标杆地产项目运营目标书

标杆地产项目运营目标书XX(股份)有限公司项目运营目标书二○一六年三月目录…………不仅限于收益、进度、成本等指标，包括管理性指标，如管理费用率见分包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公理审批，以下指标为刚性指标，各级项目经营开发计划须保证以下指标的实现，公控控制指标内部收益率(IRR)投入资本回报率(ROIC)各年度预期2nd年度——————项目整体目标值注□橡树湾系列□凤凰城系列□翡翠城系列二十四城其他□创新产品□创新产品□创新产品□创新产品□创新产品□创新产品□标准化产品□标准化产品□标准化产品□标准化产品□标准化产品□标准化产品□成熟产品□成熟产品□成熟产品□成熟产品□成熟产品□成熟产品项项目基本信息地理位置土地获取时间总地价(亿元)开发物业可售面积权益比例序号项目名称1占地面积(亩)总占地面积建设用地面积代证面积2建筑面积(m2)住宅位3可销售面积(m2)住宅车库4容积率(万m2/hm2)5绿化率6总户数(户)7总人口(人)合计土地获取方式楼面地价(元/平米)持有投资物业面积期三期……一期2.2项目收益估算(需与投资建议书一致)项项目名称销售收入(万住宅库销售成本(万管理费用(万销售费用(万1234合计备注一期三期期……两税一费(两税一费(万所得税(万元)净利润(万元)毛利率(%)净利率(%)说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报。两税一费指土地增值税、营业税和财务费用5892.3项目资金计划(由融资策划部审批)地价款支地价款支出现金流出营业税及销售费用附加年年年净现金流量支出现金流入合计3.项目开发进度目标(由运营部审批)第一期第一期一标段二标段工程名称物业类型结构类型第二期一标段二标段备注层数 (地下/地上)建筑面积 合计地上地下计划开工日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期桩基提前开工外墙涂料采用吊篮施工绿化…… 营管理部组织完成后插入对象)4.项目开发成本管理目标(由工程管理部审批)4.1项目开发成本管理目标(参照明源成本系统、与投资建议书保持基本一致)序号CB0101CB0102CB0103CB0201CB0202CB0203CB0204CB0205CB0301CB0302CB0303CB0304CB0305CB0306CB0307CB0308CB0309CB0310CB0311CB0312CB0313CB0401CB0402CB0403CB0404CB0405CB0406CB0407CB0408CB0409CB0410CB0411CB0412CB0413CB0501CB0502CB0503CB0504工程(费用)名称地价及转让费征地及拆迁费用其他费用咨询调研费勘察、设计费前期及后期手续费前期工程费前期及后期其他费土方护坡降水及基础处理工程土建工程外窗、幕墙及外装饰工程门类及相应小五金工程精装修工程机电工程消防报警工程弱电工程工程标识工程工程开办费燃气工程其它工程费市政前期费红线内市政工程费热力站点燃气站点站点雨污水独立泵站中水站点弱电站点环境景观工程费红线外市政工程费市政集资费大市政拆迁费基础其他费独立人防工程独立垃圾楼独立学校独立幼儿园造价(万)单方造价(元/m2)按建筑面积计按可售面积计备注独独立会所独立商业楼独立车库其他独立配套设施配套补偿配套其他费CB0505CB0506CB0507CB0508CB0509CB0510合计施5.质量管理目标(由工程管理部及设计部审批)项目项目单位XX1期XX2期XX3期裂缝土建渗漏工给排水程土建、装修工程质部品质量(橱柜、洁具等)量器工程其他(煤气、公共部分等)1)图纸会审2)施工前对易裂易漏部位的材料控制3)材料做法4)节点做法6.项目风险提示(根据项目风险识别点识别、由运