塑胶电子厂工程变更作业程序：仓储管制正式版

制正式版workordingtotheplanandrequirements页码页码1/31页码2/31更作业程序：仓储下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。塑胶電子厂工程变更作业程序仓储管制1.目的管制物料,产品的领用作业维持产品储存期间的品质,以确保产品的正确性及料帐管理的一致.2.范围产品入库,领用及储存管理.3.参考资料3.1.进料检验程序PB-P-0153.2.不合格品管制程序PB-P-0063.3.出货作业程序YW-P-002页码3/313.4.物料监审(RMB)程序PB-P-0084.定义:无5.权责5.1.仓库管理人员.产品物料入库,领用及储存管理.6.作业内容6.1.入库作业6.1.1.原物料,零配件入库6.1.1.1.点收.6.1.1.1.1.厂商交货至公司时,应附送货单据和>由仓管人员核对送货之品名规格,数量,订单号码与交货日期,确认无误后6.1.1.1.2.厂商送交之物品应置于待验区,若因特殊原因未置于待验区时,仓管页码4/31人员应在待验的产品上挂或放待验牌.6.1.1.2.判定合格时.6.1.1.2.1.进料检验人员在>上签字后,送仓管人员办理入库.6.1.1.2.2.仓管人员在将合格品搬运入库前,应确认交货产品每一包装或栈板上已贴有绿色>.6.1.1.3.判定不合格时6.1.1.3.1.若判定不合格时,由进料检验人员在>上签拒收并通知采购人员处理此不合格品,品保单位通知仓管人员办理退货作业.6.1.1.3.2.若接受物料监审时,由进料检验人员在>备注栏上签注”临审”并贴上“临审标签”,将>交由仓管人员办理入库页码5/31作业.6.1.2.退料入库.厂务中心在成品完工后,将剩余之物料点清数量后开立>并由该单位主管签字后,交仓管人员办理入库.6.1.3.半成品与成品入库作业.6.1.3.1.半成品与成品完工时,由生产单位填写>(附件三)注记是半成品或成品)通知品保检验,经品保检验合格并签署确认后交仓管人员办理入库作业.6.1.4.客户退货入库.由业务填写>交给仓管人员点收,确认无误后,由仓管人员通知品保检验,经品保检验为不合格并签署后交仓管人员办理入库作业.页码6/316.1.5.报废品入库原物料,半成品及成品由申请单位填写>(附件四),由申请单位将报废品放置于仓库的指定区域.6.2.仓储管理作业.6.2.1.仓储规划.仓储规划分为成品仓库,零件仓库,不良品区,报废区等各仓库储放及管理之物品划分如下:6.2.1.1.成品仓库.储放及管理完成外包装之成品.6.2.1.2.零件仓库储放及管理零件等之良品6.2.1.3.半成品仓库.储放及管理半成品等良品.页码7/316.2.1.4.不良品区储放属于供货商或外包加工等之不良品6.2.1.5.报废区储放报废品6.2.1.6.客户退货区储放属于客户退货的不良品6.2.2.发,领,退料作业时6.2.2.1.为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员应确实执行.6.2.2.1.1.仓储整理,整顿作业.6.2.2.1.2.进,出帐的核对与登录.6.2.2.1.3.生产用料的核对与备料.6.2.2.1.4.呆废料的预防与处理.6.2.3.储位规划.页码8/31各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.6.2.3.1.物料之储位可依产品别,相似零件别或料号别加以区分.6.2.3.2.对所规划的储位与料架的每储存格应予格应予编定代码并明显标示以利物料备放管理6.2.4.先进先出控制.在新入库产品入库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确保产品领用能够维持先进先出原则.6.2.5.储期与仓储环境管理6.2.5.1.由仓库人员制订>(附件五),做为管理的基准.页码9/316.2.5.1.1.