标按照国家标准苜蓿草粉质量指标执行，要求一级品率达到 0二级品率达到50，%三级品率达到15，%三级以下控制在5以%内。为参与国际竞争，草产品的质量技术指标可参照美国等国家的质量标准。某某县草产品饲料加工厂年生产能力达到万，销售收入万元，企业实现利润2509万.元2（2税后），农民增收1500万.元0，0地方财政收入828.万0元4。第二章主要饲料产品市场预测及发展趋势分析第一节饲料工业的发展趋势和现状一、饲料工业发展现状我国的饲料工业是在计划经济、短缺经济的基础上发展起来的，发展时间短，起点比较低，规模较小，设备落后，企业现代化程度低，产品科技含量低，因而经济效益不高，缺乏市场竞争能力。改革开放以来，我国的饲料工业发展迅速，初步形成了完整的饲料工业体系，已成为一个新兴产业。到年我国饲料工业加工能力为亿，产品产量达到万，比年增长0其中，年生产配合饲料万，增长1浓缩饲料万，增长倍，添加剂预混料万，增长倍。产业结构进一步优化，高附加值的添加剂预混料和浓缩饲料产品比例大幅度增加，配合饲料合格率稳定在90以%上，添加剂预混料的产品合格率也在80以%上。我国的饲料工业整体素质已达到国际20世纪80年代水平，饲料产量跃居世界第二位，确立了世界饲料大国的地位。我国的草产品生产仍处在起步阶段，据20世纪末（19年9）7有关统计资料，全国年生产草产品21万0t其中苜蓿 万，羊草万，沙打旺万t简单加工的牧草占人工种草资源量的5%左右。以苜蓿为例，全国苜蓿种植面积万 万亩，约为世界苜蓿种植面积 万的，现阶段我国苜蓿总产量不足 万，不到需求量的，苜蓿草粉生产量不足万，尚未形成产业化。二、某某省饲料工业发展及产业某某省畜牧业生产长期依赖天然草地放牧经营的粗放型畜牧业经济，饲料工业发展相对滞后。20世纪70年代以前，全省饲料工业主要为解决粮油加工后副产品的出路问题，生产规模小，饲料品种少，产量低。70年代以后，相继发展了一批饲料加工企业，主要以生产混合饲料为主，80年代末期才开始生产配合饲料。进入90年代，全省相继建成了家年单班生产能力万以上的饲料企业。 年底全省有时产以上的饲料加工企业家，个体饲料加工点处，年生产各类饲料 万t同时生产骨粉、肉骨粉、磷酸氢钙等产品万t目前饲料产品主要有混合饲料和配合饲料两大类，大部分是低档的混合饲料，约占饲料产量的70。%饲料产品中猪饲料占58，奶牛饲料占16，%禽饲料占15，%牛、羊饲料占10。%当前我省饲料工业面临的主要问题是产品结构单一，科技含量低，设备陈旧老化，经营管理落后，经济效益差。草产品生产处在起步阶段，尚未形成产业化体系，苜蓿草产品生产仍是空白。饲料工业发展与畜牧业大省地位极不适应。三、中国加入 饲料工业面临的机遇和挑战随着经济全球化趋势的加强，特别是中国加入，我国的饲料市场将与世界市场接轨，参与国际合作和竞争，面临着机遇和挑战。从国内市场分析，我国国民经济持续发展，城市化水平提高和农村居民进入小康社会，对畜产品的需求量增加，将为饲料工业的发展提供广阔的市场，在立足国内市场的同时，积极参与国际合作，引进先进设备，技术和管理经验，利用国外资本和廉价的饲料原料，来发展和壮大我国的饲料工业，增强竞争能力。同时随着我国农业结构调整和退耕还林（草）生态建设全面实施，草产品生产规模逐年扩大，产量逐年提高，这就为草产品向产业化和规模化发展提供了广阔的发展空间，凭借我国的地域优势来逐步扩大和占领国际草产品市场，促进我国草产业的发展。加入后，国内饲料工业免征增殖税等优惠政策将会逐步取消，使原本微利的饲料产品缺乏价格竞争力，国外跨国公司和饲料加工业将随之进入我国，凭借先进的设备、技术和管理经验及原料优势，争夺饲料市场，压缩我国饲料工业的发展空间，面临着严峻的挑战。所以，在新世纪我国的饲料工业不仅面临着严峻的挑战，而且面临着难得的发展机遇，只要我们满怀信心，扬长避短，发挥优势，一定能站住脚跟，迎接挑战。第二节草产品市场需求分析一、国内市场及省内市场需求中国是人口大国，也是畜牧水产业消费大国，21世纪初叶，中国的饲料产品将保持刚性增长态势。经测算，200、2501和5203年0，我国的饲料产品分别达到万、万和万。配合饲料中填加的苜蓿粉等草产品年需求量在 万0远期需求量在60万0、，潜在市场需求量在600万0、。据权威部门估计，目前国内商品草市场容量约100万0、，能形成商品的苜蓿草等草产品不足20万、，只占国内市场缺口的2%。据有关专家测算，目前我国奶牛年需脱水苜蓿30万0、，种鸡配合饲料年需苜蓿草粉（按5-8添加%比例）300-万4、。8京0津沪三市年需100-万15、干0草（苜蓿草产品2万、，）广东省年需苜蓿草粉90万、，四川省年需30万、，可见我国市场对草产品的市场容量和发展空间很大。从省内市场分析，全省饲料产品年需求量约12万3、，目前饲料年生产量为9.万8、，仅为饲料年需求量的8%。以苜蓿为主的优质草产品可以作为饲料原料和蛋白质补充料，如按8%的比例配合，全省苜蓿草产品年需要量达10万、。某某是畜牧业大省，仅草原牲畜就达200万0头（只），现代畜牧业对草产品的需求量相当大，草产品市场的发展潜力十分巨大。二、国际市场需求及发展趋势目前国际市场草产品年销售量在50万0、左右。市场主要在亚洲，日本、韩国和我国的台湾省及东南亚国家是主要的草产品进口国和地区，年需求量在30万0、左右，市场主要由美国、加拿大、澳大利亚等国占领。据《经济信息咨询》介绍，亚洲市场优质蛋白质饲料作物的市场潜力可达100万0、，日本苜蓿市场潜力为40多0万、，韩国为20多0万、。北美州苜蓿需要缺口20万0、，欧共体缺口10万0、以上。