质量手册和程序文件

国际贸易国际贸易HJ/SC-2023质量手册公布令版本：A修改码：0企业标准代码：第1页共1页第0章公布令GB/T19001-2023idtISO9001：2023是我公司的法规性文件，也是当前及今后一段时期内公司质量活动的行为准则。现予以公布，公司全体人员务必遵照执行。本手册自2023年1月1总经理：2023年11质量手册治理者代表任命书版本：A修改码：0第1页共1页为贯彻执行GB/T19001-2023 idt 《质量治理体系-要求》标准，确保本公司建立的质量治理体系有效运行并持续改进，现任命公司 为治理者代表，授权如下：确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的时机；确保在本公司内提高员工对满足顾客要求的意识；负责就本公司质量治理体系有关事宜与外部联系。总经理：2023年11贸易贸易HJ/SC-2023第2章质量手册企业简介版本：A修改码：0第1页共1页易坐落在河北省省会石家庄市。交通便利，信息兴旺。202311从产品设计、加工、成品出厂严格依据生产流程操作。公司始终本着“以质量求生存、以治理求效益、以效劳求进展”的原则，严格掌握产品品质，丰富产品种类，提高售后效劳，赢得了国内外客户的高度赞誉。动国际同行业的进展做出奉献。公司全体员工正以最大的工作热忱，努力创，开拓“效劳至上、质量第一”是企业的经营理念断培育“以顾客为中心”和“追求卓越”的企业文化内涵；把市场、顾客需要和满足作为企业的关注焦点，企业愿在互惠互利的宗旨下与顾客共创辉煌。ISO9001：2023公司现行质量治理体系有效版本〔A严峻承诺产品质量保证的依据。成功。际贸易际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023质量手册说明及治理第1页共2页目的本质量手册依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量治理体系要求》〔包括认证机构〕评定,并证明其有力量稳定地供给满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通适用的法律法规要求，增进顾客满足的目的。适用范围适用于本公司质量手册的掌握。职责总经理负责审批质量手册；治理者代表负责建立质量手册；办公室负责质量手册的治理。工作程序治理者代表负责质量手册的起草，经总经理审批后公布；量治理；7.37.5.27.6法律法规的要求。回收。应准时向办公室报告，并实行适当的措施。他相关方或用于宣传使用。手册的修改划改或换页两种方式。办公室负责手册更改的落实。的时机。版本升为“B”版，依次类推，原版本文件为作废文件。手册修改时，非受控手册不予以跟踪。手册的回收和销毁按《文件掌握程序》执行。引用标准国际贸易国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023质量手册说明及治理第1页共2页GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量治理体系 根底和术语》5.2GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量治理体系 要求》5.3GB/T19004-2023 idt ISO9004：2023《质量治理体系业绩改进指南》5.4GB/T19011-2023 idt 《质量和〔或〕环境治理体系审核》指南》产品依据标准：《公司法》UCP500〔跟单信用证统一惯例〕1993〔修订本〕500《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国反不正值竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国商标法及修改商标法的打算》《中华人民共和国商标法实施细则》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国商检法》术语和定义本手册承受GB/T19000-2023 idt ISO9000：2023《质量治理体系根底和术语》的术语和定义。述供给链使用的术语如下所示：供方 组织 顾客——本公司的产品是围绕进出口化工原料、化工产品、机械产品等产品的贸易活动和效劳，即进出口贸易效劳。质量——本公司的进出口业务质量指顾客对公司外贸业务工作的满足程度，主要依靠顾客对实际交付的有形产品和贸易效劳过程的满足程度，以及国际贸易单证的准确性和适宜性。顾客——是承受本公司效劳的客户及产品的最终使用者、消费者和其他受益者。直接承受本公司效劳的客户是主要的客户。供方——为本公司供给产品或效劳的组织或个人。际贸易际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023质量治理体系第1页共4页目的说明建立、实施和保持质量治理体系及编制质量治理体系文件的总要求。适用范围适用于质量治理体系文件的掌握。职责总经理任命治理者代表，批准质量手册和公布质量方针和质量目标。客要求意识的不断提高，以及向总经理报告体系业绩改进的需求。办公室负责质量治理体系文件的治理掌握。工作程序质量治理体系的总要求本公司依据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量治理体系要求结合企业实际建立质量治理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。