DB2102T 0078-2023 公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范

ICS23.040.01CCSICS23.040.01CCSJ74大 连 市 地 方 标 准DB2102/T0078—2023公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范Technicalspecificationforriskclassificationcontrolandhiddentroublescreeningofcitygaspressurepipeline2023-04-04发布 2023-05-04实施大连市场监理局 发布DB2102/T0078—2023DB2102/T0078—2023目 次前言 III用围 1范引文件 1语定义 1本求 3系管理 3分负责 4工任务 4作本序 4织实施 4机设置 4人培训 4资收集 4险估 5管区划分 5风识别 5风分析 5风评价 6险级控 7风分管原则 7风分管工度 7风控措施 7风控措评审 8风分管实施 8重风确原则 8编风分管单 9风告知 9患查理 9基要求 9计制定 9隐排查 9隐分分级 10隐治理 10隐治验收 10续进 10I附录A（料） 分记录格 12附录B（料） 安检查法（SCL） 15附录C（料） 风矩阵价（LS） 16附录D（料） 指体系价法-制道 18附录E（料） 指体系价法-乙管道 26附录F（料） 隐排查理关录表 33附录G（料） 公燃气力道故患 34II前 言本文按照GB/T1.1—2020《标化作导则 第部分标准文的结和起规则的起草。本文件由大连市市场监督管理局提出并归口。本文件主要起草人：姜万泉、王林、种玉宝、王海明、郭传江、秦广顺、付榕、宗凤强、周永生、祁长明。归口管理部门：大连市市场监督管理局通讯地址：大连市沙河口区中山路381号联系电话准起草单位：大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司通讯地址：大连市西岗区新河街20号联系人：白冰冰联系电话II公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范本文件适用于公用燃气压力管道的风险分级管控和隐患排查治理机制的构建。（GB/T19285埋地钢质管道腐蚀防护工程检验GB/T23694风险管理术语GB/T27512埋地钢制管道风险评估方法GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T34346基于风险的油气管道安全隐患分级导则GB50028 GB/T50811 GB55009 T/CASEI006 TSG08 TSGD7004 GB/T23694、GB/T27512、TSG08界定的及下列术语和定义适用于本文件。3.1公用气力道 citygaspressurepipeline50mm3.2主要责人 theprincipalpersonincharge指公用燃气压力管道使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。3.3安全理责人 chiefofSecurityManagement1指公用燃气压力管道使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。3.4安全理员 thesecurityadministrator指具体负责公用燃气压力管道使用安全管理的人员。3.5可接风险 acceptablerisk3.6定性险析 qualitativeriskanalysis以工程推断和经验为基础分析失效可能性与后果的方法。［来源：GB/T26610.1-2011，3.16，有修改］3.7定量险析 quantitativeriskassessment［来源：GB/T26610.1-2011，3.17］3.8风险级 levelofrisk单一风险或组合风险的大小。以后果和可能性的组合来表达。［来源：GB/T23694-2013，4.6.1.8］3.9风险受 riskacceptance接受某一特定风险的决定。注1：风险接受可以不经风险应对,还可以在风险应对过程中发生。