国际市场草产品竞争剧烈，在日本、韩国等主要国际市场上，约多万的草产品由美国和加拿大等国家占领，我国在亚洲市场的草产品份额不足1。%199年5以来，北美州草产品开始进入我国，19年输入海南省的草产品市场价为元，输入广东省的市场价为元，输入上海的市场价为 元。质量是价格的决定因素，目前国际市场售价 为 美元t美国苜蓿种植面积约万，接近世界苜蓿种植面积万的,年产值超过100亿美元，拉动相关产业（收获、加工、养殖等）的总产值逾10亿美元，已成为种植业中重要的支柱产业，是国际草产品市场的主要竞争者。我国距日本、韩国等东南亚国家距离很近，具有地域和竞争优势，初步估计，到200年6我国苜蓿产品在国际市场上的占有率有望达到20，%201年0达到50，%可与美国、加拿大平分秋色。据国内人士预测，近5-1年0内国际苜蓿草产品市场将供不应求，基本上呈现卖方市场。第三节草产量饲料的产品质量标准和主要产品形态一、草产品饲料的产品质量标准根据中华人民共和国国家标准 中规定，我国饲用苜蓿草粉质量指标及分级标准以粗蛋白、粗纤维、粗灰分为质量控制指标，按含量分为三级。

我国苜蓿草粉质量标准-----.. 等级质量指标〜-一一级二级三级粗蛋白质三三三粗纤维粗灰分注：各项质量指标均以87干%物质为基础计算。三项指标必须全部符合相应等级的规定。二级饲料用苜蓿草粉为中等质量标准。低于三级者为等外品。美国是世界上苜蓿产品主要出口国，现介绍美国 苜蓿草粉质量标准，供参考。美国苜蓿草粉的规格等级蛋白质含量粗纤维含量六五四三二 ▲美国豆科、禾科和豆科、禾本科混合干草质量标准质量标准特级注：粗蛋白； 酸性洗涤纤维； 中性洗涤纤维； 可消化干物质.干物质采食量+D 相对饲喂价值 X+11.。29标准干草含 和的二、草产品主要形态为了提高饲料报酬，改善适口性，节约饲料，便于运输等，国际上越来越多地采用饲料固形化的现代饲草料加工技术这一生产工艺，将苜蓿等加工成粉状、块状和颗粒状等饲料，其中的颗粒饲料应用最多。到目前为止，我国已开发的草产品有草粉、草颗粒、草块、草饼、草捆、叶块、叶粒和浓缩叶蛋白等。第三章项目建设的必要性和可行性第一节项目建设的必要性一、发展高效生态畜牧业必须建设优质饲料生产加工基地某某省是一个面积大，人口少，资源特色显著的省份。从全国经济结构看，某某必须走特色产业的发展道路。在特色产业中，高原畜牧业经济是特色产业中的支柱产业，是全省17多0万少数民族同胞赖以生存和发展的经济基础，某某省已将高效生态畜牧业的发展列为战略性重点产业。长期以来青藏高原特殊的地理环境和严酷的自然条件严重制约了畜牧业持续稳定发展，关键是牲畜的草和营养的季节不平衡矛盾长期得不到解决。发展高效生态畜牧业必须要有充足的饲草饲料作保证，单纯依赖天然草地放牧发展畜牧业是不可能实现畜牧业现代化的发展趋势。因此，发展我省饲料工业，培育和壮大我省饲料工业体系，是当务之急，建设草产品饲料加工厂和以苜蓿为主的生产基地，生产优质安全的绿色系列草产品作为对畜牧业的支撑，这是我省发展高效生态畜牧业，实现畜牧业现代化的必由之路。二、生态建设和巩固生态建设成果的需要根据《某某省退耕还林（草）实施规划》，到201年0全省退耕还林草面积万，其中退耕种草 万，以每公顷平均生产牧草青干草 测算，全省年生产青干草亿。海东地区气候条件适宜优质苜蓿种植，规划退耕种草面积万，以每公顷生产苜蓿青干草测算，到年全区年生产苜蓿青干草亿g项目区的某某县通过退耕还草，优化种植业结构，计划到年苜蓿种植面积达到万 万亩）年生产苜蓿青干草达到亿g这就为我省草产品产业化奠定了雄厚的物质基础。建设现代化草产品饲料加工厂，来有效解决种草的出路和增殖问题，使农民真正得到实惠，增加他们的经济收入，才能提高他们生态建设的积极性，才能巩固生态建设成果。在某某县建设草产品饲料加工厂还具有示范辐射效应，势在必行。三、促进农村农业结构和产业结构调整，提高效益我国农业经过阶级性发展普遍出现了丰产不增收的局面，项目区农业产值下滑，农民收入增幅滞缓。要解决农民增收问题，必须调整种植业结构和产业结构，发展效益农业通过退耕还林（草）生态建设，大力发展草产业，促进农业从二元种植结构向三元种植结构调整。同时经过农业产值结构调整来优化资源配置，有利于现代高效农牧业的建立，保障食物“安全”的战略需要，促进农牧业协调发展。某某县通过苜蓿草产品产业化，来提高农业的整体效益，培育新的经济增长点，促进地方经济社会可持续发展。四、加快农民脱贫致富奔小康的步伐海东地区是我省贫困人口最集中的地区，某某县的有国定贫困乡16个，占全县乡（镇）总数的69.。5据7某%某县200年0统计资料，全县农业人口24万人，年平均纯收入108元8，低于全省农牧民人均纯收入（14元8）6的水平，年纯收入在60元0以下的贫困人口超过10万人，大部分农民生活仍处在贫困状态，有的还没有解决温饱问题。某某县在“十三五”期间经济建设和社会发展任务中明确指出“以农民增收为核心，继续巩固和加强农业基础地位”。本项目建成后，可使万人受益，按人均种植苜蓿 亩测算，人均可增加经济收入200-元3，0户0均增加收入1000-元1。5本0项0目亦属扶贫开发项目，通过扶贫创新，科技扶贫，可增强贫困地区群众脱贫致富能力。第二节项目建设的可行性一、项目建设符合国家产业政策和某某省特色经济和优势产业的总体部署苜蓿生产企业化和产业化符合我国农业发展战略，是集经济效益、生态效益和社会效益为一体的新兴产业，国家鼓励和扶持苜蓿草产品工业的发展，某某省已将苜蓿草产业列入全省农牧业特色经济和优势产业之一。