的质量治理体系所需过程的挨次及其作用见图一：过程模式图质量治理体系的持续改进质量治理体系的持续改进治理职责顾客〔和方〕〔和资源治理测量、分析和改进满意要求输入产品实现输出产品贸易贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023质量治理体系第2页共4页图释： 增值活动 图一：以过程为根底的质量治理体系模式本公司的产品实现过程包括：承受订单 评审订单 签定定单 生产和效劳供给 交付和售后效劳。章节予以说明。视。验，托付船公司报关和报检换单效劳。果，并对这些过程进展持续改进。直接过程挨次见以下图：选购掌握选购掌握监视和测量装置的掌握文件要求。总则GB/T19001-2023可以起到沟通意图和统一行动的作用，使质量治理体系有效运行。三级文件和证明体系运行和产品符合性的记录。际贸易际贸易质量手册版本：A修改码：1企业标准代码：HJ/SC-2023质量治理体系第3页共4页本企业的质量治理体系文件分为三个层次，见文件构造图：〔技术文件、外来文件、作业指导书、记录等〕图三： 文件构造图质量手册本企业《质量手册》说明白质量治理体系的范围及其删减细节。引用形成文件的程序，表述过程之间的相互关系，的变化，应准时修订，定期评审、确保其充分性、适宜性和有效性。具体执行《文件掌握程序》的有关规定。为实现上述规定，识别和确认下述程序文件：标题ISO9001：2023文件编号4.24.2.34.2-014.34.2.44.3-025.45.6.1/5.6.2/5.6.35.4-036.16.26.1-046.26.3/6.46.2-057.17.17.1-067.27.2.1/7.2.2/7.2.37.2-077.47.4.1/7.4.2/7.4.37.3-087.57.5.17.5-097.67.5.37.6-108.18.2.18.1-118.28.2.28.2-128.38.2.3/8.2.48.3-138.48.38.4-14质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023质量治理体系第4页共4页数据分析掌握程序数据分析掌握程序订正和预防措施掌握程序8.48.5.1/8.5.2/8.5.38.5-158.6-16国际贸易国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20234.2文件掌握程序第1页共3页目的，以确保质量治理体系运行各场所使用有效的文件和资料。范围贸易法等。职责治理者代表批准。核，治理者代表批准。性；工作程序文件和资料的分类与标识质量治理体系文件分为治理性文件和技术性文件两大类：等。业标准、国家标准等。a〕质量手册HJ/ SC A--2023支持性治理文件HJ/ GW XXX -- X

文件版号挨次号企业代码国际贸易国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20234..2文件掌握程序第2页共3页支持性技术文件HJ / JW XXX - XXXX挨次号企业代码4.1.4文件的编制、批准及评审包括支持性治理文件〕由治理者代表组织办公室起草，经总经理批准后公布。执行。行。的适宜性重进展评审：b〕公司的资源配置、市场状况发生重大变化时；c〕质量治理体系掩盖产品发生变化时；d〕质量治理体系依据的标准发生变化时。文件的发放发放。文件领用人应在《文件发放登记表》上签字，受控文件应加标识按分发号发放。文件治理外贸部负责技术性文件和资料的治理，并保证文件的有效性。《受控文件清单》应每年核对一次，并报治理者代表批准。文件的更改〕的修改，由更改提出人提出后经总经理审批前方可实施，其修改的方式可承受划改或换版两种。必要时由总经理确定换版的时机。支持性文件的修改，需由治理者代表审核后实施。文件的更改由文件的主控部门填写《文件更改处置单》并按4.5.1/4.5.2进展审质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20234..2文件掌握程序第3页共3页相应的存档文件。由治理者代表批准后进展销毁，对有保存价值的作废文件，应加注“作废”标识。文件的复制、借阅/登记，并在指定日期内归还。外来文件的掌握盖受控章，各部门依据需要可借阅。4.5对承载媒体不是纸张的文件的掌握，也应参照上述规定执行。5相关文件《记录掌握程序》6.质量记录序号名称编号归口部门保存期限1文件发放登记表HJ/JL4.1-1办公室三年2受控文件清单HJ/JL4.1-2办公室三年3文件更改处置单HJ/JL4.1-3办公室三年4销毁文件清单HJ/JL4.1-4办公室三年5文件复制/借阅登记表HJ/JL4.1-5办公室三年00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：4.3HJ/SC-2023记录掌握程序第1页共1页目的供给客观证据。范围适用于质量治理体系和与产品质量有关的全部记录的掌握。职责办公室负责体系运行记录的归档保管工作；各部门负责本部门使用的记录的收集整理。工作程序记录的表式境、实施结果和责任人等内容。4.1.2记录的标识HJ/ JL- XXX -- X挨次号质量记录企业缩写记录由责任部门和责任人填写，记录填写应清楚、准时、真实、准确、完整并签署完以便检索。记录的收集和归档4.4.2利用电脑处理、备份的，按规定杀毒，确保记录安全。4.4.3记录的处理5.相关文件序号名称编号序号名称编号归口部门保存期限11记录一览表HJ/JL4.2-1办公室三年00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：5.0HJ/SC-2023治理职责第1页共2页治理职责针和质量目标的制定，质量治理体系的筹划，主持治理评审，各部门职责和权限的授权与安排，及内部沟通方式确实定等。