注2：接受的风险要受到监督和评审。［来源：GB/T23694-2013，4.7.1.6］3.10剩余险 residualrisk风险应对之后仍然存在的风险，剩余风险还被称为“留存的风险”。注：剩余风险可包括未识别的风险。［来源：GB/T23694-2013，4.8.1.6］23.11公众集所 publicassemblyoccupancies3.12事故患 potentialhazardofaccident3.13严重故患 majoraccidentpotential危害和整改难度较大，应全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.14较大故患 comparativelylargeaccidentpotential注：较大事故隐患为一般事故隐患中程度较为严重的事故隐患。3.15一般故患 generalaccidentpotential除严重、较大事故隐患外的其他公用燃气压力管道事故隐患。（）3使用单位风险分级管控和隐患排查治理应包括但不限于以下工作任务：——建立风险分级管控和隐患排查治理制度；——建立风险分级管控和隐患排查治理记录清单、台账；——全面开展风险识别，摸清本单位公用燃气压力管道数量，准确掌握管道数据；——开展风险评估及分级管控；——制定严重事故隐患治理的实施预案，隐患治理实行闭环管理，隐患整改完成后应备案登记。开展风险评估前应准备的基础资料，包括但不限于以下内容：——现行的相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准；4——相关的管理制度及具体实施情况；——应急预案及相关演练情况；——定期检验报告及年度检查报告；——相关风险管理资料。A.1）ab）c）def（）——固有风险，如制造与安装、改造、维修施工过程中产生的缺陷；——运行过程中与时间有关的风险，如内腐蚀、外腐蚀；——运行过程中与时间无关的风险，如第三方破坏、外力破坏、误操作；——其他危害管道安全的潜在风险。（SCL）（B）（PHA）（LS）（C）E）GB/T50811GB/T27512、T/CASEI006GB/T279215GB/T27921（A）——对于埋地钢制管道，可采用指标体系法-钢制管道（参照附录D）、风险矩阵法（LS）（参照附录C）、安全检查表法（SCL）（参照附录B）进行评价；（参C）（SCL）（——对于埋地铸铁管道，可采用风险矩阵法（LS）（参照附录C）、安全检查表法（SCL）（参照附录B）进行评价；（C）（SCL）（B）——首次开展风险评估的；——位于公众聚集场所，造成的事故后果严重的；——对风险评估精确度要求较高的；20——使用单位认为有必要或特种设备安全监督管理部门要求的。26图1可接受风险基准图——公用燃气压力管道相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准；——本单位的安全管理、技术标准；——本单位的安全生产方针和目标等；——相关方的诉求等。风险分级管控应遵循以下原则：——按照消除隐患、加强防护措施、提升管理水平、采取应急处理的顺序控制和降低风险；——固有风险越高管控层级越高，重大风险应由安全管理负责人组织进行专项管控；——分类、分级、分层、分段逐一明确企业、部门、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。71表1风险分级及管控要求风险等级风险色度可接受程度管控要求重大风险红即采取有效应对措施降低风险。公司（厂）级别重点控制管理，安全管理负责人负责控制管理；安全的防护措施，直至风险降至可接受；制定重大风险的事故应急预案，并进行事故应急预案演练。较大风险橙限定的时间内采取有效应对措施降低风险。公司（厂）部门及安全管理员根据职责分工具体落实；在采取有效安全防护措施、应急措施下监控使用，限期治理，直至风险降至可接受。一般风险黄风险水平可以接受，但应保持关注。低风险蓝风险水平可以接受，可以不采取应对措施。落实；不需要采取控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施。