某某省饲料工业发展滞后，必须利用西部大开发和生态建设的历史机遇，以农业结构调整和生态建设为契机，建设一批现代化的饲料加工企业，生产优质安全的绿色饲草饲料产品来支撑全省高效生态畜牧业的发展。因此，在某某县首建草产品饲料加工厂符合国家的产业政策和某某省发展特色经济的总体布署。二、自然条件适宜苜蓿种植基地建设项目区苜蓿种植基地位于黄河一级支流湟水河流域，平均海拔高-年平均气温℃,三℃的积温 8 ℃，三10℃的积温130℃0-25℃0，0年平均降水量在333.7-4，3880以上集中在作物生长期，日照时数2500-小2时8，0太0阳年辐射总量7作物生长期 天。土壤以灰钙土、栗钙土为主，土层深厚，富含钙质。区内温凉的气候等自然条件适宜苜蓿的生长发育和营养物质的积累，大部份地区属苜蓿的适生区域，能达到稳产高产。据某某县林业局对苜蓿种植区产量实地测定，一般每公顷产量干草在 1川水地区一年可刈割苜蓿次，浅山地区1-次2。苜蓿种植地区大气、土壤、水资源环境无污染源，符合绿色饲料生产的要求，确保草产品安全。三、经济效益好，农民种植苜蓿的积极性高据某某县区划资料，全县粮食作物平均单产为每公顷1575，而且产量低而不稳。按市场价测算，粮食产品收入和投入基本持平，没有直接的经济利益，农民种粮是为了解决口粮问题。退耕还林（草）生态建设促进了农业结构的调整，种草养畜已给农民带来了直接的经济利益，增加了经济收入。据有关资料介绍，实行公司+农户的经营模式，以每吨苜蓿产品国内市场价125元0测算，苜蓿原料（青干草）成本每吨500-元7，0加0工费10元0，运费100-元3，0加0上贮运损耗等，公司每吨能获利10元0，农户每吨能获利100-元3。0目0前项目区苜蓿种植是依据退耕还林（草）国家优惠政策实施的，农户在苜蓿原料生产中能获得最大的经济利益。同时苜蓿还可以综合开发利用，生产叶蛋白、天然色素、维生素、苜蓿纤维等高附加值的新产品，来提高苜蓿产品开发的经济效益。经过实践，项目区农民已掌握了苜蓿生产的基本技能，种植苜蓿的积极性普遍高涨，他们希望建设草产品饲料加工厂，使生产的苜蓿原料有稳定的市场，增加经济收入，尽快脱贫致富。四、市场前景广阔以苜蓿为主的草产品市场，不论在国际、国内和省内，潜在市场和发展空间广阔。某某县草产品饲料加工厂年设计能力为 万，仅占全省饲料需求量 万，占国际和国内市场份额甚微。某某省是以草食牲畜为主的畜牧业大省，草产品潜在市场发展潜力巨大。要充分利用生态建设形成的地区资源优势，大力发展草产品生产，同时要充分利用项目区铁路交通极为便利的有利条件，开拓国内和国际市场，以草产品优质安全取胜，增强市场竞争能力，赢得广阔的市场。第四章项目建设的选址及基础条件第一节选址一、选址原则及条件1．选址原则草产品加工厂厂址选择是否贴切，直接对基建质量、建厂规模、投产后经济效益、职工生活、工作条件都具有重要影响，也是本项目成功与否的关健。因此，厂址选择一定要按照工农结合，有利生产，方便生活的原则来严格选址。2．选址条件厂址选择应满足以下条件：（1）避开易燃、易爆和排放有害气体、有害粉尘的工厂，并且厂址要选择在全年最大频率风向的上风向；（2）选择厂址要距公路、铁路、火车站和原料基地近，交通便利和公用水、电等设备比较完备的地区；（3）厂址应选在地形平坦、地质坚实、地下水位较低的地段，且应避开洪水易淹、塌方、滑坡等地基处理复杂的地区；（4）厂址选择还应地处居民点下风向，符合当地城镇建设规划。尽量少占和不占耕地。二、本项目选址位置和条件1．厂址位置依据上述原则和条件，草产品加工厂选在某某县城西南部的某某镇，属湟水河南岸的一级阶地，是农业区耕地中的间隙放牧地。厂址东邻加油站，西与耕地相连，北与某某县种苗基地相接，南与10国9道相望。厂区为一长椭园形，总面积约 72．厂区条件厂区属城乡交接带，距某某县城，距某某县火车站，距国道仅，东缘有便道直通公路，交通条件便利，信息、通讯较发达。厂区周围有10千伏电力线路（汤四线）从10国9道南侧通过，可直接“”接使用。根据《某某县城总体规划》和正在实施的县城给、排水管网改造工程，给水主管道I l从厂区南侧通过，供水条件便利。某某县程控电话交换机部容量1万门，且已开通移动电话，通讯条件良好。厂区为耕地间隙放牧地，不征用耕地，仅有湟水林场少量的杨树林需要砍伐补偿。厂区属原料基地中心，有利于苜蓿草的集中和运输。3．应解决的问题厂址选择基本符合建设原则和条件，但厂区属湟水河一级阶地，地下水位高，埋深仅一左右，在建厂过程中应采取相应的防水措施，防止地下水对建筑物地基产生影响。同时厂区东则建有一加油站，应考虑防火、防爆等安全措施。第二节自然地理条件一、地理位置某某省某某县苜蓿草产品饲料加工项目在某某县境内实施。龙头企业草产品加工厂在某某镇建设，苜蓿草原料基地分布在沟岔浅山区的洪水、中坝、挑红营、蒲台、马场等18个乡（镇），项目区覆盖整个某某县。某某县位于某某省东部湟水中游，东与甘肃省永登山县、天祝县和本省民和县接壤，西与平安县、互助县为邻，南与化隆县隔拉脊山相望。地理位置为东径°9一°7，北纬。6一°‘，东西长，南北宽k土地总面积 0二、地形地貌项目区地处祁连山系达坂山与拉脊山之间的湟水中游区。境内地

