TS16949程序文件：不合格品控制程序正式版

workordingtotheplanandrequirements页码页码1/32页码2/32下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。TS制程序对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格品误适用于从进货到成品出厂全过程的不3•1质保部负责不合格品的控制管页码3/323•2生产部检验组负责对不合格品的3•3技术部负责批量不合格品的评3•4总经理负责成品特许让步的处4•1不合格的鉴别和记录:进货、工序及成品由相关检验员根据检验规范判定是否合格并作好相关记录。4•2不合格品的标识和隔离:进货、工序及成品均设置不合格隔离区，鉴别出的不合格品由相应的检验员作好检验和试验状态标识(参阅《检验和试验页码4/324•3不合格品的评审及处置4•3•1外购、外协件的评审及处置①对不合格的外购、外协件，由外购②对不合格的外购、外协件由质保部③对作退货决定的外购、外协件由采④对需要让步接收的外购、外协件由采购部领导填写申请单，外购、外协检验员填写让步接收申请单，附检验记录报质保部、技术部审定，当双方未能确认时，⑤让步接收的外购外协件由外购外协库保管员填写跟踪卡后，工段领用。页码5/324•3•2工序不合格品的评审和处置4•3•2•1对工序中的不合格品，由检验员作好返工、报废的标识。4•3•2•2工序返工品的评审及处置:①工序中的返工品由检验员直接作出②本批次产品加工后，工段长指定人③返工指导书须在工作现场易于得4•3•2•3工序让步接收产品的评审和处置:中发生精度超差，该超差不影响下道工序加工，也不影响最终成品质量，可在接收范围内时允许让步页码6/32收申请单，③让步接收后的产品由检验员填好跟卡后，转入下道工序加工。4•3•2•4工序报废产品的评审和处置:①对百分之十以下(含百分之十)的工报废产品，由管理者代表组织技术部、生产部、质保部、采购部等部门人员共同决定并进行调查和分析，查明质量事故的原因及潜在原因，采取相应的纠正和预防措施(参阅《纠③对报废的产品由检验员转入废品箱页码7/324•4成品不合格的评审及处置4•4•1对不合格的成品，由成品检验4•4•2返工成品的评审及处置:①由相关操作人员当天返工，返工后②参见本程序4•3•2•2③。4•4•3成品的特许让步:①当产品无法返工或返修时，由生产填写特许让步申请单，降级处理，②当合同规定时，由业务部经办人填写特许让步申请单，经顾客书面批准后执页码8/324•4•4报废成品的评审及处理①对百分之十以下(含百分之十)的报②对百分之十以上的报废成品，工作程序参见本程序4•3•2•4②。4•5不合格品优先减少计划:对不合格品居高不下的情况，管理者代表应召集横向协调小组拟订"降低不合格品措施"，由管理者代表审定后实施。4•6经工程批准的产品的授权:当产品或过程与现批准的产品或过程页码9/325•2QS/TSB21001-20xx5•3QS/TSB21002-20xx5•4QS/TSB21003-20xx5•5QS/TSB21201-20xx货检验程程检验程终检验程状态控制程序》措施控制程序》序页码10/32本程序明确规定了各生产件批准的各种必要的手续、分管部门及适用范围，以达到产品认定申请的规范化。在了解客户工程设计和规范所有要求的前提下，挖掘潜力，以在实际生产过程中按规定的生产节拍来生产满足客户要求的产品。2.定义生产件是指在生产现场使用生产工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数(如：进给量/速度/循环时间/压力/温度/湿度)制造的零件。生产件批准的页码11/32件，除非客户另有书面通知。3.范围本文件适用于客户提出生产件批准要求的产品。在下述情况的第一批生产件发页码12/324.职责产品测量与试验、过程能力调查、样品保页码13/325.工作程序5•1•1•1技术部确认所需资料，包括测量结果与试验结果，填在零件提交保证经理。验结果，资料齐全，符合生产件批准的要“外观件批准报告”。页码14/32容与合同内的技术条件、尺寸图、外观要求改情况下，技术部门要确认客户提出的文件/提交要求表第6件中的尺寸图或由本公司提出经客户认可的尺寸图中注明的尺寸测量产品。测量的件页码15/32一件作为“4.1.5”中所述的“标准样品”保管起来，保管期限与“零件提交保证零件的重量，重量应在保证书上说明，用Kg表示并准确到小数点后四位。重量不包括运输时，包装箱、托盘等辅助材料(包装件称重，然后计算平均重量。查定，进行材质试验，其中包括金相、硬度、化学元素等。试验数量应符合客户的规定。对于“3.