北京市芳星园中学

北京市芳星园中学2020年度部门决算（草案）成本指标指标1:参考市场成本完成预期目标1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：注重节能环保完成预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：及时完场修缮完成预期目标1010指标2：生态效益指标指标1：环保材料的应用完成预期目标1010指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：师生对校园修缮满意1010指标2：总分100100（2020年度）项目名称额度内-购置照明灯具主管部门总务处实施单位芳星园中学项目负责人赵凤强联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11110100%10其中：当年财政拨款111—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本学年完成学校教室、办公室、走廊灯具采购与更换，学生教室、走廊、办公室每年有部分灯具老化需要更新更换。本年完成了学生教室、走廊、办公室灯具采购，教室更换了LED灯管、走廊更换了射灯。满足了日常照明与教育教学的需要。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:统计预算需要更换灯具数量与型号预算为1万元实际完成1万元1010指标2：质量指标指标1：确定采购商家完成预期目标2020指标2：时效指标指标1：按时报价查验完成预期目标1010指标2：成本指标指标1:参考市场成本完成预期目标1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：注重节能环保生态完成预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：师生家长满意确保师生人身安全和学校财产安全，促进学校稳定。1010指标2：生态效益指标指标1：安全质量达标完成预期目标1010指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意1010指标2：总分100100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称额度内-空调购置主管部门总务处实施单位芳星园中学项目负责人赵凤强联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1.221.221.2210100%10其中：当年财政拨款1.221.221.22—100%—上年结转资金——其他资金——年度预期目标实际完成情况总体目标年初设定目标：学校抗震加固施工以来留存了一批老旧空调，由于时间长已经无法工作并存在一定安全隐患，因此需要采购校园空调机。保障教育教学正常秩序。年度总体目标完成情况综述：1、统计老旧空调机数量，确定政府采购商家。2、按照政府采购流程采购海尔空调机，保障教育教学秩序。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:完成老旧空调机的统计完成预期目标1010指标2：质量指标指标1：政府采购确定采购商家完成预期目标2020指标2：时效指标指标1：在夏季之前安装到位完成预期目标1010指标2：成本指标指标1：按照政府采购能耗采购完成预期目标1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：完成一键报警维护完成预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：完成采购空调并安装完成预期目标1010指标2：生态效益指标指标1：物尽其用兼顾节约完成预期目标1010指标2：可持续影指标1：响指标指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：师生对空调采购及使用满意1010指标2：总分100100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称额度内-饮水机滤芯和加热棒更换主管部门总务处实施单位芳星园中学项目负责人赵凤强联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1.41.41.410100%10其中：当年财政拨款1.41.41.4—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况年初设定目标：本学年学生学生饮水机更换滤芯。为疫情防控需要，学生平时引用水的要求，达到水质监测质量采购专业饮水机滤芯，及时检查更换加热棒。年度总体目标完成情况综述：学生饮水机定期更换加热棒与滤芯保障师生用水安全，学校饮水机监测达到合格标准，达到疫情防控要求。保障了教育教学防疫的要求。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:完成学生饮水机更新、滤芯更换完成预期目标1010指标2：质量指标指标1：确定采购商家资质完成预期目标2020指标2：时效指标指标1：按时及时更换完成预期目标2020指标2：成本指标指标1:参考市场成本完成预期目标1010指标2：效益指标经济效益指标指标1:注重节能环保生态完成预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：师生家长满意完成预期目标1010指标2：生态效益指标指标1：安全饮用水完成预期目标1010指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意指标2：总分总分总分100100项目支出绩效自评表总分100100（2020年度）项目名称购置疫情防控测温门主管部门总务处实施单位芳星园中学项目负责人赵凤强联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4.754.754.7510100%10其中：当年财政拨款4.754.754.75—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况年初设定目标：2020年校园疫情防控需要采购疫情防控测温门，自动测温门提高师生入校效率。