确保顾客要求得到满足，并增加顾客满足。适用范围适用于总经理为建立和改进质量治理体系做出承诺供给证据。职责总经理任命治理者代表负责建立和改进质量治理体系。总经理负责在全体员工中建立以“顾客为关注焦点”的理念；的供给。工作程序总经理通过以下活动对其建立和改进质量治理体系的承诺供给证据；向全公司传达满足顾客和法律法规的重要性；a〕总经理应树立质量意识，清楚让顾客满足是最根本的要求；b〕总经理应清楚了解产品质量与公司每一个员工的质量意识与产品质量的亲热相关；c〕总经理应实行培训、宣传、教育、会议、班组学习及相应的奖惩手段，引导全体员工关注顾客的需求，把顾客放在自己心中，以自己良好的标准工作来满足顾客要求。d〕在满足顾客要求的同时，必需符合国家法律、法规和行业标准的规定，并随其变化而转化，使建立的质量治理体系也随之更，且符合进展的需要。总经理负责制定和批准公司的质量方针和目标。总经理应按打算的频次组织治理评审，执行《治理评审掌握程序》的规定。以顾客为关注焦点些需求和期望。为此，总经理应以实现顾客满足为目的，确保以下活动得以实现：确定顾客的需求和期望通过市场调研、推测或与顾客直接接触、间接调查，充分了解顾客的需求和期望，并执行《与顾客有关过程掌握程序》的规定。质量的要求，各种效劳标准等。使转化成的要求得到满足；①公司必需满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；质量手册版本：A修改码：0企业标准代码： HJ/SC-2023治理职责第2页共2页②顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修评审掌握程序》和《文件掌握程序》的规定。为实现上述规定，本章编制了下属文件：条款标题ISO9001：20235.1质量方针5.35.2质量治理体系筹划5.4.1、5.4.25.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.35.4治理评审掌握程序5.6.1、5.6.2、5.6.3质量手册版本：A修改码：0企业标准代码： HJ/SC-2023质量方针第1页共1页为确保顾客的需求和期望得到满足，并力争超越顾客的期望，特制定本公司质量方针如下：以质量求生存、以治理求效益、以效劳求进展求。以治理求效益：诚信于顾客、诚信于社会；在治理上创、在思维上创，不断追求卓越品质、增加品牌意识；防范经营风险，降低经营本钱，增加公司效益。质量，在剧烈的市场竞争中处于不败之地；同时对产品质量精益求精，重合同守信用，以最终到达用户满足。应的部门质量目标。能正确理解并贯彻执行。00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：5.2章HJ/SC-2023质量治理体系筹划第1页共1页目的为实现公司的质量目标进展质量治理体系筹划。适用范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和筹划。职责总经理按质量目标配置必要的资源，审核并批准质量筹划输出文件。治理者代表负责质量治理体系筹划并行成有关文件。办公室对质量治理体系筹划的实施状况进展监视检查。各部门负责人组织本部门的质量治理体系筹划。工作程序质量目标量方针，公司总的质量目标为：选购产品合格率 100%；合同履约率 100%；顾客满足率 98%。与质量治理体系有关的部门应依据公司的总目标，制定本部门具体的质量目标。进展质量治理体系筹划的时机公司在以下状况下需进展质量治理体系筹划：a〕建立和改进质量治理体系；c〕公司的资源配置，市场状况发生了重大变化；d〕现有体系文件未能掩盖的特别事项。质量治理体系筹划总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和筹划，具体内容为：a〕需到达质量目标和相应的质量治理过程，确定过程的输入、输出及活动并做出相应规定；识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c〕对实现质量目标进展定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d〕依据评审结果，找出与质量目标的差距，实行适当的措施确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；〔包括更改〕应形成文件。5《进出口贸易效劳筹划掌握程序》质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023职责、权限与沟通第1页共4页目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以确保质量治理体系的有效性；适用范围3.职责总经理负责建立组织机构，明确规定质量治理的职责、权限和沟通的要求。治理者代表协作。职责与权限本公司的组织构造图见附件一；本公司质量治理体系职能安排见附件三。职责和权限总经理重要性；形式公布；e〕供给充分的资源；f〕公司内部的职责和权限得到规定和沟通；h〕任命治理者代表，并为其有效性工作供给必要条件；I〕对本公司供给的产品和效劳质量负全责；j〕对本公司质量治理的其他重大事项做出打算。副总经理兼治理者代表b〕个组织内提高满足顾客要求的意识。/预防措施，主持内部质量治理体系审核并确定审核组长。负责向公司总经理报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求。