势西高东低，南、北为山地，中间为谷地，湟水自西向东横贯全境，两岸沟梁相间，山峦起伏。北部杉花顶、娘娘山、克生峻为达板山脉，两山之间由西向东，与大峡、老鸦峡形成了某某盆地。境内海拔一般为一，最高点花枪山海拔8最低点老鸦峡谷，海拔三、气候项目区气候属典型半干旱大陆性气候，干旱少雨、多风、蒸发强烈。境内年平均气温0—7℃，最热月为7、8月，月均温为18.℃，3最冷月月，月均温为℃，三℃年积温一℃,生长期24天0左右，无霜期15—016天0，年日照时数2762小.时5，日照率8年辐射量 J年降水 ，其中湟水河谷地一沟岔浅山一，高寒山地 。年蒸发量为。主要灾害性天气为干旱、冰雹、干热风、大风和暴雨。四、水文项目区内有黄河一级支流湟水、大通河两条水系，有支流22条。其中上、下水唐沟、岗子沟等20条属湟水水系，截龙沟、皮袋沟为大通河水系。境内地表水主要有自产水和窖水两部分，其中自产水为3.8亿4，窖水（湟水）亿。地下水补给量 万，贮存量万年，调节量为 万7可开采量为万年。五、草地及土壤项目区草地面积建设万，可利用草地面积五、草地及土壤项目区草地面积建设万，可利用草地面积万5主要草地类型为山地草原类、草甸草原类、荒漠草原类、山地草甸类、高寒草甸类等5个草地类，主要优势种为针茅、小嵩草、嵩草等。植被盖度多在30—%85之%间。境内土壤主要为栗钙土、黑钙土、灰钙土、灰褐土、高山草甸土等9个土类、22个亚类、39个土属、95个土种。第三节原料基地建设情况一、苜蓿种植基地分布苜蓿种植基地建设在该县退耕还林（草）耕地集中分布的沟岔浅山地区。主要分布在洪水、中坝、桃红营、蒲台、宗仁、曲坛、峰堆、城台、下营、达拉、引滩、寿乐、中峻、李家、马营、芦花、马场等18个乡镇，20个0自然村。二、基地规模与分布基地建设总规模 万（万亩）。其中建设万个基地生产户，每户平均 亩）基地生产户布局详见表-表4-1苜蓿生产基地户布局表乡镇名称户数经营面积乡镇名称户数经营面积洪水乡达拉乡中坝乡共和乡桃红营乡引滩乡蒲台乡寿乐乡宗仁乡中峻乡曲坛乡李家乡峰滩乡马营乡城台乡芦花乡下营乡马场乡合计合计三、备选牧草品种及产量指标依据项目区的地形、土壤和气候条件，查阅有关资料，筛选出适应半干旱地区生长，并能安全越冬稳产高产的苜蓿品种供基地户种植。主要苜蓿品种有直立黄花苜蓿、西藏苜蓿、伊盟苜蓿、新疆和田苜蓿、日本81苜3蓿、黄花苜蓿、甘农1号苜蓿、紫花苜蓿等8个品种。上述苜蓿品种在甘肃省河西走廊南部的祁连山中段北坡海拔一的山区种植，表现出一定的抗寒和抗旱性能。在灌一次冬水的情况下，越冬率可达50—%90。%其中伊盟苜蓿、新疆和田苜蓿在灌一次冬水和一次返青水的情况下，第三年干草产量每公顷可达7其它品种平均干草产量为每公顷。依据某某县林业局在川水地区对苜蓿地实测产量是每公顷干草均在以上。基地户苜蓿鲜草产量指标拟定为每公顷，干草产量拟定为每公顷。四、基地户配套建设苜蓿草基地户都以退耕还林（草）耕地为苜蓿种植地，大部分为干旱浅山地区坡耕地，无灌溉条件，这对苜蓿草生产极为不利，为了提高苜蓿草的产量和越冬率，搞节水灌溉是十分必要的。因此，项目区每个苜蓿草生产户配套建设一座雨水集流窖，容积并配套购置一台节水灌溉设备，以便于基地户在春旱和冬灌时实施喷灌。项目区基地户共新建雨水集流窖200座0，0购置节水喷灌设备200台0套0和小型割草机。第四节社会经济概况项目区的某某县辖23个乡镇，36个9行政村。总人口29.万1人，其中农村人口25.万0人。总户数687户2，2其中农户561户4。项目区土地总面积 0其中耕地 林地草地 分别占土地总面积的 、和。200年0全县实现国民生产总值436万5元0（不变价计），其中第一产业112万3元7，第二产业174万9元6，第三产业149万1元7。全县粮油总产量为万，蔬菜产量亿g全县各类牲畜饲养量万头（只），产肉万，产奶万，产蛋类万。全县实现畜牧业总产值 万元。当年农民人均收入10和和元.。00项目区地理位置优越，西距某某省省会西宁市，东距甘肃省省会兰州市。境内铁路、公路、电力、通讯等基础设施齐全，交通方便，为本项目建设及苜蓿产品的生产、运输、销售提供了保障条件。另外，项目区教育事业较发达，劳动者文化水平和素质较高，能为本项目的龙头企业提供所需的人才资源。第五章项目建设的指导思想和总体发展目标第一节指导思想及原则一、指导思想本项目建设的指导思想是：认真落实党中央、国务院关于保护和治理生态环境，实施西部大开发和省委、省政府提出的“某某大发展”的目标为总体指导思想。认真实施退耕还林（草）工程，改善和恢复项目区日趋恶化的生态环境，遏止水土流失，把项目建设与生态环境建设有机的结合起来。以发展特色经济为中心，大力发展草业生产，实际农林种植业结构，经济结构优化，提高经济效益，增加农民收入，促进某某县经济、社会可持续发展。在原料基地建设中，依靠科技，增加投入，因地制宜地采用不同措施，确切地把大于的坡耕地退下来种草种树。在退耕过程中遵重农民种草、种树的选择权，采用农户+公司型的产业化模式，促使农民增收、企业盈利，最终实现农村经济和草业产业化的可持续发展。龙头企业——苜蓿草产品加工厂的建设，要坚持高标准。认真学习国内外同类厂家的先进经验，优先建立起现代化企业制度，严格管理。各项基础设施建设及机器设备等，起点要高，要具有技术上的先进性、生产上的可行性、经济上的高效性。在建厂过程中要强化环境意识，各项建设均不留污染源，真正做到建设中有环保，在环保中建设。二、建设原则坚持统筹规划、突出重点、分步实施的原则。原料基地建设规模大，基地农户分散，要分期、分批实施，建设一户成功一户，发挥效益。项目建设要与西部大开发和“某某大发展”紧密结合，坚持生态效益、社会效益和经济效益相结合。退耕还林（草）的耕地要突出生态效益，在保护生态环境的同时，大力发展苜蓿草产业，保护和开发相结合。坚持按客观规律办事，从事实出发，因地制宜，讲求实效的原则。对基地户的退耕地采取宜林则林、宜草则草的原则，实行以短补长，相互促进，充分发挥土地资源和植物资源的生产潜力。坚持走“定单农业”，合同化生产的原则。