储期依据产品的特性,若有储存限的考虑时,规定物品的储存期限,储存期可视实际需要以制造日期或进厂日期为基准.6.2.5.2.对超出保存期限的产品,仓管人员应在实物上予以标示,以防止未决定处理方法前领用.6.2.5.3.超出保存期限的产品可填写>,依>决定其处理方法或以>申请报废.6.2.6.>(附件六)豋录.6.2.6.1.各仓库需对所储放之物料,须一物一卡依据相关异动单据详细登录于>上,豋录时务求物帐一致.6.2.6.2.豋录>时须记录入库日期及数量或领料日期及数量并于每一笔进出后计页码10/31算结存量.6.2.6.3.>须指出物料所储放的位置并于储位调整时予以修正.6.2.6.4.除物料记录卡外,仓管人员应另建立帐册以核帐.6.2.7.物料库存稽查.6.2.7.1.月盘点.每月底,由仓管人员进行全数盘点,将结果记录在>(附件七)上.6.2.7.2.年终盘点每年度进行年终盘点.6.2.7.3.库存稽核重点.6.2.7.3.1.库存稽查,盘点时,除清点品名数量外,尚须针对库存品之损坏污染,变质及使用期限做稽查.页码11/316.2.7.2.2.仓管人员应每三个月巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以标示并填写,>依>处理或以>申请报废,在未决定处理方式前此一类物料禁止领用.6.3.领用作业.6.3.1.原料,零配件,半成品领料.由领料单位开出>提前送至仓库,仓管根据>(附件八)上的品名规格,单位,申请数量,实发数量之备料作业.6.3.2.成品出库.由业务开立>经业务主管审核签字,送仓管将待出货产品移至待出货区等待出货.6.3.3.供货商不良品处理.生产单位退回之零配件不良品,属于供页码12/31货商责任及进料检验所发现的不良品,若判定退回供应商时,由仓管人员开立>,办理退货作业.6.3.4.临时性领料当因作业需要,例如提供样品或产品研究使用时,由申请人填写>经主管核准后,仓管领取库存品.6.3.5.若生产单位在制程中造成超过计划用料,需补料时应开立>,经相关单位主管核准后,仓管人员按需补码量发料.7.附件7.1.附件一:物料验收单MD-P-002017.2.附件二:物料退货单MD-P-002027.3.附件三:入库单MD-P-002037.4.附件四:报废单MD-P-00204页码13/317.5.附件五:储期仓储环境管理标准MD-P-002057.6.附件六:物料记录卡MD-P-002067.7.附件七:物料月结表MD-P-002077.8.附件八:领料单MD-P-00208:采购管理塑胶電子厂工程变更作业程序采购管理采购运用公司的资金换取公司的有用物品与服务﹐也可以说以资金来建立资源产生更大附加的资产来为公司创造利润页码14/31接收物料的采购需求到供货商或协力厂商物料的追溯的采购作业及下单事宜作业与变更等3.1供货商管理程序MD-P-0014.定义﹕无购之产品符合要求6.作业内容页码15/31生产产品所需的产品由物控员以《请请购单位填写《请购单》时必须指出产品料号﹐品名﹐规格需求量与需求期原物料《请购单》须呈资材部副理审核﹐厂务中心经理核准后送至采购管核准﹐或与实际需求日期﹐品质等问题相抵触﹐则退回请购单位受页码16/31《请购单》后﹐在《请购单》上编号第二联给物控员以便作追溯依据例如﹕样品承认﹐交货绩效好的厂商或依《供货商管理程序》的规定选择评估新的厂商在正式下单前﹐采购人员应和厂商进行沟通﹐以确认厂商了解且能满足本次采购需求页码17/31若向从未供应本次采购之厂商时﹐应分发必要的采购文件(图纸﹐产品规格…..)