质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023职责、权限与沟通第2页负责与质量治理体系的有关事宜的外部联系。客投诉。h〕负责效劳过程的掌握和原材料的供给。j〕负责对产品的符合性进展监视和测量；负责不合格品的掌握治理。办公室负责组织质量治理体系的内部审核，检查质量治理体系的运行状况负责治理评审的输入与输出资料的收集和整理、有关文件的编制和归档。c〕负责组织质量治理体系文件和记录的掌握；负责组织编写体系文件。e〕负责公司内部信息沟通，以提高质量治理体系的有效性。f〕负责公司治理制度的建立和不断完善。g〕负责监视检查公司各职能部门有关层次上的质量目标的分解、实施和考核。h〕负责公司人力资源的治理、培训、考核及评价工作。k〕负责公司范围内数据分析与改进工作的适宜性与有效性的催促检查。l〕负责申领核销单、核销的治理工作。m〕负责公司网络系统的软硬件的掌握和有关的数据分析。单证部负责审核信用证；缮制银行议付单据、催收舱单、报关单。外贸部负责产品实现所要求的过程及子过程的挨次和相互关系进展筹划。(包括特别过程00000000质量手册版本：A修改码：1企业标准代码：5.3章HJ/SC-2023职责、权限与沟通3页4页负责编制标书和制定合同的正式文本；负责编写销售效劳过程标准和技术文件。c〕务。d〕负责主持对供方的选择、评价和重评价，确保选购信息的充分性；e〕对选购产品的质量符合要求负责；f〕组织合同评审，负责承受、处理顾客投诉，并建立相应台帐。g〕负责工作环境的治理。h〕负责特别过程、关键过程确实认、监视、实施和掌握。j〕负责对产品的质量符合性进展监视和测量、确保产品质量符合要求；k〕负责不合格品的掌握治理。的测量要求全都。负责顾客满足度调查。6财务部关财务治理规定，协作总经理全面负责公司的财务治理工作。负责结算和出口退税工作。合理利用，以最低的本钱，求得最好的经济效益。做出经济分析报告〔如质量本钱趋势分析等，准时反映公司的财务状况。4.3.7员工a〕自觉遵守工艺纪律，执行行为标准，按行为标准自我约束，保证效劳供给满足规定要求；准确、准时真实完整的填写记录，保持记录清洁、完整；d〕努力完本钱岗位的质量指标，确保部门质量目标的实现。00000000质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20235.3章职责、权限与沟通第4页4内部沟通目标及完成状况以及实施的有效性进展沟通，到达相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。邮件、等形式以上工作由办公室进展治理掌握，并确保其效果。相关文件《企业治理制度汇编》质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023治理评审掌握程序第1页共2页1.2.适应范围3.职责总经理主持质量治理评审活动。治理者代表制定评审打算，收集所需资料，对评审后的订正、预防措施进展跟踪验证。预防措施。工作程序12应准时进展评审；影响时；与进出口贸易有关的法律、法规发生重大变化时；d〕消灭重大索赔或效劳质量事故；e〕连续发生类似的顾客投诉；f〕发生其他有必要进展治理评审的状况。4.2.治理评审的输入应包括以下方面：a〕审核结果，包括第一、二、三方质量治理体系审核、产品质量检查等结果；b〕顾客信息反响，包括满足程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c〕过程的业绩和效劳的符合性，销售和售后效劳的完成状况，专项检查状况等；d〕订正和预防措施的实施结果；治理评审提出的改进措施的实施状况；f〕质量治理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；g〕改进的建议治理评审的预备5议的通知发至各职能部门。00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：5.4章HJ/SC-2023治理评审掌握程序第2页共2页各职能部门应依据评审输入的要求，认真预备相关材料。治理评审会议订正和预防措施，确定责任人和整改时间，总经理对所涉及的评审内容做出结论。5.治理评审的输出治理评审的输出应包括以下方面有关的打算和措施：等方面的评价；与顾客要求有关的进出口贸易过程的拓展和效劳质量的改进，对现有效劳符合要求的评价；资源的配置和优化。后发至有关部门。订正、预防措施的实施和验证踪验证。治理评审产生的有关记录由办公室负责收集整理、归档。相关文件《文件掌握程序》《记录掌握程序》《订正和预防措施掌握程序》记录序号编号名称归口部门保管期限6.1HJ/JL5.4-1治理评审打算表办公室三年6.2HJ/JL5.4-2治理评审会议通知办公室三年6.3HJ/JL5.4-3治理评审报告办公室三年质量手册企业标准代码：6.0HJ/SC-2023资源治理第1页共1页效性；通过不断满足顾客要求，增加顾客满足。本章所提及的资源包括人力资源、信息、根底设施、工作环境。条款6.16.2条款6.16.2标题人力资源掌握程序根底设施和工作环境掌握程序ISO9001：20236.26.3/6.4质量手册企业标准代码HJ/SC-20236.1人力资源掌握程序第1页目的性和效率。适用范围适用于公司负责质量治理体系规定职责的全部人员。职责总经理负责配备能胜任进出口贸易效劳活动的员工。办公室负责人力资源的治理，编制《年度培训打算》并组织实施。各相关部门协作培训打算的实施。工作程序得到满足。人力资源公司通过培训、聘请，使员工所具有的力量能够满足所从事的质量工作要求。岗位要求据。报治理者代表审核，总经理批准后实施。