符合下列条件之一的公用燃气压力管道，应按重大风险管控：——发生过公用燃气压力管道事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——超过公用燃气压力管道的规定参数范围使用的；8——经检验检测判定为不合格而继续使用的；——违反相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准中强制性条款的；——公众聚集场所存在严重隐患的；——铸铁公用燃气压力管道；——资料缺失，未经设计、制造、安装排查核验的公用燃气压力管道；——使用单位、检验机构或特种设备安全监督管理部门认为应作为重大风险管控的。使用单位应在每一轮风险评估后，编制各管段的风险分级管控清单（参见附录A.6）。——完善隐患排查治理制度，明确隐患排查治理的职责范围和工作任务；——制定符合企业实际的隐患排查治理记录、台账，明确排查的内容、要求、责任人和频次；——完善资金投入和使用制度；——完善隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患；——对相关责任人实施“区域责任制”的原则，确定风险源管理范围，落实检查、监控责任；——完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。（F）。D.2E.29A.4）。43GB/T34346G——安全措施和应急预案；——治理的目标和任务；——负责治理的机构和人员；F.2）F.3）。10——依据的相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准的规定发生重大变化；——使用单位安装、改造、维修管道；——发生伤亡事故或同种类公用燃气压力管道发生事故；——组织机构发生变化；——发生伤亡事故或同种类公用燃气压力管道发生事故；——组织机构发生变化；——隐患排查治理发现风险管控存在缺失和漏洞；——特种设备安全监督管理部门或检验机构发现重大风险或严重事故隐患；——使用单位认为应修订的其他情况。11附录A（）表A.1 道段分本信表（记录受控号）单位： №：序号管段名称管道起止点管道长度（m）竣工日期设计压力/操作压力（Mpa）管道材质敷设方式地区等级输送介质使用年数管道规格(外径mm×壁厚mm）备注审核人：日期：表A.2 审核人：日期：表A.2 全查法（SCL）价录№：日期：（记录受控号）单位：序号管段名称评价总得分风险等级编号不符合要求情况可能导致的事故特征及后果备注123……填表人： 日期： 审人： 日期注：评价总得分、风险等级参照附录B进行填写。12表A.3 险阵（SL）评价录（记录受控号）单位： №：序号管段名称最终风险等级编号检查项目检查要求不符合要求情况可能导致的事故特征及后果失效可能性等级失效后果等级风险等级备注123……填表人： 日期： 审人： 日期：注：最终风险等级、检查项目、检查要求、失效可能性等级、失效后果等级、风险等级参照附录C行填写。表A.4 标系评录（记录受控号）单位： №：序号管段名称失效可能性S失效后果C风险值R风险等级编号不符合要求情况可能导致的事故特征及后果备注123……填表人： 日期： 审人： 日期：注：对于钢制管道，失效可能性S、失效后果C、风险值R、风险等级参照附录D填写；聚乙烯管道失效可能性S、失效后果C、风险值R、风险等级参照附录E填写。13表A.5 标系法风矩阵（SL）价录（记录受控号）单位： №：序号管段名称编号检查项目检查要求不符合要求情况可能导致的事故特征及后果备注风险矩阵法（SL）指数体系法最终风险等级失效可能性等级失效后果等级风险等级失效可能性S失效后果C风险值R风险等级123……填表人： 日期： 审人： 日期：注：风险矩阵法的失效可能性等级、失效后果等级、风险等级参照附录C行填写；采用指数体系法的钢制管道，失效可能性S、失效后果C、风险值R、风险等级参照附录D填写；采用指数体系法的聚乙烯管道，失效可能性S、失效后果C、风险值R、风险等级参照附录E填写；最终风险等级以风险矩阵法与指标体系法中风险等级最严重者填写。表A.6 险级控单（记录受控号）单位： №：序号管段名称风险评估方法风险等级风险色度编号不符合要求情况可能导致的事故特征及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注123……填表人： 日期： 审人： 日期注：风险色度、管控层级参照8.5.3进行填写。