能够为校园疫情防控做好保障年度总体目标完成情况综述：学校因疫情防控需要采购两套测温门，测温门按照筛选商家，达到安装测试要求，为学校防控疫情做了有力的保障绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：完成使用人员数量统计完成预期目标1010指标2：质量指标指标1：确定施工方资质完成预期目标2020指标2：时效指标指标1：按时报价查验完成预期目标1010指标2：成本指标指标1：参考市场成本完成预期目标1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：注重节能环保完成预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：师生家长满意完成预期目标1010指标2：生态效益指标指标1：安全质量达标完成预期目标1010指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意1010指标2：总分100100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称暖气主管道修缮项目主管部门总务处实施单位芳星园中学项目负责人赵凤强联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30.33303357.2329.421096.99%9其中：当年财政拨款30.33303357.2329.42—96.99%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况年初设定目标：学校安全检查发现暖气主管道有一定锈蚀，存在一定安全隐患，需要及时修复保障10月份正常试水打压。保障学校供暖需求。年度总体目标完成情况综述：学校内暖气主管道锈蚀存在安全隐患，对教学楼外主管道进行修复更换，更换后达到了正常的供暖要求，设备运行正常保障了教育教学秩序。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:完成更换面积、数量调查完成预期目标96.99%1010审计完成后支付余款指标2：质量指标指标1：确定施工方资质完成预期目标2020指标2：时效指标指标1：按时进行投资评审完成预期目标1010指标2：成本指标指标1：参考市场成本完成预期目标1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：注重节能环保生态完成预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：师生家长满意完成预期目标1010指标2：生态效益指标指标1：安全质量达标完成预期目标1010指标2：可持续影响指标指标1:指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意1010指标2：总分10099项目支出绩效自评表（2020年度）第一部分2020年度部门决算报表项目名称专项下达-紧急报警联网经费主管部门总务处实施单位芳星园中学项目负责人赵凤强联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.2880.2880.28810100%10其中：当年财政拨款0.2880.2880.288—100%—一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2020年度部门决算说明第三部分2020年度其他重要事项的情况说明第四部分2020年度部门绩效评价情况上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况年初设定目标：学校安全需要，丰台安保公司提供一键报警服务，每年需要对设备进行检修维护费用。年度总体目标完成情况综述：学校安全需要对一键报警进行维护，保障学校有突发事件可以及时与警方取得联系及时处置。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:完成使用人员数量统计完成预期目标1010指标2：质量指标指标1：确定对方资质完成预期目标2020指标2：时效指标指标1：按时报价查验完成预期目标1010指标2：成本指标指标1:参考市场成本完成预期目标1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：注重节能环保生态完成预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：师生家长满意完成预期目标1010指标2：生态效益指标指标1:安全质量达标完成预期目标1010指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意1010指标2：总分100100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称专项下达-校园安保基本经费主管部门总务处实施单位芳星园中学项目负责人赵凤强联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额16.9416.9416.9410100%10其中：当年财政拨款16.9416.9416.94—100%—上年结转资金——其他资金——年度预期目标实际完成情况总体目标年初设定目标：校园安保基本经费，学校聘请保安公司，达到每天6名保安上岗。年度总体目标完成情况综述：学校安全需要聘请6名保安进行安保服务，保安员值守保障学校疫情防控、封闭管理、突发应急等。保障正常教育教学秩序。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：完成使用人员数量统计6人6人1010指标2：质量指标指标1：确定对方资质完成预期目标2020指标2：时效指标指标1：按时报价查验完成预期目标1010指标2：成本指标指标1：参考市场成本完成预期目标1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：注重节能环保生态完成预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：师生家长满意确保师生人身安全和学校财产安全，促进学校稳定。1010指标2：生态效益指标指标1:安全质量达标完成预期目标1010指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意1010指标2：总分100100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称额度内-芳星园中学-电铃购置主管部门校长室实施单位北京市芳星园中学项目负责人刁春江联系电话项目奥金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额8.2558.2558.25510100%10其中：当年财政拨款8.2558.2558.255—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况学校校园广播系统年久失修，操场楼道和各班广播时常系统紊乱，有不少广播喇叭声音失真等，广播系统需要重新购置，保证学校正常教育教学活动的顺利开展。1、购置广播服务器、网络广播管理系统、网络广播合并式功放、音乐播放机、交换机、室内外音箱和话筒。2、为学校教育教学活动的正常开展提供了保障。