培训范围和内容员工培训相关法律法规、质量治理体系标准根底学问等的培训；b〕部门根底教育：学习本部门工作文件的主要内容，由所在部门负责人负责进展；操作考核。在岗人员培训对从事质量治理工作的人员，进展质量治理学问的培训；0000质量手册版本：A修改码：00000质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20236.1人力资源掌握程序第2页共3页4.4.44.4.1相互提问加深理解、业绩评定和观看等。通过教育培训，使员工生疏到：a〕满足顾客和法律法规要求的重要性；b〕违反这些要求所造成的后果；5相关文件《记录掌握程序》序号编号名称归口部门序号编号名称归口部门保存期限1HJ/JL6.1-1年度培训打算办公室三年2HJ/JL6.1-2培训记录办公室三年3HJ/JL6.1-3岗位任职力量评价记录表办公室三年4HJ/JL6.1-4人员登记表办公室三年质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20236.1人力资源掌握程序共3页] 培训流程公司培训需求公司培训需求各部门培训申请理批准后下发到各部门办公室确定培训人员名单、通知培训时间、地点培训签到授课办公室填写《培训记录》培训考核评价培训的效果是否到达培训目的否重培训汇总培训资料，培训档案治理0000国际贸易 质量手册 版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20236..2目的

根底设施和工作环境掌握程序

第1页 共2页2.适应范围适用于为实现产品的符合性所需要的根底设施和工作环境进展掌握。职责办公室归口治理实现产品所需要的根底设施和工作环境；工作程序根底设施的识别过程设施〔软件和硬件等支持性效劳〔水、电、汽供给、车辆、通讯设施等。4.2持续性效劳等；各使用单位依据效劳的要求提出根底设施配置要求；或工作环境的改造、迁移；设施的验收、使用和保养全；日常使用设备发生故障，应填写检修单，检修完毕验收合格前方能投入使用；设备设施的报废资产财务部审核后，报公司领导批准后实施报废；报废的设备、设施应做出报废标识并准时撤离使用现场。工作环境配置必要的通风设施、保证适宜的卫生、安全等。效劳要求。0000企业标准代码： HJ/SC-2023

质量手册 版本：A修改码：0根底设施和工作环境6..2

掌握程序

第2页 共2页5《记录掌握程序》《企业制度汇编》6.记录序号编号名称归口部门保存期限1HJ/JL6.2-1 设施、设备台帐办公室长期2HJ/JL6.2-2 设施、设备检修打算办公室三年3HJ/JL6.2-3 设施、设备检修单办公室三年4HJ/JL6.2-4 固定资产报废审批表办公室三年质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.0产品实现第1页共1页掌握、制定了如下文件：序号序号7.17.27.47.5标题ISO9001–2023进出口贸易效劳筹划掌握程序物资选购掌握程序生产和效劳供给的掌握程序7.17.2.1、7.2.2、7.2.37.4.1、7.4.2、7.4.37.5.1、7.5.3、7.5.4.7.5.500000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.1进出口贸易效劳筹划掌握程序第1页共2页目的使顾客满足。适用范围适用于与产品定单和合同有关的贸易效劳实现过程的筹划、实施和掌握。职责总经理负责供给质量治理体系运行所需资源；外贸部负责对贸易效劳实现过程进展筹划；4.工作程序外贸部应依据顾客要求、产品技术要求和公司质量治理体系的要求对产品的质量目过程的有效掌握。贸易效劳实现过程实现的筹划贸易效劳实现过程实现的筹划依据a〕合同要求b〕产品标准和相关法律法规要求；c〕公司治理体系要求；产品实现筹划的内容需的人员、设备、设施等资源和相应的环境要求；准则及实施要求；产品标识和可追溯性要求；e〕顾客满足度的监视和测量；g〕监视和测量装置的掌握要求；h〕不合格品掌握及改进的要求；i〕记录要求。对上述过程筹划的结果要形成文件，包括效劳流程图、作业指导书等；质量打算对于特定销售效劳供给工程和合同编制质量打算，质量打算的内容和要求可以直接00000000企业标准代码：HJ/SC-20237.1质量手册进出口贸易效劳筹划掌握程序版本：A修改码：0第2页共2页应用公司体系文件中的具体要求和过去一样产品的技术要求或方案；质量打算的批准和修改发生变化，需要对质量打算进展修改时，由外贸部负责与相关单位进展沟通并监视落实。相关文件序号编号6.1序号编号6.1HJ/JL7.1-1名称外贸部三年00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.2第1页共3页1目的通过对顾客满足度的调查，了解销售和售后效劳是否正确理解并满足顾客当前和将来的实现与顾客的有效沟通。2..要求的评审及与顾客的沟通。3.标书实行不同的工作程序进展销售效劳供给要求的评审和协调评审活动，并保存评审记录。4工作程序与效劳有关要求确实定外贸部应确定进出口贸易效劳顾客的需求：顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求； 等；公司确定的其他附加要求，如公司公开的效劳承诺。与进出口贸易效劳有关要求的评审评审小组组归公司总经理领导。评审时机评审应在公司向顾客作出供给产品的承诺之前进展。评审内容a〕〔包括口头定单或其它形式的定单〕或合同规定的要求。b〕合同条款是否齐全；文字表达是否准确；权利、义务、违约责任是否明确。承受的技术标准、标准是否明确。