14附录B（资料性）安全检查表法（SCL）编制依据包括：——公用燃气压力管道相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准；——分析人员的经验和可靠的参考资料；——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。编制工作包括：——确定编制人员：包括公用燃气压力管道相关安全人员、技术人员、管理人员、巡查巡检人员、检验检测人员、维修作业人员等；——编制表格：确定检查项目、检查内容、标准要求、各项分值等要素，并确定风险等级判定原则（可参照GB/T50811等标准进行编制）。分析评价步骤如下：——列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1）；——对照安全检查表分别对每段管道进行评价打分，计算评价总得分并划分风险等级；——进行全过程的系统分析和记录，并填写《安全检查表法（SCL）评价记录》（见附录A.2）。15DB2102/T0078—2023DB2102/T0078—2023附录C（资料性）风险矩阵评价法（LS）C.1 风险矩阵表见表C.3。C.2 风险矩阵表见表C.3。C.2 （GB/T50811、GB/T27512T/CASEI006C.1表C.1 效能等表失效可能性分级失效发生频率法律、法规及其他符合情况检测、控制、报警措施5企业内曾每年发生多次类似失效，或预计1年内发生失效违反相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准中强制性条款无任何措施、或有措施从未使用4企业内曾每年发生过类似失1～3年内发生失效违反相关标准有措施，但只是一部分，尚不完善3企业内曾发生过类似失效，或预计3～5年内发生失效不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等但经常无效使用2行业内发生过类似失效，或预计5～10内发生不符合企业的安全操作程序、规定偶尔失去作用或出差错1行业内没有发生过类似失效,或预计超过10年后发生完全符合防范控制措施有效、全面、充分16对于识别出的风险源，分别按表C.2确定失效后果等级。表C.2 效果级表失效后果分级人员直接经济损失企业形象停输影响5死亡3人以上100万元以上国内重大或国际影响影响国家重要大型企业生产、大型中心城市的生产、4死亡1～350万元以上行业内、省内影响影响一般的工业生产、中型城市生活3重伤1万元以上地区影响影响小企业生产、小城市生活2轻微受伤、间歇不舒服1万元以下公司及周边范围影响小城镇、乡的生活1无伤亡无损失形象没有受损无影响根据每个风险源的失效可能性与失效后果等级，逐一按表C.3确定风险等级，以所有风险源中风险等级最严重者作为该管段的最终风险等级。表C.3 险级阵表失效后果等级失效可能性等级123455较大风险较大风险重大风险重大风险重大风险4一般风险一般风险较大风险较大风险重大风险3一般风险一般风险一般风险较大风险较大风险2低风险低风险低风险一般风险较大风险1低风险低风险低风险一般风险较大风险列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1），进行全过程的系统分析和记录，并填写《风险矩阵法（SL）评价记录》（见附录A.3）。17附录D（资料性）指标体系评价法-钢制管道范围本附录适用于在用埋地钢制燃气管道的风险评估。风险评估模型包括失效可能性评分模型和失效后果评分模型。按照表D.2S1S2S3S4按式（1）S=S1+S2+S3+S4 （1）如果所评估的管道中存在以下情况，应将失效可能性得分S调整为100分：——管道组成件不满足设计要求；——工作压力超过设计压力；——含有不可接受的缺陷；——安全保护装置和措施不符合设计要求。按照表E.3C1C2C3C4、地形C5、风速C6、人口密度C7、沿线环境(财产密度)C8、泄漏原因C9、抢修时间C10、C11C12（2）C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12 （2）如果所评估的管道中存在以下情况，应将失效后果得分C调整为150分：——未避开GB50028所规定的不宜进入或通过的区域，并且与建筑物外墙的水平净距小于GB50028的规定或不符合GB50028对分段阀门的规定：——未避开GB50028所规定的不应通过的区域或设施，并且未采取安全保护措施。