在苜蓿草产品生产中，龙头企业要与苜蓿草生产基地的农户签订购销合同。基地户必须保质、保量的向龙头企业提供苜蓿草，企业必须以保护价足量收购。保障农民生产苜蓿草的稳定性和积极性。龙头企业要坚持监事会监督、董事会领导下的总经理负责制。企业为独立法人，实行有限责任制。各级政府向企业提供优质服务，不干预企业的自主经营权。以市场为导向的原则。草产品生产必须面向国内、国际两个市场，开发市场适销的名优产品，增强市场竞争能力。第二节规划目标和项目建设目标一、基础建设总目标针对某某县沟岔浅山地区生态环境面临严重退化的突出问题。通过退耕还林（草）和本项目的实施，建立起一个比较完善的生态保护体系，进一步改善沟岔浅山地区的生态环境，有效遏止水土流失，减少输入黄河支流湟水河的泥沙量，为综合治理黄河作出贡献。通过退耕还林（草）和本项目建设，构建起公司+农户型的苜蓿草产业化模式，大力发展草业生产，使农村经济结构和产业结构进一步优化，农民收入增加，尽快脱贫致富，使生态、社会、经济协调统一，实现可持续发展战略。二、规划目标1建设苜蓿草原料基地 万，建设基地户万户，户均规模0.33亩（）；5.苜蓿草单位面积鲜草产量 ，折苜蓿青干草。各年度产量指标详见表 -表5-1苜蓿草各年度产量规划年度刈割次数刈割期鲜草产量（亩）折青干草（亩）种植当年第二年第三年第四年第五年第六年（更新年）．苜蓿草粗蛋白含量在18以%上；．基地户人均收入较建设前提高150.元0，0增幅为15.0。0．项目完成后增加草产品产值9400.万0元0，年增纯收益09万.元2。2三、项目建设指标.新建雨水集留窖万座， 万，每个基地户建设一座 ；2．为雨水集留窖配套小型节水喷灌设备2万套；．新3建高标准年产10万吨以苜蓿草产品加工厂一座，其中主要建设设施为：（）建生产车间,0）产品库,0）贮料场，（）办公、宿舍楼，（）机械设备、运输车辆等 台套。．年4生产苜蓿草粉3万吨，草颗粒5万吨，草捆2万吨。第六章建设内容及规模本项目建设内容主要有基地建设及草产品加工厂建设两大部分，现分述如下：第一节苜蓿草种植基地建设．建1设良种苜蓿草生产基地10万亩，分2万个农户生产经营，每个退耕还草户户均5亩。2每个生产基地户建设集雨窖座 共计建设万座万m3。3、每个生产基地户配置1台移动式喷灌机，共计购置2万台（套）。4每个生产基地户配发良种苜蓿草种子 （每户实际播量为TOC\o"1-5"\h\z，以户均亩计），共计购买良种苜蓿种子 万。第二节苜蓿草产品加工厂建设1、征用厂区用地30亩。2建设苜蓿草产品加工车间 。、修建办公楼、职工宿舍及食堂等 。、修建草产品库房 ^、修建各类机、车库 。、修建厂区围墙 0、修建苜蓿草贮料场座。、修建高压线路 k、修建厂区公路 ，以及照明、生产用电线路。1、0修建厂区供水、排水系统。1、1建变压机房及购置变压器2台。1、2购置捆草机、台。1、3购置苜蓿草烘干设备3台（套）。1、、购置苜蓿草产品加工设备2台（套）。1、、购置苜蓿草运输车1、辆。1、、建设草产品质检中心1座，并配置相应仪器、设备等。1、、购置工作交通车3辆。1、、购置草产品包装设备1套。第七章产品加工工艺及关键技术第一节加工工艺苜蓿草产品加工工艺主要采用人工脱水干燥过程及工艺流程和混合脱水干燥过程及工艺流程。一、人工脱水干燥过程及工艺流程苜蓿草适时刈割后直接运往苜蓿草产品加工厂，经人工快速烘干后加工成草产品。其工艺流程是：二、混合脱水干燥过程及工艺流程苜蓿草适时刈割后，经切割压扁后在田间凉晒，待水份降低40—50，%集垛切割后运往苜蓿草产品加工厂加工成草产品，其工艺流程是：第二节关键技术苜蓿草产品质量的关键在于保证苜蓿草产品粗蛋白质的含量的高低，为了保证这一点，一定要掌握“适时刈割”技术，所谓的适时刈割，即在苜蓿草粗蛋白质含量最高的时期进行刈割。据资料，苜蓿草粗蛋白质含量最高的时期一般为孕蕾至开花前期，为较好的掌握刈割期，一般选择在苜蓿地内有5%的苜蓿植株已开花，此时进行刈割较为适宜。另外的关键技术是刈割后及时进行人工烘干，以减少苜蓿草粗蛋白质的损失。苜蓿草产品的质量，取决于粗蛋白质的含量，其含量越高，达20以%上，其价格也就越高，越受市场欢迎，若不掌握这一点，其经济效益将会大大降低。第八章项目建设对环境影响和评价第一节项目对环境影响评价一、基地建设对生态环境的影响评价基地建设主要是通过退耕地种植苜蓿草，发挥保护生态环境和改善生态条件的功能，促进生态系统良性循环。．增1强保水固土能力农田退耕种草后，可以不同程度地起到保水固土作用。据资料，种草的坡耕地，在大雨状态下，可减少地表径流47，%减少冲刷量77，%保持水土能力比农田高10倍。生长2年的苜蓿草草地拦截地面径流和含沙能力分别为54和%70.3，是0%3—8年林地拦截地面径流和含沙能力的58.和82%8.。5%．可2以改良土壤，培肥地力据资料，种植2年的苜蓿地，土壤有机质可达 一8每公顷苜蓿一年可固定 氮素，相当于 硝酸铵，种植一年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，每公顷遗留根茬中约含氮 . ， 0倒茬后可25 2增产粮食30—%50。%遗留在土壤中的死根，根瘤和残枝叶可增加土壤有机质含量，改善土壤结构，提高土壤肥力。苜蓿草根系干物质中的氮、磷、钾、钙含量是各类谷物作物（如小麦、青稞等）的4—8倍。3．调节气候、改善水分据国内外测定，种植苜蓿可以改善土壤水分，增加空气湿度，降低夏温、提高冬温。草地上大量有机微粒和碎屑，可以在天空云层中形成生物冰核，促进降雨过程。．提4高光能利用率退耕还林（草）耕地内，可以实施林草间作，建立起林牧复合生态系统，分层、分级地利用光能资源，提高光能利用率。