g〕对于客户供给的商标，专利等学问产权，需考察供给人是否为该商标、专利等学问产0000质量手册版本：A0000质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.2第2页共3页包括顾客隐含的要求及公司自行确定的附加要求〕得到规定；a〕责与顾客协商解决。4.2.5评审方式一般定单或合同〔无特别要求、产品价值3合同〔3〕实行会议或汇签表形式征求各部门意见，实施评审，并填写《合同评审记录表理签字确认。产品要求的变更顾客联系协商解决方法；当合同还未履行，经评审能满足要求时则可进展更改。当合同需部负责与顾客联系，征求意见。相关部门。与顾客沟通到公司内部与顾客协调全都。必要时应当组织相关部门进展顾客回访并现场效劳，以取得顾客的持续满足，并执行《顾相关文件《记录掌握程序》《顾客满足程度测量掌握程序》0000质量手册0000质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.2第3页共3页记录序号编号名称归口部门保存期限6.1HJ/JL7.2-1合同评审记录表外贸部三年6.2HJ/JL7.2-2合同登记表外贸部三年6.3HJ/JL7.2-5合同更改记录外贸部三年质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.2第1页共2页1、目的2、范围3、职责4程序顾客投诉处理流程信件/厂家转介〕完毕与顾客沟通、了解状况定期反响厂家落实责任部门进展缘由分析查找解决问题的方法结果反响给顾客援NO处理YES与厂家联系质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.2第2页共2页2424如需要，应在2小时内向厂家申请救济。外贸部应询问顾客对投诉处理结果的意见。对顾客投诉的跟踪治理填写《顾客投诉处理跟踪记录》5《改进掌握程序》《不合格品掌握程序》质量记录《顾客投诉处理记录》《顾客投诉处理跟踪记录》质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.3设计和开发第1页本公司是特地从事进出口贸易的效劳公司，目前无需对进出口贸易效劳产品进展用法律法规的要求。质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.4物资选购掌握程序第1页共3页目的2.适用范围适用于进出口贸易效劳有关的选购及对供方进展评价和掌握。a〕物资选购〔化工原料、化工产品、电子产品、机械产品〕的选购；b〕效劳选购3.职责打算》并实施。外贸部负责编制选购物资标准及检验标准，并参与对供方的评价。4.工作程序供方评价供方评价的准则a〕是否具有国家或行业认可或资质的厂家；b〕是否有营业执照，产品生产许可证；c〕是否有产品检验合格的证明；供方的选择对供方的选择应遵循如下原则：a〕d〕通过比质比价、优中选优。供方的重评价及治理重评价的内容：供方物资的质量与价格状况，供方的履约力量，供方的效劳00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237..4物资选购掌握程序第2页质量。a〕因使用所供给的物资而影响本公司产品〔效劳〕质量的；b〕物资供给不准时而影响工期的；c〕年内三次或连续两次供给物资达不到规定要求的；d〕效劳质量差，达不到本公司要求的；e〕治理水平下降或存在质量安全事故隐患的；选购信息选购合同〔工矿产品购销合同〕的签订应在相应的销售合同签订后,选购合同〔工矿产品购销合同〕的条款应清楚、明确，并具有肯定的质量条款。对选购产品/效劳的质量要求、交付要求和效劳将在选购文件中应以规定，选购信息包括选购打算、选购协议、合同等；选购文件应表述拟选购产品、适当时包括：/效劳的质量要求以及接收准则；c〕质量治理体系的要求。选购文件应经公司审批以确保规定的选购要求是充分的。选购物资的验证订的同时或签订后安排。局出具商检合格单、非法检产品由厂方自检后经公司业务人员查核认可、客检。品放行的方法。在对供方的评价和掌握过程中形成的质量记录由外贸部负责收集治理，并执行5.相关文件《记录掌握程序》《企业治理制度汇编》00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237..4物资选购掌握程序第3页记录序号编号名称归口部门保存期限6.1HJ/JL7.4-1合格供方评价表外贸部三年6.2HJ/JL7.4–2合格供方名册外贸部三年6.3HJ/JL7.4–3选购打算外贸部三年00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：7.5HJ/SC-2023第1页目的确保效劳质量到达规定的要求，确保满足顾客的需求和期望；适用范围适用于进出口化工原料、化工产品、机械产品、电子产品的效劳全过程的质量掌握；职责单证部负责审证、审单、保险、运输等事务的承办和治理；办公室是设备的调度、保养和检修归口治理部门；办公室负责系统、计算机及软件的治理；财务部负责结算和出口退税工作。3.4工作程序营销业务员应通过各种方式如：参与交易会、出国访谈调研、与顾客面谈、询销、展览会的业务员都应在活动完毕后的5个工作日内向经理办公室递交《市场调研报1各部门；营销规划的主要内容应包括：c)营销组合策略；销售打算的主要内容应包括：a)营销的工程、品名、规格、型号、数量、金额和市场；c)营销步骤和要求；注明需要更改的内容和理由，报总经理批准后更改。口业务统计表》分发至公司正副总经理及各部门。00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.5第2页共4页洽谈顾客进展业务洽谈，介绍产品的特性、特点，对外报价。