18RR=S×C （3）D.1。表D.1 险级分风险值R0≤R＜36003600≤R＜78007800≤R＜1260012600≤R≤15000风险等级低风险一般风险较大风险重大风险风险评估所需数据的采集主要来源于以下四个方面：——历次定期检验数据；——运行期数据：包括管道属性数据、管道环境数据和管道检测管理维护数据；——社会资源数据。列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1），进行全过程的系统分析和记录，填写表D.2、D.3与《指标体系评价记录》（见附录A.4）。19表D.2 用地制管道效能评模型编号分类评分项目分值评分内容失效可能性分数得分有/是无/否S1第三方破坏（30分）巡线频率3周期性巡线0/不定期1/不巡线3/巡线方式3沿线徒步0/只巡检建设挖掘频繁的管段1/不巡线3/巡线人员能力2是否清楚管道具体走向与位置02公众教育3有资料且经常与管线毗邻居民、挖掘者、社会团体等宣传管道安全知识0/有资料但较少与管线毗邻居民、挖掘者、社会团体等宣传管道安全知识1/没有宣传资料、不组织宣传3/地面标志3地面标志齐全，无或欠缺03最小保护范围5GB55009活动05埋深5大于1.0m1/0.4～1.0m2/小于0.4m5/交通繁忙程度3绿化带、小区0/人行道1/普通公路2/铁路或公路主干线3/人口密度3按GB50028中要求地区等级划分为1级的0/按GB50028中要求地区等级划分为2级的1/按GB50028中要求地区等级划分为3级的2/按GB50028中要求地区等级划分为4级的3/20DB2102/T0078—2023DB2102/T0078—2023D.2续）S2腐蚀（25分）年度检查2是否按TSGD7004要求进行了年度检查02全面检验4是否按TSGD7004要求进性了全面检验02是否进行了管道内检测02使用年限40～6年1/6～15年2/15～20年3/>20年4/介质腐蚀性2纯天然气（不含水、二氧化碳、硫化氢等杂质）0/带腐蚀性天然气（含水、二氧化碳、硫化氢等杂质）1/人工煤气2/气质监测1是否定期进行气质监测01防腐设计、制造2外防腐层与阴极保护系统设计单位有无资质01外防腐层与阴极保护系统产品有无有质量证明文件01外防腐层质量3按GB/T19285评为1级的0/按GB/T19285评为2级的1/按GB/T19285评为3级的2/按GB/T19285评为4级的3/阴极保护电位3是否满足GB/T19285的要求03杂散电流2按GB/T19285评为弱的0/按GB/T19285评为中的1/按GB/T19285评为强的2/土壤腐蚀性2土壤电阻率>50Ω.m0/土壤电阻率∈[20Ω.m，50Ω.m]1/土壤电阻率<20Ω.m2/21S3安全管理及设备操作（20分）安全责任制2有无安全机构和人员01是否落实到人01人员培训2有无人员培训制度01培训内容是否全面，包括岗位操作规程、维修维护、应急训练等全部内容01施工、作业人员操作2有无操作规程、操作记录10作业人员是否持证上岗10设备装置的维护保养3有无维护保养计划01是否定期维护保养及更换部件02信息管理系统2有无GIS、PIMS等信息管理系统02管道泄漏检查4是否定期进行详细的泄漏检查02有无管网智能泄漏检查系统02历史泄漏记录2从未发生过泄漏0/曾经发生过泄漏1/曾多次发生过泄漏2/设备校验1压力表、泄漏检测仪等设备是否按要求进行了定期校验01隐患排查治理2是否定期开展安全隐患排查01是否及时完成了隐患整改0122填表人：日期：填表人：日期：审核人：日期：S4管道本质安全（25分）设计单位资质2设计单位有无资质02安装单位资质2安装单位有无资质02管道元件控制4管道元件制造单位有无资质02管道元件有无质量证明文件01管道元件有无进货检验01焊接及其检验4有无焊接工艺评定01焊接操作人员有无资质01是否按相应施工验收规范的比例要求进行了焊接质量检验01埋藏缺陷检测是否采用工业上认可的、可靠度较高的并且带可追溯性记录的无损检测方法01强度试验2合格、无试验或不合格02严密性试验2合格、无试验或不合格02监理2监理单位及人员有无资质01监理结论是否合格01监检4监检单位及人员有无资质01监检结论是否合格03竣工资料2竣工资料齐全、无或不齐全02验收报告1有无验收报告01S合计100/23DB2102/T0078—2023DB2102/T0078—2023表D.3 