绩效一级指二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析指标标及改进措施产出指标数量指标完成校园广播系统设备购置完成预期指标2020质量指标严格筛选政府采购公司进行遴选实现预期指标1010时效指标按时完成对校园广播系统设备的按期完成2020购置更换成本指标项目预算控制数8.255万元完成100%2020效益指标经济效益指标购置校园广播系统，达到了预期效果，为学校教育教学活动的正常开展提供了保障达到预期目标1010满意度指标服务对象满意度标师生对新购置的校园广播系统很满意，达到预期效果参与率100%好评率1001010总分100100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称额度内一购买显微镜主管部门教学处实施单位北京市芳星园中学项目负责人蔡青联系电话项目奥金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额6.686.686.6810100%10其中：当年财政拨款6.686.686.68—100%—上年结转资金——其他资金——年度预期目标实际完成情况总体目标为满足学生增加后，保证学生在课堂中使用实验器材的需求；进行学科实践活动和拓展活动，提高学生的科学素养及自主观察和学习的能力。因初一学生人数增加，为保证生物学科的教学，为学生配置显微镜，目前为两人共用一台显微镜；显微镜的配置保证了学生在参加实践活动的开展；为提高学生的科学素养及自主观察和学习的能力提供了有力保障。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:完成生物实验室显微镜的配置按照学生比例完成配置实现预期目标1010指标2：质量指标指标1：按照教学要求配置显微镜按照实验需求完成配置实现预期目标1010指标2：时效指标指标1：保证学生在实验课和实践活动中的使用对学生实验课和实践活动提供器材保障实现预期目标1010指标2：成本指标指标1：项目预算控制数6.68万元完成预算控制数6・68万元完成100%1010指标2：效益指标经济效益指标指标1:提高学生显微镜使用的能力学生使用显微镜的能力得到提升实现预期目标1010指标2：社会效益指标指标1：保障教学活动的有效开展学生动手操作能力得到提升实现预期目标1010指标2：生态效益指标指标1:提高学生的科学素养学生观察能力得到提升实现预期目标1010指标2：可持续影响指标指标1：提高学生自主观察和学习的能力学生自主探究能力得到提升实现预期目标1010指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1:学生在生物教学中对于使用显微镜表示满意。学生对显微镜的使用表示满意好评率100%1010指标2：总分100100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称专项下达-合同制退休工人部分经费主管部门人事实施单位北京市芳星园中学项目负责人何萍联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2.082.082.0810100%10其中：当年财政拨款2.082.082.0810100%10上年结转资金000——其他资金000——年度预期目标实际完成情况总体目标按照国家相关政策及标准按时发放。按标准全部发放到位。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标每月标准：提租补贴、生活补贴、物业补贴、过节费（共计12个月）；每年一次：取暖费完成预期指标100%1010无质量指标按标准发放完成。完成预期指标100%1010无时效指标按时发放完成。完成预期指标100%1010无成本指标2.08万元完成预期指标100%1010无效益指标经济效益指标提高生活标准完成预期指标100%1010无社会效益指标符合政策标准，安定团结完成预期指标100%1010无生态效益指标社会平稳、安定。完成预期指标100%1010无可持续影响指标如期按标准定期发放。完成预期指标100%1010无满意度指标服务对象满意度标当事人满意。完成预期指标100%1010无总分100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项主管部门科研室实施单位北京市芳星园中学项目负责人岳莉莉联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30303010100%10其中：当年财政拨款30303010100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况年初设定目标：根据防疫要求，策划丰富多彩校内及线上展示活动，采取混合式教学模式组织学生线上辅导，辅导学生参与国家、市、区级美术活动，承办市区级教育教学展活动，展现芳星园中学金帆书画院特色风采。美术金帆年度总体目标完成情况综述：.组织参加丰富多彩的教育、教学市区级展示活动。.开展众多艺术类课程与社团，丰富学生艺术生活，聘请各方面专家为学生进行专业的培训。.金帆书画院注重课程引领，注重科研提高，编写校本教材，注重开发丰富的教育资源，提升整体金帆社团团员的美术素养。京剧年度总体目标完成情况综述：1日常训练中，着重培养手眼身法步的训练，所有团员都能掌握武戏相应基本训练内容；2.观摩优秀剧目，欣赏表演艺术家的风采，提高艺术素养：培养部分优秀学员，加大动作难度，为疫情后比赛做准备。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值分偏差原因分析付及改进措施第一部分2020年度部门决算报表北京市芳星园中学2020年度部门决算报表详见附件。第二部分2020年度部门决算说明一、部门/单位基本情况（一）机构设置、职责我单位设机构数量1个，无下属单位。（二）人员构成情况行政编制。人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数57人。二、收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计为2590.27万元比比上年增加252.07万元，增长10.78%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计2522.86万元，比上年增加419.8万元，增长（下降）19.96%,其中：财政拨款收入2522.86万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00如附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%o产出指标数量指标指标1:完成美术市区大型展览3项;完成京剧本培训68课时，培养社团成员30余人教学活动4次101010无指标2：学生创作艺术作品100余件市区级证书十几项555无质量指标指标1：编写3本校本教材获得奖项几十项。