标准化分层审核演示文稿

标准化分层审核演示文稿现在是1页\一共有46页\编辑于星期日（优选）标准化分层审核现在是2页\一共有46页\编辑于星期日摘要

为什么要做分层审核？

分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？现在是3页\一共有46页\编辑于星期日分层审核介绍现状：

客户抱怨居高不下

质量成本持续增高制造缺陷层出不穷问题根本原因不明措施无法有效落实，重复问题经常发生内部人员组织架构不清，责任不明确人员质量意识不强持续改进无法推行客户抱怨频次居高不下措施无法有效落实员工质量意识差员工不执行操作规范人员责任分工不明确员工的工作质量无监督审核现在是4页\一共有46页\编辑于星期日成本利润市场价格0价格0Cost成本利润质量损失缩减质量成本是提高利润的有效手段现在是5页\一共有46页\编辑于星期日为什么质量成本不断提高？？？为什么客户抱怨居高不下？？？现在是6页\一共有46页\编辑于星期日客户抱怨人员加强检查质量成本提高市场价格不断降低人员流动性加大降低人力成本质量波动加强客户抱怨增多客户抱怨分层审核员工增强质量意识市场价格不断降低市场竞争力加强客户抱怨减少质量成本降低质量提高恶性循环良性循环InputInput制造质量质量成本现在是7页\一共有46页\编辑于星期日分层审核介绍目的：

在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。说明：旨在通过管理层与一线员工的交流（培训/指导/互动），加强对标准、内建质量的执行，并深化一线员工与管理层对精益制造理念的一致性理解，从而支持生产过程的受控。Explain:aimstoensureprocesscontrolthroughtheconsistentapplicationandexecutionofstandards,improvedbuilt-in-qualityandincreasedoperator/leadershipLeanManufacturingawarenessbycoaching/teachinginteractionbetweenleadership&operators.现在是8页\一共有46页\编辑于星期日分层审核术语分层审核：一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。

LayeredAudit:Astandardizedaudit&reviewperformedonaregular,frequentbasisbyalllayersoftheorganizationtoensurewemaintainprocesscontroladherence&toreinforcetheLeanManufacturingConceptfortheentireorganization现在是9页\一共有46页\编辑于星期日摘要

为什么要做分层审核？

分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？现在是10页\一共有46页\编辑于星期日分层审核要求

严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。及时、动态更新审核要求。根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。分层审核的记录结果最终应由管理层Review。公司管理层必须定期对开展部门的工作效果进行评估，并协调必要的资源。严格执行审核项目，定期Review审核结果现在是11页\一共有46页\编辑于星期日分层审核的精髓：鼓励员工发现问题（而不是对问题进行惩戒），并帮助下层学会思考解决问题；管理者的审核是上级管理人员对下级人员的指导，让员工学会站到山顶上来看问题；管理者还需要为员工改进和问题解决提供资源的拉动。最终期望实现：制造过程的管理受控，将员工变成左右手，把管理者真正解放出来。要点：从公司的的最高层往下推。工厂经理必须做好操作工的培训和引导工作。分层审核强调发现问题立即整改，对于无法立即整改的问题将写入问题清单。分层审核绝不是质量部门主导的，而是生产部门主导的。要自己查自己，提倡的是Built-inQuality。在体制策划环节，质量部门可以主导。质量部门的作用是动态更新关注点（每月可以有审核的侧重点）。管理者要通过自己的检查发现平时发现不了的问题和长期不能解决的问题。发现的问题要在现场目视化：问题描述、预计完成日期和反应计划。必须非常严格地执行对SOS的检查，发现问题可能就意味着改进的机会。现在是12页\一共有46页\编辑于星期日摘要

