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文档简介

-**集团合同管理系统调研问卷合同管理系统业务组〔调研时间：2021-01-05至2021-01-10〕一、概述随着**集团财务信息化工作在**集团**的部署建立，合同管理系统作为财务信息化的一个重要环节，担负着业务驱动的任务。为使合同管理系统能够符合物资集团实际业务要求，特制定此合同管理系统〔含数据共享接口〕调研问卷，针对公司各个使用单位的业务需求进展收集、调研，并收集各使用单位的审批流程及常用表单，以进展整理、归纳，开发人员部门将基于该调研问卷最终形成需要文档，进展系统设计开发。二、填报单位根本情况填写单位：填写人：联系：电子：填写时间：三、问卷内容组织架构请提供现有组织机构图：. z.-人员及岗位请提供人员及岗位表：隶属单位 部门 职务 **审批流程〔采购合同、销售合同如流程不一样分别提供〕提供现有业务中的各审批流程，图一为例如驳回开始 填报数据 提交 审批 同意 结束图一合同会签审批流程合同变更审批流程〔形成合同变更文件〕合同终止审批流程合同修改审批流程〔不需要形成合同变更文件〕合同收款审批流程. z.-合同付款审批流程开票申请审批流程入库审批流程出库审批流程其他未提到的审批流程业务管理流程请提供主要业务管理逻辑图，如图二、图三图二图三合同管理总流程销售合同管理流程采购合同管理流程合同生成管理流程其他未提到的管理流程常用表单如附表一、附表二合同审核会签表. z.-合同编号：承办承办人部门对方单位名称合同名称合同主要内容领导审批承办部门合同有关归口管理部门部门方案财务审核 部监察意见 审计部总经. z.

标的额〔万元〕负责人审核人负责人审核人负责人审核人负责人审核人-理工负责人作部备注附表一合同履约情况统计表单位：联系人：：合同类型合同合同名称对方单位签订金额〔万履约备注编号日期元〕情况采购销售合同合同. z.-注：1、如有担保，请在备注栏注明担保人、担保范围、担保期限和担保方式；2、履约情况填写：直接填写履约金额。附表二合同模板请提供合同的分类，以及样本模板请提供合同编号生成规则业务表单请提供在目前业务管理过程中使用到的各种业务表单格式，如开票申请单、资金使用申请单等统计表单请提供在目前业务管理中使用到的各种统计报表格式，公司经营月报、资金使用汇总表等各职能部门业务需求请提供本单位各职能部门的业务需求单位硬件网络情况. z.-硬件情况类型 规格型号 购置年 数量效劳器VPN设备

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