用地制气管失后评模型编号评分项目分值评分内容失效后果分数得分C1介质燃烧性20介质是天然气、人工煤气、液化石油气20C2介质毒性10介质是天然气4介质是人工煤气10介质是液化石油气4C3最高工作压力6最高工作压力≤0.34MPa20.34MPa＜最高工作压力≤1.36MPa4最高工作压力＞1.36MPa6C4最大泄漏量20介质最大泄漏量≤1m31介质最大泄漏量∈（1m3，10m3]8介质最大泄漏量∈（10m3，100m3]12介质最大泄漏量∈（100m3，500m3]16介质最大泄漏量＞500m320C5地形6泄漏处地形闭塞1泄漏处地形开阔6C6风速9泄漏处年平均风速低2泄漏处年平均风速中等6泄漏处年平均风速高9C7人口密度20泄漏处是荒无人烟地区01.6km200m数量∈[1，100)61.6km200m数量∈[100，300)121.6km200m数量∈[300，500)161.6km200m数量≥50020C8沿线环境(财产密度)15泄漏处是荒无人烟地区01.6km200m为农业生产区324DB2102/T0078—2023DB2102/T0078—2023表D.3 续）C8沿线环境(财产密度)1.6km200m为住宅、宾馆、娱乐休闲地61.6km200m为商业区91.6km200m为仓库、码头、车站等121.6km200m为工业生产、住宅区15C9泄漏原因8泄漏原因是操作失误1泄漏原因是焊接质量5泄漏原因是第三方破坏或自然灾害8C10抢修时间9抢修时间<1天1抢修时间∈[1天，2天)3抢修时间∈[2天，4天)5抢修时间∈[4天，7天)7抢修时间≥7天9C11供应中断的影响范围和程度15无重要用户，供应中断对其他单位影响一般3供应中断，影响小城市、小城镇的工业用燃料6供应中断，影响小企业、小城市生活9供应中断，影响一般的工业生产、中型城市生活12供应中断，影响国家重要大型企业、大型中心城市的生产、生活15C12用户对管道所输送介质的依赖性12供应中断的影响很小3有代替介质可用6有自备储存设施9用户对管道所输送介质绝对依赖12C合计150/填表人： 日期： 核人： 日期：25附录E（资料性）指标体系评价法-聚乙烯管道范围本附录适用于在用埋地聚乙烯燃气管道的风险评估。风险评估模型包括失效可能性评分模型和失效后果评分模型。按照表E.2S1S2得分S3S4S5S6S7、S8（1）S=S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8 （1）如果所评估的管道中存在以下情况，应将失效可能性得分S调整为100分：——管道组成件不满足设计要求；——工作压力超过设计压力；——含有不可接受的缺陷；——安全保护装置和措施不符合设计要求。按照表E.3C1C2C3C4、地形C5、风速C6、人口密度C7、沿线环境(财产密度)C8、泄漏原因C9、抢修时间C10、C11C12C（2）C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12 （2）如果所评估的管道中存在以下情况，应将失效后果得分C调整为150分：——未避开GB50028所规定的不宜进入或通过的区域，并且与建筑物外墙的水平净距小于GB50028的规定或不符合GB50028对分段阀门的规定：——未避开GB50028所规定的不应通过的区域或设施，并且未采取安全保护措施。26RR=S×C （3）E.1。表E.1 险级分风险值R0≤R＜36003600≤R＜78007800≤R＜1260012600≤R≤15000风险等级低风险一般风险较大风险重大风险风险评估所需数据的采集主要来源于以下四个方面：——历次定期检验数据；——运行期数据：包括管道属性数据、管道环境数据和管道检测管理维护数据；——社会资源数据。