京剧社团成员基本功合格率100%专家指导学生进千人学生参与率100%555无指标2：无时效指标指标1：完成学生美术素养和艺术技巧课程参与度100%；京剧校本社团课程12月中旬完成555无指标2：完成学校美术教育工作建设555无无成本指标指标1：控制数30万元，101010无指标2：无无效益指标经济效益相标指标1:无指标2：无无社会效益指标指标1：金帆美术挖掘培养有潜力的美术人才几十人并考入重点中学；京剧完成新剧目，对练习道具进行更新101010无指标2：参与美术活动的人数逐年提升101010无无生态效益指标指标1：美术金帆开展环保主题创作活动4次；京剧社团成为学生最喜爱社团，丰台区中小学优秀社团101010无指标2：无无可持续影响指标指标1：辐射周边联盟学校两所，效果显著101010无指标2：无无满意度指标服务对象满意度标指标1：顺利开展完成满意度100%555无指标2：学生能力得到切实提升达到全员满意。参与率100%全员满意555无总分100项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称专项下达-综合素质提升主管部门德育处实施单位芳星园中学项目负责人徐健联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5.445.445.4410100%10其中：当年财政拨款5.445.445.44—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过开展学生心理培训、竞赛活动、综合实践活动、科技培训等实践活动，整体提升学生的综合素质。通过综合实践活动，培养合格的小公民。小手拉大手，提升公民整体素质，为学生接受高等教育打好基础。完成预期目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：学生心理培训4次通过开展学生心理培训、竞赛活动、综合实践活动、科技培训等实践活动，整体提升学生的综合素质。完成预期指标2020指标2：学生竞赛活动4次指标3：开展综合实践活动6次指标4：学生科技培训活动15次质量指标指标1：培养学生健康的心理素亨在各项活动、培训和竞赛中，提升学生综完成预期指标1010指标2：学生参加竞赛，提升专项能力。指标3：在综合实践活动中，培养学生爱国主义精神、劳动技能、生存技能等能力。合素质，培养四优中学生。时效指标指标1：学生心理培训每学期两次指标2：学生竞赛活动按照市区教委活动时间安排。指标3：综合实践活动每学期3次指标4：科技培训根据市区活动竞赛时间安排。学生综合实践活动根据市、区的活动时间，进行校级活动时间安排，做到协调统筹，确保学生综合实践活动的有序进行。完成预期指标1010成本指标指标1：培训费为500元/课指标2：每学期综合实践活动经费为150元/生项目预算为54420元完成预期指标1010效益指标社会效益指标指标1：培养合格的社会公民指标2：做好基础教育培训通过综合实践活动，培养合格的小公民完成预期指标1010可持续影响指标指标1：提升公民整体素质指标2：为学生接受高等教育打好基础小手拉大手，提升公民整体素质，为学生接受高等教育打好基础。完成预期指标1010满意度指标服务对象满意度标指标1：学生参与率指标2：家长满意度学生参与率100%,家长满意度100%。完成预期指标1010总分100100（二）支出决算说明2020年度本年支出合计2545.51万元，比上年增加236.09万元，增长10.22%,其中：基本支出2374.92万元，占支出合计的93.3%；项目支出170.59万元，占支出合计的6.7%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00虬三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计2590.27万元。比上年增加252.07万元，增长10.78%。1、2020年组织事务0.13万元上年支出减少了0.57万元减少了了81.42%O2、2020年教育支出1892.96万元比上年支出增加了203.78万元增长了12.06%2、2020年社会保障和就业支出355.51万元比上年支出增加了5.89万元。增长了1.68%O3、2020年住房保障支出296.91万元比上年支出增加了31.99万元，增长了12.07%四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出2545.51万元，主要用于以下方面（按大类）：1、一般公共服务支出0・13万元，占本年财政拨款支出0.01%；2、教育支出1892.96万元占本年财政拨款支出74.36%；3、社会保障和就业支出355.51万元，占本年财政拨款支出13.97%；住房保障支出296.91万元；占本年财政拨款支出11.66%（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算支出0.13万元，比2020年年初预算0.13万元，增长100%。其中：“组织事务”（款，同下）2020年决算0.13万元年比2020年年初预算0.13万元，增长100机主要原因使用上年结转结余支出基层党组织党建活动经费。2、“教育支出”（类）2020年度决算1892.96万元比20度年年初预算增加了59.59万元增长了3.25%其中:“普通教育”（款）2020年度决算1834.24万元比2020年初增加了104.53万元，增加了6.04%。主要原因：使用暂存指“进修及培训”（款）2020年度决算2.02万元比2020年初预算减少了6.08万元减少75.06机主要原因：财政收回资金:“教育费附加安排的支出”（款）2020年度决算56.69万元比2020年初预算减少了46.97万元减少了45.31%。主要原因:因财政收回部分专项资金。3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算355.51万元比2020年初预算增加了54.86增长了18.24%原因“行政事业养老支出”（款）2020年度决算355.51万元比2020年比年初预算增加了54.87万元增长了18.24%。主要原因财政追加保险。4、“住房保障支出”（类）2020年度决算296.9万元比年初预算减少了34.59万元，减少了10.43%。“住房改革支出”（款）2020年度决算296.9万元比年初预算减少了34.59万元，减少了10.43%。主要原因：住房补贴计算重复核实后上缴财政。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2374.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2065.6万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出129.92万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出168.00万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出H.4万元。第三部分2020年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。.公务接待费。本年度无此项支出。.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。二、