范围”中各种生产件批页码16/32准，当需要减少试验项目、更改试验数量出申请，关的重要或主要特性的控制计划。有关性能、尺寸检查项目规定，进行过程能力调查。用于测量的产品依次排列，至图，算出过程能力。根据管理图对过程的页码17/32作出与之相应的处理：当PpK(Pp)>1.67，符合客户所要求的条件。经客户批准后，由技术部用书面形式通知生产制造部开始户所要求的条件不符。制造部要特别小心，同时通过改进，将CpK(长期过程能力报。技术部确认改进状况，报客户认定后，再以书面形式通知生产制造部开始生的水准。必须进行过程改进并形成纠正措施计划文件。增加检验或试验，有时，采取全数检查的方法，再由客户认定。经认页码18/32定后，再用书面形式通知生产部门开始生存在着需要经客户的设计部门批准的事项时，技术部要在提出“零件提交保证书”在保管生产件批准所需的文件时，应保留/提交要求表要求申请等级页码19/321.保证书SSSSR2.外观件批准报告SSSSR3.样品RSSRR标准样品RRRRR4.设计图技术要求RSSSRRS*S*S*R5.更改文件(如果有)RSSSR6.尺寸结果RSSSR7.检查用具RR**R**RR8.试验结果RSSSR9.过程流程图RRSSR#11.控制计划RRSSR页码20/3212.过程能力研究RRSSR13.测量系统研究RRSSR14.设计工程批准RRSSRS—提交给指定的客户零件批准部门。R—在制造厂保留，客户代表有要求时提交。#—适用于供方有设计职责的情况。外观项目，还应提交一份外观件批准报页码21/32持数据(不含零件样品);每一个等级的确切要求详见保留/提交件，由编制部门作为质量记录登记、保产品在未接到客户批准前，决不按批页码22/32有和要求，可按合同安排批量发运。产品数量运送生产需要的产品，当产品不能获得批准时，技术部在明确了影响生产件批准的不合格的根本原因，提出纠正措施后，申请临时批准。临时批准出厂的产品，按客户的规定办理手续。6.相关文件6•1QS/TSB20211—20xx产品质量先期策划控制程序控制程序6•3QS/TSB220xx—20xx统计技术选择与应用程序页码23/327.相关表格分析测量系统变差，使测量系统处于受控状态，以确保过程输出所测得的数据本公司生产过程中所有在用计量器具3•1计量室负责测量系统分析计划的编制、测量、试验、分析统计及计量检测页码24/323•2生产部负责安排检测人员参加测3•3各工段负责对在用计量检测设备的日常维护保养，并配合计量部门进行测3•4技术部经理负责对测量系统分析计划的批准、结果的评价和适用条件的审4•1编制试验计划4•1•1计量员按生产过程在用计量器具和检测设备清单于每年一月上旬编制年度测量系统分析计划报技术部经理批准。4•1•2对下述几种情况的测量系统每页码25/324•1•3如顾客有要求，应将顾客提出4•2试验工作准备4•2•1人员准备:计量员应按试验计划要求生产部确定4•2•2表单和资料准备:根据试验计划，计量员应准备数据记录表、试验和有效的测试规程。4•2•3计量室负责确定被测样品的数量和测试的次数:①样本应在正常生产过程中选取，对页码26/32量具研究用的样品按"小样法"，必须选取4•2•4试验准备工作完成后，计量室应提前二天通知给相应部门和人员。4•3测量试验的实施4•3•1测量系统分析研究人员应在测量前对测量仪器的分辨力及测量操作规程的资料进行有效性检查，对待测样品进行4•3•2测量系统评价人员各自按相关检测操作规程对已编号的样品独立进行测试，由测量系统分析人员将结果记录在数页码27/32量必须在评价人员不知前一次测量读数的情况下进行，分析人员按评价人报出的数据如实记录在对应的数据记录表栏目里。4•4•1测量系统分析研究人员负责对应先进行数值分析，计算出测量的变差各分量占总变差的百分比，填入报告表，然限并在控制图上作图。R&R页码28/32分比大于30%时，分析人员应进一出零件内变差，避免下一步评价时的误4•4•4对样品进行破坏性测试的测量系统在进行稳定性研究时，应对数据进行4•5评价与判断4•5•1计量员应组织测量系统研究人员对测量结果进行分析评价，并按不同的测量方法分别进行判断:性可接受准则进行判断:以接页码29/3210%—30%的误差——根据应用的重要性、量具的成本、维修的费用等情况考虑点的分散性进行判断，任何不稳定迹象将③在计数型小样法试验时，如果所有测量结果一致，则该量具可以接受，否则应重新评价该量具。如重新评价仍不一④其他测量方法参照《测量系统分页码30/324•5•2计量室按评价结果应提出"继续使用"、''局部调整"、"暂停使用"、"报废"的结论;作出"测量系统分析报告"，连同分析数据表、重复性和再现性报告、控制图等资料送技术部，由技术部经理根据4•5•3计量室将技术部经理批准