列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1），进行全过程的系统分析和记录，填写表E.2、E.3与《指标体系评价记录》（见附录A.4）。27表E.2 用地乙燃气道效能评模型编号分类评分项目分值评分内容失效可能性分数得分有/是无/否S1资料审查8安全管理资料4有无使用登记证02有无安全管理规章制度与安全操作规则02技术档案及运行状况资料4作业人员是否持证上岗01有无定期检验报告01有无设计文件资料01日常运行及维修维护记录齐全、无或欠缺01S2宏观检查20位置与走向2管道位置与走向是否清晰02地面标志2地面标志齐全、无或欠缺02管道裸露或变形1是否存在地表滑坡、沉降、洪涝水毁等造成管道裸露或变形10管道元件1阀门、法兰、钢塑转换接头等管道元件的是否完好01穿越管道2穿越管道符合要求或存在隐患02阀门井1是否定期排放积水以及护盖、排水装置是否完好01管道埋深4小于0.4m4/0.4～1.0m2/大于1.0m1/地面泄漏检查4发现T/CASEI006规定的一级泄漏4/发现T/CASEI006规定的二级泄漏3/发现T/CASEI006规定的三级泄漏2/发现T/CASEI006规定的四级泄漏1/未发现泄漏0/安全保护装置2安全保护装置是否完好02地面保护设施1地面保护设施是否完好01S3敷设环境调查12地面活动频繁程度4铁路或公路主干道4/普通公路3/人行路2/绿化带、小区1/管道裸露2是否存在管道裸露情况20最小保护范围2管道最小保护范围内是否存在GB55009中所规定不得从事的活动02第三方施工活动2管道上方是否有第三方施工活动20地质条件2是否经过不良地质条件2028表E.2（续）S4管道示踪系统完整性检查4管道示踪系统完整性4完整有效、无或部分缺失04S5直接检验12生物及深根植物2是否存在生物损坏情况10是否存在深根植物破坏情况10管体状况3管道表面有无鼓胀、气泡、槽痕或凹痕等缺陷10管道有无老化降解、表面粉化等迹象20管道敷设质量2示踪线(带)、警示带、管道的敷设质量是否符合要求02管道地下敷设环境温度3＜-20℃3/—20℃～0℃2/0℃～30℃0/30℃～40℃2/＞40℃3/焊接接头无损检测2开挖检验时是否进行了焊接接头无损检测02S6安装及验收20安装单位资质2安装单位资质有无资质02管道元件控制4管道元件制造单位有无资质02管道元件有无质量证明文件01管道元件有无进货检验01焊接及其检验3焊接操作人员有无资质01有无焊接工艺评定01是否进行了焊接质量检验01强度试验2合格、无试验或不合格02严密性试验2合格、无试验或不合格02监理2监理单位及人员有无资质01监理结论是否合格01监检2监检单位及人员有无资质01监检结论是否合格01竣工资料2竣工资料齐全、无或不齐全02验收报告1有无验收报告01S7使用年限6管道使用年限60～10年（含10年）2/10～30年（含30年）4/30～50年（含50年）6/29填表人：日期：填表人：日期：审核人：日期：S8安全管理18巡线频率3周期性巡线0/不定期1/不巡线3/巡线方式2沿线逐步0/只巡检建设挖掘频繁的管段1/不巡线2/巡线人员的能力1是否能够胜任01公众教育2有资料且经常组织宣传管道安全知识0/有资料但较少组织宣传管道安全知识1/没有宣传资料、不组织宣传2/安全责任制2有无安全机构和人员01是否落实到人01自行检查和定期检验3按规范要求实施0/发现问题才实施2/不实施3/设备装置的维护保养3有无维护保养计划01是否定期维护保养及更换部件02信息管理系统2有无GIS、PIMS等信息管理系统02S合计100/30表E.3 用地乙燃气道效果分型编号评分项目分值评分内容失效后果分数得分C1介质燃烧性20介质是天然气、人工煤气、液化石油气20C2介质毒性10介质是天然气4介质是人工煤气10介质是液化石油气4C3最高工作压力6最高工作压力＜0.1MPa20.1MPa≤最高工作压力≤0.4MPa40.4MPa＜最高工作压力≤0.8MPa6C4最大泄漏量20介质最大泄漏量≤1m31介质最大泄漏量∈（1m3，10m3]8介质最大泄漏量∈（10m3，100m3]12介质最大泄漏量∈（100m3，500m3]16介质最大泄漏量＞500m320C5地形6泄漏处地形闭塞1泄漏处地形开阔6C6风速9泄漏处年平均风速低2泄漏处年平均风速中等6泄漏处年平均风速高9C7人口密度20泄