例如太行山地区在幼林中种植多年生豆科牧草紫花苜蓿、红豆草，系统内的光能利用率提高了0.—602.6个7百分点。日本柳杉间作红花车轴草后，光能利用率是原来的1.1倍6，有效光能利用率是原来的1.1倍5。幼林桔园间作黑麦草光能利用率提高0.8—12.0个2百分点。人工种草是依照人类需求而建立的人工生态系统，其品种单一，生物多样性单调，可能会引起抗侵扰能力的下降。主要表现在：易发生病虫害，扩展快，受人工调控影响大。因此，建要加强对病虫害的预报和预防，保持生态系统的稳定性。二、草产品加工厂对环境影响的评价．施1工建设的影响项目施工期对环境的影响主要是扬尘、噪音和生产生活废水的污染。应采取限时施工及人工控制的办法。强化施工管理，尽可能将施工污染降低到最低程度。．运2行期的污染运行期对环境的影响主要是饲料厂的粉尘和机械噪音以及生活污水等。要从购置无噪声机械和厂房建设中安装防尘、防噪装置等方面进行防治。通过购置先进设备，建设高标准厂房，避免对厂区及周边地区环境产生污染。三、对社会环境的影响评价项目建设将促进农村经济结构调整和产业化进程，使项目区社会经济和社会环境条件得到明显改善。尤其对山岔浅山地区的农民受惠显著，而对龙头企业所在地的某某镇，也会有较好的税收效益，同时吸收了部分农民就业，对加快农村经济发展和保持社会稳定起到积极作用，社会效益明显。第二节环境保护措施和对策一、噪声的防治措施噪声控制包括三个基本因素，即噪声源、传播途径和接收者。只有将这三个因素进行全面考虑，才能制订出既经济又能满足降噪要求的措施。一是购置有消声装置的机械设备；二是在厂房建筑中配套安装室内吸声材料，装饰在厂房的内表面；三是把噪声源与接收者分隔开，把隔声罩与噪声源密闭。二、除尘的防治措施要减少饲料厂粉尘污染，必须安装防尘设备和采用有效的防尘措施。在厂房建设时安装防尘通风网络，主要由吸尘装置、风管、除尘装置和通风机等设备组成。三、环境保护措施厂区绿化有减少空气中灰尘、降低噪声、净化污水等功能。而且能美化环境，调节气候、减少空气中有害气体和病菌、保持水土等作用。为厂区群众生产、生活创造一个优美的环境条件。四、生活污水处理厂区及生活区的生活污水要进行环保处理，建设污水排放处理系统。通过开挖下水道、化粪井等，集中回收肥田。做到生活污水不外泄，不渗漏，防止水污染。第三节劳动保护措施草产品加工厂的安全生产和环境保护，不仅关系到职工的身心健康，而且关系到周边环境质量。因此，草产品加工厂在制订劳动保护条例和安全措施时，要对主要污染源如噪声和粉尘采取必要的防治手段。1．严格执行国家制订的《工业企业噪声卫生标准》及《工业企业设计卫生标准》。依据标准，每个工人接触噪声时间8小时/工作日，其车间内的噪声应控制在（）以下。在生产无毒粉尘的车间空气中，最高粉尘浓度允许值为 g对居住区大气粉尘最高浓度、粉尘沉降量，在当地清洁区的基础上允许增加值不得超过 月。2．严格执行国家及国务院制定的《劳动法》和《劳动保护条例》。坚持8小时工作制，严格控制加班作业。按时发放易损的劳保用品，如口罩、手套、工作服以及防噪用的耳塞和防噪头盔等。3．企业应加强劳动保护管理，制订符合本企业的劳动保护制度和操作规程。每个工人上岗前应接受劳保宣传和培训，合格后才能上岗。坚决防止违规作业和违犯操作规程的事件发生。4．项目区内配备必要的卫生设备，如洗澡、理发、饮水、卫生间等。对职工定期进行体检。在生活区、厂区的空地进行必要的绿化，美化环境，使职工身心愉快健康。第四节消防设施及安全生产措施一、消防设施草产品加工厂的防火和消防设计，应严格遵照《建筑防火规划》( —7和《中华人民共和国消防条例》的规划进行。项目区总平面规划必须严格遵守有关建筑物的防火问题、消防管道设置及消防器材配置的有关规定设计，并设有专业人员负责消防安全管理。所有的建筑材料必须是防火材料，并配置足够量的灭火器材。原料场要远距火源，并加强防火保护。二、安全生产措施草产品加工厂安全生产措施主要是防火、防止粉尘爆炸的安全措施。—．建设设施的防爆要求生产区、生活区分开布局，生产车间严禁吸烟，并设立专门吸烟室，各生产车间设安全管道。为防止从机动车排出的气体成为粉尘混合气的燃烧源，在装卸点要建造倾斜平台，可避免车辆起动发动机。在生产车间建筑时，要安装易胼落的保护结构，在楼梯间和升降机内要安装泄爆孔，同时要分布均匀。车间内不应设计易沉积粉尘的突出建筑结构。料台、楼板及房中墙的表面、梁、柱等要光滑，各建筑的结合点要平整，墙与墙的夹角要园。车间的内墙面最好柒上与粉尘色绎有区别的色调。2．设备工艺的防火、防爆要求在计提机、胶带输送机的被动轮上安装速度传电器等自动控制联锁装置，防止传动带打滑，磨擦造成胶带发热；在加工工艺中安装清造机和磁送机，防止加工过程中的异物发生火化；对绝缘材料的橡胶织物的输送带、塑料制造的风管，气力输送管等，要安装金属防护网，合理使用泄爆保护装置。3．电器防火防爆要求电气设备、电气通风系统符合安全规范，都必须选用防爆开型号和接地装置，防止电机过热、电线漏电和短路而起火。高大安装避雷针。普通照明电器要采用有保护的照明装置、保护罩、垫圈一切安装。对于可携带光源，应具有不爆炸性能，大玻璃罩应用金属网保护。4．火的作业防爆要求禁止在简仓、车间进行火作业，但特殊情况下应做到（1）工作人员在生产车间进行火作业应持有许可证，并严格遵守安全操作规程；（2）安全停止全部机器的工作；（3）仔细清除房间中的粉尘；（4）关闭风管、通风井以及设备的检查孔和洞眼。5．保护车间的环境卫生对生产车间经常打扫卫生，是防止饲料交叉污染、保护工作人员的身体、防止粉尘爆炸的重要措施。