包括：品名、规格、数量、交货期、价格及支付条件、技术指标、质量要求等。评审签约望不全都时，则要争取进一步协商或重组织合同评审。合同正式签订后直至履约完毕，应将该合同的相关资料归档治理，保存。选购产品的选购按《物资选购掌握程序》执行。制单制单员审证，并依据外销合同及供方供给的装箱单，缮制出口运输单据。制单员一般在两个工作日内按合同、信用证、出库单等单证要求缮制好托运单员办理托运手续，在收到正本提单后缮制结汇单证交银行办理结汇手续。验货供方或顾客供给的产品必需进展验货。收，并出具相应的验货记录。定办理。储运产品的储运按合同规定要求选择合格的承运方办理。交付审办工作。单证部负责在货物出运或进口前办妥报关、检验检疫证和许可证手续，其手续单证部在收齐结汇单证并审核无误后，一般应在两个工作日内办妥交单议付手00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：1企业标准代码：HJ/SC-20237.5第3页〔包括银行审核退回的〕错单进展修改，无法修改需担保结汇的，应准时结算和顾客联络；汇付方式下由业务员向顾客催收货款。明；并办理出口退税。报各部门。售后。业务员负责要求对方按国际惯例供给有效证据，并经报批时，按规定办理理赔事宜。信息系统平台在整个贸易过程中正常进展。需确认过程的掌握：行，以确保其满足要求的力量，必要时应进展确认；对使用的设备进展确认、业务人员经过特地培训、持证上岗；c〕过程参数予以记录；标识和可追溯性公司的业务全过程应具有活动内容、责任人等方面的可追溯性。出口业务以合同号和商业发票号作为业务执行活动的追溯性标识。进口业务以合同号作为业务执行活动的可追溯性标识。顾客财产4.14.1件等。对顾客财产的掌握应执行如下要求：外贸部负责顾客财产的验证，与顾客办理有关交接验收手续并照实填写记录；00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20237.5第4页客报告并予以记录；负责妥当保管，确保顾客财产的安全；客准时沟通；理。产品防护〔生产方、运输商、储运仓库〕包装、储存和保护要求，防护也适用于产品的组成局部。55.15.2.《监视和测量装置掌握程序》《不合格品掌握程序》序号编号名称归口部门保存期限序号编号名称归口部门保存期限6.1QMS/JL7.5–1销售打算外贸部三年6.2QMS/JL7.5–2出口核销单领用登记单证部三年6.4QMS/JL7.5–3顾客财产接收验证记录外贸部三年6.5QMS/JL7.5–4邀请客户申请表外贸部三年6.6QMS/JL7.5–5客户进展申请表外贸部三年6.7QMS/JL7.5–6客户档案外贸部三年6.8QMS/JL7.5–7托运和结汇单证审核记录表外贸部三年00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023企业标准代码：HJ/SC-20237.6第1页共1页7.6不影响公司供给合格产品及售后效劳。00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023企业标准代码：HJ/SC-20238测量、分析和改进第1页共1页公司对测量、分析和改进进展了适当筹划，制定了以下程序并实施：序号标题ISO9001：20238.1顾客满足度测量掌握程序8.2.18.2内部审核掌握程序8.2.28.3过程和产品的监视和测量掌握程序8.2.3/8.2.48.4不合格品掌握程序8.38.5数据分析掌握程序8.48.6订正和预防措施掌握程序8.5.1、8.5.2、8.5.300000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码企业标准代码HJ/SC-20238.1第1页共1页目的的时机、持续增加顾客满足。适用范围适用于对顾客满足程度的监视和测量；职责的需求和期望，负责处理顾客投诉并对顾客满足程度进展测量；门。工作程序顾客信息的收集、分析和处理与相关部门和单位一起进展分析或处理24指导公司各有关部门的工作改进；顾客满足程度测量顾客满足信息。确定顾客的满足度以及需求和期望，公司须改进的方面，得出定性的结论。相应的订正和预防措施；扬。4.3相关文件《记录掌握程序》《订正和预防措施掌握程序》记录序号 序号 编号6.1 HJ/JL8.1-1名称外贸部三年00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023企业标准代码：HJ/SC-20238.2内部审核掌握程序第1页共3页目的质量治理体系的有效运行和持续改进。范围适用于本公司质量治理体系内部审核活动的掌握；职责措施打算及审核报告；成状况；受审核部门及部门按审核组提出的不合格项报告制定和实施订正措施。工作程序内部审核流程图：内部审核策划内部审核实施内部审核报告跟踪审核制定审核打算首次会议上报管理者立审核小组现场审核开出不符合项编制检查表开出不符合项通知审核末次会议表审核批准。数：a〕发生严峻质量问题或用户有重大投诉；00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20238.2内部审核掌握程序第2页共3页c〕法律法规及外部要求的变更。审核预备准；审核员不能审核与自己工作有关的内容。程安排等，经治理者代表批准后，在审核前一周内通知受审核方。内审员预备审核用文件：检查表、不合格项报告等表格；审核实施组全体人员、治理者代表、受审核部门的负责人及主要工作人员。记录。