综合办11月度汇报分析

工作汇报第一页，共25页。一、本月完成主要工作NO.工作事项负责人完成时限完成情况1社会保险关系11月13日完成失业保险开户缴费工作，至此智慧景潮名下养老、医疗、生育、工伤、失业五项保险全部开户，满足招标需求2项目申报11月25日完成文化产业项目申报3企划工作11月13日《印志》第二期、邮票册定稿、年节产品手提袋定稿4体系认证工作11月13日根据ISO9001和ISO14001标准要求组织完成管理手册、程序文件起草5一卡通系统11月30日基本完成系统的安装调试，12月1日全面启用第二页，共25页。二、本周存在问题原因及改进措施存在问题：管理体系工作进度太慢原因分析：各部经理要引起足够重视、部门三层文件未提交改进建议：高层领导重视，部门经理落实，12月初完成现场审核第三页，共25页。三、下月重点工作计划NO.工作事项衡量标准和目标负责人完成时限1体系认证工作现场审核完成2一卡通系统一卡通正常使用3安全档案建立消防台账、标识、特种设备等安全档案建立4薪酬方案针对性调整方案5工作规范部门员工岗位工作规范第四页，共25页。成本分析第五页，共25页。2014-2015年业务同期对比增长27%第六页，共25页。2014-2015年工资同期对比

增加3%第七页，共25页。2014-2015年同期对比第八页，共25页。9月、10月销售－工资对比第九页，共25页。2015年10月工资总额分配月工资总额61.6万元占比情况高层管理7340312%综合管理420417%销售系统9879716%设计系统7043611%生产服务8155713%生产系统24969341%第十页，共25页。岗位类别浮动分析类别9月10月浮动比率分析高层管理72853.473403.45500.8%综合管理47076.942041.1-5035.8-11%1人调岗至营销中心，1人调岗至景潮数码快印中心，平均出勤由26天减为23天（3人请婚假）销售系统98337.598796.6459.10.5%设计系统81153.970435.9-10718-13%平均出勤由24天减为22天生产服务88228.881556.6-6672.2-8%仓储减少1人，设备部减少1人，物资采购部减少1人，工艺部请长假1人生产系统241974.12496937718.93%合计629625615927-13698-2%第十一页，共25页。实发平均工资类别金额分析行政后勤2290业务4318设计3093生产车间2490领机收入人均3700元（全含4050元）助手类2200元，手工组偏低部门经理3600业务、技术人员工资高于企业平均水平符合市场规律第十二页，共25页。改进措施手工组计件工资推行部分岗位收入差距较大需要调整调整内部薪酬的公平性第十三页，共25页。下半年办公用品领用费用表部门7月8月9月10月11月月均费用综合办公室354.50342.3345.0041.10236.90203.97营销中心116.00113.20199.0018.66120.37113.45生产中心316.00418.750.00821.10167.80344.73财务中心0.0058.0057.0053.5013.0036.30采供中心91.0066.000.000.0019.0035.20仓储中心0.000.000.000.0062.4412.49品管中心0.000.000.000.00226.8445.37合计877.50998.28301.00934.36846.35791.50第十四页，共25页。下半年办公用品费用分析第十五页，共25页。异常分析生产10月份领用明细单位数量单价金额手摇铅笔刀个11313记号笔盒31030U盘个23570订书针盒100.757.5S65中性笔支361.3548.6橡皮块601605648省力订书机个213.527另色鬼连供墨水套460240彩喷纸（单面）包535175彩喷纸（双面）包530150分析：领用物品中有生产用料，如彩喷纸、橡皮等第十六页，共25页。改进措施生产报请办公用品时尽可能把不要报生产用料（成本偏高）第十七页，共25页。7－10月电话费对比第十八页，共25页。7－10月电话费用表部门7月8月9月10月AVE总经办264.30176.6791.9772.89151.46办公室289.65332.75278.06254.94249.32仓储部179.13206.50209.26231.37181.85采购部218.95107.92130.54128.76128.87营销部267.74331.56257.90324.40242.92生产部158.18150.93240.30202.61188.01财务55.4579.8452.0852.7260.02合计1,383.401,336.171,210.111,217.691072.55第十九页，共25页。7－10月电话费用表使用场所业务号码7月8月9月10月AVE计审部03566963816

148.19208.65146.74215.80179.85生产管理部03566963819

63.1663.15143.05138.90102.07采购部03566963803

160.9549.9278.4483.7693.27原材料库房03566963815

64.2385.7095.46126.9193.08综合办公室03566963811

76.2085.0985.2968.3178.72生产管理部、原料库话费为什么会这么高？第二十页，共25页。7－10月电话费用表使用场所号码7月8月9月10月AVE办公室03566963802

47.5140.6027.5027.4035.75调整至配电室营销经理0356696381823.7322.2124.0623.5023.38设计部0356696381019.1122.7022.1020.1021.00销售部0356696380918.7120.0020.0020.0019.68企划部0356696381320.1726.3322.4520.4022.34前台03566963807

4.0020.0012.00调整至三楼这些电话确实需要吗？串连电话机能否行不行？第二十一页，共25页。改进措施电话使用频率较低的，使用同一号码串连电话，减少固话座机费内部联系用小号根据业务联系需要锁掉部分电话长途、市话功能移除不必要的电话（如：部分移动固话）电话费用清单第二十二页，共25页。年度用油情况第二十三页，共25页。月均油费类别金额备注月度油费10,960.13生产油费5,071.04配送用车经营油费5