并确认厂商已了解且能满足规格需求采购人员应确认厂商能够满足交期的当采购产品为非常性采购(厂商不固比﹐议价作业采购人员应从合格厂商中选择两家以上﹐邀请厂商报价进行询比价作业页码18/31采购人员进行比价作业中﹐除价格的评估外﹐应同时询厂商之品质交货与服务等要项﹐选择合乎公司利益的厂商进行议价作业﹐以决定物品采购的价格与厂商采购人员在确认厂商能够满足本次采购需求后﹐填写《订购单》明确相关采购资料及所附文件内容以清楚描述所购产品产品的形式,类别,等级或其它精确识别说明及《订购单》号码﹐交货与数量等页码19/31产品﹐规格﹐图样﹐制程要求﹐技术说明相关作业采购文件﹐于文件变更时更新内容﹐确定厂商有正确版本的文件若对厂商的品质系统有所要求时﹐应在《订购单》上注明所采用的品质系统标准名称﹐编号及版本在《订购单》附记有关产品验证及放行的安排进行6.4.1.6采购人员在填写《订购单》时﹐应检查《订购单》内容是否清楚明白页码20/31《订购单》提报资材部副理初审﹐厂务中心经理核准后﹐可分送厂商及相关单位《订购单》一分四联﹐一联厂商签回商﹐请厂商交货用页码21/31与采购人员确认且目前采购状况后﹐重新开立《请购单》﹐附上相关文件﹐经权责部门主管核准后﹐送采购办理变更事宜后﹐须和厂商进行沟通和联系﹐并对所采购的物料进行跟催代表有权在厂商及本公司实施采购产品的验证﹐以确认是否符合规定要求页码22/31产品品质有效管制之证明合格之产品责任﹐也不能拒绝以后被客户退货事宜料检验程序》进行检验﹐以确保所采购产品符合要求《请购单》﹐《订购单》﹐《供货商资料分发表》﹐《物料跟催表》与《变更通知书》依《品质记录管理程序》办理7.附件页码23/31:不合格品管制程序塑胶電子厂工程变更作业程序不合格品管制程序1.目的:管制不合格品,避免不合格品被误用,确保出货之产品品质符合客户要求.2.范围:从进料起至客户退货止之各作业中,不合格原材料,半成品,成品之标示,处理和记录等均适用之.3.参考文件:3.1.进料检验程序PB-P-015页码24/313.2.仓储管理程序MD-P-0023.3.物料鉴审(MEB)程序PB-P-0083.4.最终检验管制程序PB-P-0034.定义:无5.权责:5.1.品管:不合格品之标示,作业报表中注明不合格现象及判定不合格品处理方式.5.2.采购:进料不合格时联系供货商处理或申请物料鉴审5.3.制造部门:制程中及成品检验不合格品处理或申请物料鉴审.5.4.生管:委外托加工不合格时联系供货商处理方式.6.作业内容:页码25/316.1.不合格品管制通则.6.1.1.标示:经发现的不合格品均需规定的方式予以识别,一旦不合格品经标示后,在未做适当处理前不得领用.6.1.2.复检:不合格品经重工后的良品需经检测合格后方可领用或入库.6.1.3.物料鉴审:当不合格品需要物料鉴审时,例如特采,可以依>审查核定此一不合格批的处理方式.6.1.4.报废作业:6.1.4.1.不良品若以报废处理时,须由申请单位填>通知当站品保人员复核不良6.1.4.2.品保人员接到>时,须检讨待页码26/31报废的不良品,若确认可报废时,品保人员在>上签名交由申请人送往报废仓报废不良品.判定材料不合格时,标上”不合格品”标记.在>及>上注明原因,并知会仓管将其隔离放入”不良品区”.6.2.1.退货”若决定退货时,必须及时通知采购或生管联系供货商退货,>的开立参见>.6.2.2.物料鉴审(特采)6.2.2.1.采购或生管若应付生产需要时,可依>填写>并在其相关栏目上签署意见,最终由副总经理核决是否特采.6.2.3.制程全检的不良品和特采全检页码27/31联系供货商退换.6.2.4.报废:确定报废的材料,由材料仓处理.6.3.制程中发现之不合格品管制:6.3.1不合格批管制:6.3.1.1.标示:制程中品管检查若发现不良品需重工时,将此批成品隔离贴上不合格标签,防止流入成品区.6.3.1.2.处理:品管发出要求书通知制造单位元重工.品管检验,若判定为报废由制造单位元填写>办理报废作业.页码28/31检验.6.3.2不合格品管制:6.3.2.1.标示:制程中各工站作业员需自主检查,将发现之不良半成品,成品放于不良品柜或不良区内.理:造单位元重工,重工的产品再由品管检验.制造单位元填>办理报废作业.页码29/31制:6.4.1.1.标示:若检验判定不合格时,由出货检验人员在外箱上贴不良标签并签名.理:验人员通知制造单位元处理不合格批.筛选,挑出不合格品.装箱或产品上做相应的标示,并置于不良品区集中管理.验人员检验.页码30/316.4.2.1.重工.不良品若可重工时,由制造单位元进行重工,重工后的产品须再送品管检验.废:不良品若以报废处理