车间工作人员除认真清理机器上的粉尘，打扫自己工作区范围地板上的粉尘外，必须严守每年对车间进行数次打扫，打扫的周期以粉尘积厚不超过为宜。打扫时不应扫集粉尘，而要用吸尘器和抹布来收集，也可利用集中的气力风网打扫清理粉尘。第九章组织机构及劳动定员第一节组织机构某某省某某县苜蓿草产品加工厂，是在某某县注册的股分有限责任公司。总注册资金万元。企业按现代化企业制度实行董事会领导下的总经理负责制。其总体机构设置如下图。图1总体机构设置图农户工原料基地农户工原料基地第二节产业化经营模式及机制一、运行模式某某县苜蓿草产品加工厂的运行模式采用农户+基地+公司+市场型的4环节的产业化动作模式。1．农户利用各自的退耕地种植苜蓿草，成为公司稳定的供苜蓿草原料户。在生产过程中接受基地的管理、监督、检查和技术服务。农户与基地通过合同方式约束双方，主要内容为制订生产计划、生产管理及苜蓿草的收购等。2．基地基地不应是千家万户的总称，而应成立一个苜蓿生产协会，是一个中介的实体组织。协会的两头向外，一头是面向公司，与公司签订原料供应合同，并保持苜蓿草的质量合格；另一头，是面向千家万户的种草农民。主要是为农民提供产前、产中、产后服务。其服务内容包括：种子、化肥供应，病虫害防治，定宜刈割期，牧草收购、交售和运输等。协会应成为农民的主心骨，成为农民和公司的连心桥。3．公司公司是苜蓿草产业中的龙头企业，主要负责苜蓿草产品研发、加工和销售。公司也是两头在外，一头是连市场，以优质安全的草产品优势开拓国内外市场，并承担市场风险；另一头通过协会面向种草农户，始终坚持收益均摊，按股分红的原则，要将利益适当向农民倾斜，以增加农民的收入和调动他们种草的积极性。二、运行机制某某县苜蓿草产品加工厂的运行机制拟采用股份合作制的形式运作。即由国家控股，中外合资合作。国家给项目投资的方式占股份51，%外资占股份的49。%公司董事长由中方派员出任，并由双方推选出任董事，组成董事会和监事会，聘任总经理主持企业的生产、经营和销售。企业的运行机制如下图

图2企业运行模式机制图第三节劳动定员某某省某某县苜蓿草产品加工厂总编制（不含种草户、基地协会）人员25名0，其中中层以上管理人员42名，由各股东联名聘任。其余人员社会上招聘，优先安排下岗职工和农村富余劳动力，全部实行合同制。详见人员定员表。人员总定员表序号机构名称管理人员生产人员小计董事会监事会总经理办行政部供应部财务部技术部销售部生产车间合计第四节技术创新及培训本项目是一个技术含量高的综合型企业，聘请具有相当技术职务的高科技人员进行产品技术的研发，以适应市场的需求增加市场竞争力。在产品开发方面，主要提高技术含量，增加产品种类，重视高附加值的苜蓿产品的开发。据资料，苜蓿草产品粗蛋白质的含量每提高了一个百分点，每吨草产品的价格可提高10元0。因此，本项目的技术创新应以提高苜蓿草产品蛋白质含量为切入点列入研发的主课题。本项目采用现代企业管理制度，要求中层以上管理人员和技术人员具备高素质对他们进行定期培训，不断增加新知识和了解国内外苜蓿草产品发展动态和信息。企业职工上岗前要经过技术培训，关键岗位技术操作人员由技术依托单位负责定期培训，其余人员由厂内培训，持证上岗。第五节技术依托单位及职责一、技术依托单位由于项目区经济、文化发展滞后，建设本项目的专业技术人才和经验缺乏，为确保本项目的顺利实施必须要有技术力量雄厚的单位为依托。本项目的技术依托单位拟聘请某某省草原总站、畜牧兽医科学院和饲料监测研究所等单位的技术成家。在项目实施过程中进行全程技术咨询、培训和指导。二、技术依托单位的职责．职1责技术依托单位的主要职责是：对项目实施进行全程技术服务，对项目建设质量进行跟综监督和检查，并派出具有相当水平的技术人员进行现场指导和咨询，随时解决项目建设中出现的技术问题。2．服务内容协助项目实施单位进行分项目建设的前期规划，拟定实施方案。全面负责项目建设中的技术咨询和技术把关。派出高级专业技术人员对项目实施过程中的全程服务。负责各层次的技术培训。在运行阶段派出高级顾问进行技术指导。3．主要措施项目建设依托单位与项目实施单位签定咨询和技术服务合同，明确职责范围，以合同的形式约束双方行为。技术依托单位一定要派出有相当技术水平的人员参加项目建设和项目运行中的工作，要有责任心和事业心。若派出人员不符合要求，可以随时更换。第十章投资估算第一节投资估算一、估算依据苜蓿草产品加工厂建设及草产品生产基地建设的投资估算，主要是依据某某省建设厅199年2元月颁发的工程造价定额、国家计划委员会、建设局199年3颁发的《建设项目经济评价方法与参数》“计投资［1993号］”5以3及0行业内建设标准进行估算的。苜蓿草产品生产基地建设、加工厂建设中的机械设备、安装调试、配套设备、电、水等均以目前的市场价格拟定。二、基础设施建设投资苜蓿草产品建设投资包括：苜蓿饲草生产基地建设投资和草产品加工建设工程投资。．苜1蓿饲草生产基地建设投资：主要为贮水窖建设、喷灌设备、种子等，苜蓿生产基地2万户，户均苜蓿草生产基地5亩，每户投资建窖和喷灌设备，户均1窖及1套喷灌设备，需建窖2万个，每窖建设费为80元0，为160万0元；喷灌配套设备2万套，每套喷灌配套60元0，为120万0元；种子12万公斤，每公斤20元，为24万0元，合计304万0元。．草2产品加工建设投资：草产品加工建设主要为征用土地、生产车间、办公楼、生活楼、成品库、及原料棚等。其建设投资为征用土地亩，每亩万元，为万元，生产车间 每平方米元，为万元；办公、生活楼 每平方米 元，为万元；成品库 每平方米 元，为万元；车库每平方米 元，为万元；贮料场 每平方米 元，为万元；围墙 每米元，为万元，合计 万元。