不合格项按性质分类：体系性不合格：质量治理体系文件与有关的法律法规、质量标准、合同等要求不符合；效果性不合格：实施不够认真或对不合格的真正缘由没有找到，订正措施实施后未能到达规定要求；不合格项按严峻程度分为：规、产品执行标准、严峻质量事故、顾客投诉。并要求受审核部门负责人确认不合格事实。并要求不合格项存在部门能在规定期限内进展整改。末次会议出席人员同首次会议。审核报告评审的依据之一；审核报告由办公室按规定下发；内部审核报告的内容00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20238.2内部审核掌握程序第3页共3页b〕审核组成员、受审核方代表名单；c〕审核打算实施状况总结e〕存在的主要问题分析f〕对公司质量治理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方；订正措施的实施与验证组织有关人员制定订正措施打算并填写在“订正措施”栏内。受审核方负责按订正措施打算整改审核组成员验证订正措施的有效性，将检查结果填入“验证”栏中映。如订正措施涉及到有关质量治理体系文件的更改，按《文件掌握程序》执行。相关文件《文件掌握程序》《记录掌握程序》记录序号编号名称归口部门保存期限6.1HJ/JL8.2-1年度内部审核打算办公室三年6.2HJ/JL8.2-2内部审核打算表办公室三年6.3HJ/JL8.2-3内部审核检查表办公室三年6.4HJ/JL8.2-4内部审核不合格项报告办公室三年6.5HJ/JL8.2-5内部审核报告办公室三年6.6HJ/JL8.2-6会议签到表办公室三年6.7HJ/JL8.2-7不合格项报告办公室三年企业标准代码HJ/SC-20238.31.目的

质量手册

0第1页共2〔效劳〕进展监视和测量，确保效劳质量和质量治理体系的有效运行。2.适用范围适用于公司质量治理体系全过程和效劳的监视和测量。职责办公室负责组织对销售效劳过程的监视和测量；外贸部负责对选购产品、效劳实现过程进展监视和测量。工作程序过程的监视和测量；办公室依据所筹划的时间和频次或不定期抽查的方式对质量治理体系的过程进展订正措施，确保过程的力量。状况进展抽查。产品的监视和测量分选购产品、效劳实现过程的检验选购产品验证品合同签订的同时或签订后安排。客验证等其他必要的活动。品放行的方法。d)本公司暂不执行紧急放行。00000000国际贸易质量手册企业标准代码：HJ/SC-20238.3第22效劳供给的监视和测量《岗位人员任职力量评价记录表》内；进展，依据考核状况提出：合格、留岗培训、离岗培训、换岗、辞退处置意见外贸部对选购产品进展验证、交付；不合格与供方协商处理；经检验不合格者，按《不合格品掌握程序》执行。有权放行的人员必需具备质检资格，并经总经理授权认可。相关文件《记录掌握程序》《不合格品掌握程序》《企业治理制度汇编》5.序号记录编号名称归口部门保存期限6.1HJ/JL8.3–1质量目标完成状况统计表办公室三年6.2HJ/JL8.3–2岗位人员任职力量评价记录表办公室三年6.3HJ/JL8.3–3不合格单证统计分析表单证部三年6.4HJ/JL8.3—4选购产品验证/检验记录外贸部三年00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-2023企业标准代码：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第1页共3页目的求。适用范围〔不合格效劳、单证和贸易产品〕的掌握活动。职责总经理负责参与严峻不合格的评审，就不合格的处置做出打算；外贸部负责进货产品、顾客供给的产品的评审；外贸部负责对进出口贸易过程中不合格效劳的识别和处置；外贸部负责产品交付后觉察的不合格品〔不合格效劳〕进展掌握；〔不合格效劳、单证和贸易产品〕的评审、对顾客投诉的处理；相关责任部门和单位负责实施评审结论。工作程序不合格品和不合格效劳的鉴别〔不合格效劳。凡有不符合点的单证均为不合格品〔不合格单证。凡不能满足规定要求的贸易产品均为不合格品〔不合格贸易产品。不合格的分类影响极坏的，发生在外部的贸易产品，单证或效劳质量事故。退货、有异议，或是发生在内部的单证或效劳质量事故。评价不满足的。对不合格品的掌握要求对不合格贸易产品的掌握掌握程序》执行；与供方联系赐予订正；评审和处置。如退货、索赔等应作好记录。00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第2页不合格品的处置：不合格产品的处置方式：不收购；不合格效劳贸易产品的处置方式是：解除选购协议或赔偿。对不合格单证的掌握进展必要的隔离，做好记录；或部门经理组织评审，并开具不合格报告，打算处置方式，应赐予记录。不合格单证的处置方式是：修改、重制作和报废。对不合格效劳，工作过失的掌握 必要时应赐予记录； 马上订正或整改，必要时记录，一般不合格效劳或工作过失，由部门负责人组织评审打算处置方法，并予以记录；严峻不合格效劳或工作过失，由治理者代表或部门负责人组织评审，开具不合格通知单，打算处置方法，必要时与顾客沟通，取得顾客的谅解和同意，并予以记录。不合格的处置对不合格的处置，应实行有效措施，准时消退已觉察的不合格，防止其原预期的降价交付的不合格品，应经顾客同意确认。交付或开头使用后觉察的不合格品的处置方式方法，以实行相适应的措施满足顾客的正值要求。对于顾客投诉处理执行《顾客投诉处理程序》的有关规定。4.8.记录由外贸部负责收集整理，执行《记录掌握程序》00000000国际贸易质量手册版本：A修改码：0企业标准代码：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第2页相关文件《记录掌握程序》《过程和产品的监视和测量掌握程序》《订正和预防措施掌握程序》记录序号 序号