为什么要做分层审核？

分层审核的要求是什么？

如何执行分层审核？现在是13页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行现在是14页\一共有46页\编辑于星期日分层审核的14步：成立分层审核小组；对分层审核的原理进行分析；确定从哪里开始实施；确定高风险性项目；建立审核清单；决定审核人员；决定审核频率；建立一个管理评审系统；对分层审核过程文件化；培训审核人员；培训和沟通操作员工（让操作者指导怎么做）；实施审核；监控和调整分层审核；在整个工厂展开。现在是15页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行要求及步骤：1.明确生产现场机构架构图分层审核执行生产管理科动力装配科生产制造部班组操作工冲压一车间班组操作工冲压二车间班组操作工焊接一车间班组操作工焊接二车间半成品一库半成品二库包装一车间班组操作工模具车间班组操作工包装二车间班组操作工总装车间班组操作工机电二组工装一库工装二库机电一组现在是16页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行分层审核执行要求及步骤：2.明确车间现场的人员组织架构图现在是17页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行分层审核执行要求及步骤：3.明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位

从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）

岗位名称：车间主任隶属：生产制造部管理范畴：车间生产、质量、设备、安全、现场、人员的管理职责和权限：A．认真贯彻执行公司的质量方针，加强车间的行政领导，对车间整体工作负责；B．合理安排车间生产，按时、保质、保量完成生产制造部下达的生产计划；C．负责本部门的持续改进和预防、纠正措施的落实，不断提高产品质量，控制生产流程，减少生产过程中所发生的人、机、料的浪费，实现公司下达的生产成本控制和质量指标的实现；D．严格控制车间在制品的合格率，杜绝不合格品流入下道工序；E．必须协助跟班检做好操作工督促、指导操作工实行自检制度；F．发现问题及时处理，确保生产正常、有序进行；G．负责车间安全生产，加强车间内部设备管理；H．负责车间生产现场的“5S”管理；I．负责车间员工素质的持续改进和提高，营造学技术、钻技术、赶先进的学习氛围并建立相应的激励机制。岗位名称：班组长隶属：车间管理范畴：班组生产、安全、质量、设备、现场、人员的管理职责和权限：A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，加强班组的领导，对工作班组负责；B．负责本班组的合理化建议的收集、汇总、落实；C．减少生产过程中发生的人、机、料的浪费；D．发现问题及时处理，确保正常生产有序进行;E．安全生产，加强设备管理；F．负责班组的现场“5S”管理；G．负责对班组成员的月度评估；H．负责班组员工素质的持续改进和提高；岗位名称：点焊工、凸焊工隶属：焊接车间管理范畴：产品生产、质量职责和权限：A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，严格按操作指导书作业；B．熟悉产品特性及要求，对自己所生产的产品负责；C．严格控制生产过程中的不合格品，做到不接受、不流转、不制造，按规定要求隔离；D．严格执行安全操作规程规程，5S管理;E．合理使用工位器具，轻拿轻放，防止零件碰伤、变形、划毛；F．严格执行工艺纪律；G．认真做好质量记录（含点检卡、工装履历卡、交接班记录），对其完整性、准确性负责；H．对错漏工序引起的产品质量责任负责；I．正确使用工装夹具、检具；J.做好生产现场的文明卫生工作，做到文明生产。现在是18页\一共有46页\编辑于星期日

测量检具的确认包装效果的确认工装检具有效性的确认目视化管理的相关内容

过程参数设定作业指导书合格品标识过程流程图实施的有效性必须完成的检验项目

扭距监控

产品尺寸检验或目视化检测

生产现场的文件化管理/记录

质量门检验

顾客信息反馈

从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理流程图和相应职责，如：分层审核执行要求及步骤：分层审核执行现在是19页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行要求及步骤（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）：

从责任项目出发：

1.检验人员按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据。检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长。

2.检验班组长

每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈

3.质量工程师

接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，并联合技术部、生产部相关工程师研究零件波动情况质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况

4.质量工程科经理

每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门

5.技术质量部经理每月听取经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review客户抱怨情况的改善汇报分层审核执行现在是20页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行分层审核执行要求及步骤：