三、设备购置及安装投资草产品加工建设所需设备购置及安装投资详见表10-1设备购置及安装投资估算表单位：万元项目单位数量投资安装费合计捆草机台称重设备套粉碎机台混合机台烘干机台制粒机套包装设备套合计四、配套设施建设投资草产品加工工程建设配套设施建设投资：主要包括变电所15万0元；厂区动力线路照明电系统11万0元；厂区供、排水系统22万0元；厂区道路15万元；运输车辆90万元；车库20万元；消防设施10万元；质检中心80万元；绿化建设29万元；合计：72万4元。五、流动资金投资估算生产流动资金为180万0元，其中：申请银行贷款126万0元，贷款年利率6.0，3自%筹资金54万0元。六、项目建设总体投资估算苜蓿草产品加工综合开发建设项目总投资8000万.元0，0生产基地建设投资3040万.元0；0草产品加工厂建设投资2204万.元0；0项目前期及管理费160.万0元0；基本预备费700.万0元0；利息96.万元；流动资金辅垫1800万.元0，0详见附表1。第二节资金筹措及来源本项目计划总投资8000万.元0，0其中：国家投资4600万.元0，占总投资的57.；5地0%方配套540.万0元0，占总投资的6.7；5银%行贷款2860.万0元0（建设期贷款1600万.元0，0流动资金货款1260万.元0）0，占总投资的35.7。详5%见表10。-2表10-2投资筹措方案估算表单位：万元项目名称总投资中央投资地方配套贷款草产品基地建设草产品加工厂项目前期费预备费合计第十一章效益分析第一节经济效益分析一、产品产量及价格苜蓿饲草产品包括草粉、草颗粒及草捆。项目达产后每年生产草粉3万吨、草颗粒5万吨、草捆2万吨。其价格见表1。表1产品产量及价格表二、产品销售收入项目达产后年销售收入为9400.万0元0。其中苜蓿草颗粒收入5000万.元0；0苜蓿草粉收入3000万.元0；0草捆收入1400万.元0。详见表2。表2产品销售收入表三、销售税金及附加销售税金及附加主要包括消费税、营业税、资源税、城市维护建设税、教育费附加，另本项目上交增值税。．增1值税销项税其税率为17，%进项税其税率：外购辅助材料为17、%原材料和燃料13，%应纳税额为：销售收入X—原辅助材料燃料动力X （）_ _ （）达产年为885.万3元2。2．城市维护建设税和教育费附加分别取增值税的7和%3%，达产年总的销售符加税金为88.万5元。．所3得税所得税以销售利润总额的33缴%纳，达产年所得税为828.万0元。四、成本分析．原_料及辅助材料费用紫花苜蓿鲜草40吨，其中草产品基地生产20万吨，收购20万吨，平均收购价为0._元5/公斤（_5元0/吨），年收购费用为30万元。．燃2料及动力费用电费：平均年耗电量为70万0千瓦时，每千瓦时电量按0.元5计，年费用为350.万0元0。水费：年耗水量为20万吨，吨水价为0.元7计，年费用为14.万元。燃料费：年燃料总费用为50万元。．工3资及福利费用企业员工25人0，其中管理技术人员42人。管理人员年薪按5万元计，生产员工人均年工资按1.万2元计。福利费为工资的14，%年工资及福利费总额为52万4元。．折4旧费采用平均年限分类折旧，预备费、建设期利息形成固定资产原值为580万1元。残值率为5%，折旧期：建筑物20年，机械设备15年，运输车辆5年。折旧费最高年份为293.万8元3/年。详见附表2。．摊5销费无形资产投资160.万0元0，按10年摊销，递延资产投资210万元，按5年摊销，最高年份摊销额为53万元。详见附表3。．财6务费用建设期利息和流动资金贷款利息按当年应计的利息分别计入本年的总成本中。．管7理费用管理费用按销售收入的1%计，年费用为94.万0元0。．销8售费用销售费用按销售收入的2%计，年费用为188.万0元0。．包9装费用包装费用按销售收入的5%计，年费用为470.万0元0。．科1研0开发费用科研开发费用按销售收入的2%计，年费用为188.万0元0。．修11理费用按形成固定资产原值的3计%，年提取额为174.万0元3。．其12他费用其他费用为50万0元。五、销售利润及投资回报率销售利润总额=产品销售收入—销售税金—总成本费用达产年年利润总额为2509万.元2。2投资回报率年利润总额总投资X利润回报率为6.3。7%六、敏感性分析．盈1亏平衡分析经测算，项目生产能力利用率盈亏平衡点为44.7，即3年%销售收入达到4204万.元6时2，项目可保本经营，年销售收入超过此值就可盈余，因此项目具有较好的盈利能力。见图1示。图1生产能力利用率盈亏平衡图．敏2感性分析根据项目需要，就成本、销售价格和建设投资变化因素对财务内部收益率，投资回收期和财务净现值的敏感性进行分析。指标如下：通过上表可以看出，各因素变化不同程度地影响财务内部收益率和投资回收期。其中：经营成本变化最为敏感。销售价格次之，而建设投资额对项目敏感性影响最小。第二节生态效益与社会效益一、生态效益项目建成后，某某县的万集中分布在沟岔浅山地区退耕还林（草）耕地将成为苜蓿生产基地，建立起一个比较完善的人工草地生态保护体系，可进一步改善沟岔浅山地区的生态环境，增加地表覆盖度、遏止水土流失，减少输入黄河支流湟水河的泥沙量，通过退耕地种植苜蓿草，产生保护生态和改善生态条件的生态功能。．提1高植被盖度，增强保水固土能力农田退耕种草后，冬季植被覆盖度由20以%下提高到95—%10，0提%高75—%80，%同时还可以起到保水固土作用。据资料，种草的坡耕地，在大雨状态下，可减少地表径流47，%