从责任项目出发：（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）质量副总质保部经理检验班组长A检验班组长B检验员1检验员2检验员3检验员4检验员5检验员6按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，寻找波动原因质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况质量工程师质量工程师每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理对客户抱怨情况的改善汇报现在是21页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表现在是22页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表现在是23页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表现在是24页\一共有46页\编辑于星期日分层审核执行分层审核执行中可能遇到的困难：

部门与部门之间协调困难，“扯皮”情况时有发生

审核部门审核尺度把握不准，审核“形同虚设”

措施落实不彻底，效果不明显“彻底”地执行是解决问题最有效的方法量化审核标准是分层审核推行的关键高层参与是分层审核推行的助推器解决办法：责任落实清晰、明确，管理层面参与协调解决办法：细化审核项目、量化审核标准解决办法：管理高层监督、跟踪措施落实情况现在是25页\一共有46页\编辑于星期日标准化分层审核项目

开展具体步骤现在是26页\一共有46页\编辑于星期日一.建立"分层过程审核"核心小组（1/3)以上是一份公司层面的团队网络图，每个部门需要确定一名分层审核牵头人，负责完成自己部门的分层审核网络图（需上报质量工程科汇总），整理并督促分层审核清单的建立，对现场无法立即整改的问题，每天纳入问题清单，牵头协调并制定解决方案。

上表的检查频次是最低要求的检查频次，各区域及部门可以按照各自的情况进行调整。现在是27页\一共有46页\编辑于星期日一.建立"分层过程审核"核心小组（2/3)建立自己部门的分层审核网络图（范例）现在是28页\一共有46页\编辑于星期日建立“分层过程审核”核心小组（2/3)

区域、部门牵头人联络图现在是29页\一共有46页\编辑于星期日一.建立“分层过程审核”核心小组(3/3)－检查计划

现在是30页\一共有46页\编辑于星期日二.建立分层过程审核现场看板（建议格式）每个区域在醒目位置放置分层审核看板，反映分层审核的运行情况，并定期更新。现在是31页\一共有46页\编辑于星期日二.分层过程审核现场看板（通用现场）现在是32页\一共有46页\编辑于星期日三.审核计划layerauditplan要点：取消操作工层面的自查，在班组长、协调员（工程师）、经理、高级经理、运营总监层面开展分层审核。

1.每月的25日前制定下个月的分层审核计划，生产区域由协调员负责完成班组长、协调员、区域经理的分层审核计划，并放在现场看板上。

2.每月的25日前，职能部门的分层审核计划由相关经理（或委托相关人员）完成班组长、经理及高级经理，并放在现场看板上。

3.每年的12月25日前，运营总监完成来年每月的审核计划，并发送给各审核部门。

详见附件现在是33页\一共有46页\编辑于星期日四.分层审核清单的建立（1/3）审核清单是如何完成的？？？1.根据延锋网上的岗位标准2.根据分层审核检查清单的原则3.根据目前重点关注的问题汽车饰件装配工的岗位标准现在是34页\一共有46页\编辑于星期日四.分层审核清单的建立（2/3）审核清单是如何完成的？？？1.根据延锋网上的岗位标准2.根据分层审核检查清单的原则3.根据目前重点关注的问题分层审核清单供参考的内容1.

分层审核检查表的输入包括但不限于：·

以往过程审核的反馈·

客户抱怨/退货·

过程的稳定性·

KCC/KPC关键产品特性和关键过程特性·

关键控制点·

不合格报告·

防错/侦错设施·

高RPN值工序·

首次通过合格率1.防错验证2.作业准备验证3.KCC/KPC工序/关键控制点4.设备维护5.客户关注焦点6.现场5S管理7.其他现在是35页\一共有46页\编辑于星期日四.分层审核清单的建立（3/3)以下清单供参考

现在是36页\一共有46页\编辑于星期日对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。五.分层审核工作的执行(1/4)问题填写处现在是37页\一共有46页\编辑于星期日对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。五.分层审核工作的执行(2/4)填写问题及措施，协调员负责班组长及本人提出问题的整改现在是38页\一共有46页\