总经理及管代

内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：001拳部门代表：荐审核员：要标准章节号俭检查内容然检查记录渴备注币4.捉1游质量管理体系晋总要求定本公司是否已甚建立了文件化丘的质量管理体寇系并加以实施顿和保持下去？奉请总经理谈谈陶，为使公司质培量管理体系正趋常运作，本公适司建立了哪几忽个大的过程？突公司确定了什泛么准则和方法史来控制这几个摸大的过程，以葱确保其有效运素行。将公司选择了哪桃些外包过程？冷对这些外包过清程如何进行控像制？眉本公司已建立缸了滨ISO900喜1树：泄200尘0括质量管理体系锐并制定实施了佛质量手册，程士序文件等。誉使用了管理职某责、资源提供宾、产品实现、梯测量分析和改场进四大过程。赞采用了过程方尸法和持续改进联准则。剧本公司外包过目程为成型模具欧，将外包过程户承包方作为供另方管理，并签印定技术协议。恢4.2.宗1铅文件要求总则柱请问公司建立穷文件化的质量瓜管理体系，都械包括哪些文件宏？援本公司共编制榜了多少个程序鸡文件？其中哪叨几个程序文件串是餐ISO900站1:200猴0惧标准要求必须目编制的？割文件的多少和届文件内容的详伟略程序是依据海本公司目前的之哪些因素确定猴的？阻包括质量手册脱、程序文件和辽作业指导书等离文件。庙本公司编制了进解蚁1蜡3骤个程序文件，洽其中文件控制搁，质量记录控够制和内审控制磁、不合格控制趟、纠正预防措参施控制为必编卸程序文件。你取决于公司规舰模和公司人员誓素质及产品过债程的复杂课性体等。腰4.2.趁2赌质量手册音本公司编制的灿《质量手册》爷的主要内容是殖什么？袭本公司的《质鹰量手册》是纳荒入了程度文件刃的内容还是对击程序的引用？肺本公司的《质乐量手册》是否移符合她了聚GB/T19障001-20铺0浙0薯标准的全部内糟容？如有删减制，删减了什么真内容，为什么消删减？屠本公司《质量参手册》是谁编耗制？谁审核？挂谁批准？欣《质量手册》抄中各过程的描狱述是符合本公觉司产品的特点瞧？但《质量手册》辅是否经评审？宝有不适宜的地箱方如何进行修纳改？壳主要说明了质籍量管理体系的号范围、质量方谎针，质量目标案，对程序文件废的引用过程之宴间的联系。爹对程序文件的就引用。勾有删减，删减哭了软7.偿3礼《设计和开发颜》因产品属于副常规产品，工肚艺流程已定型尤。境抽查切：纳QM-0仔1得《质量手册》麻办公室主任编炊制，总经理批暑准，炭符合本公司产咱品特点。犹经评审，暂无迎修改。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：002泄标准章节号都检查内容肚检查记录忽备注吹5.胞1光管理承诺逝总经理应当承沉诺要建立、实骨施文件化的质闸量管理体系，漫并持续改进其秤有效性，为了仿证明你已经实外践了自己的承逢诺，你能否提挖供以下证据？妹是否已向全体桶员工传达了满徐足顾客法律法果规的重要性？除能否提供记录着？传达的内容哀是否包括提高创员工顾客至上假的意识，要求旺员工将自己的妨下一站视为至寨高无上的顾客首，要求员工树词立主人翁精神健并向员工传达碧了相关的国家跃法律法规和强历制性标准的基顺本要求等内容炎？扶是否制定了公膝司的质量方针逝和质量目标？构总经理为使公渐司质量管理体腔系有效进行，萍是否确定了资棚源的需求并提吉供了充分的资步源？这些资源梳应包括物质资详源和人力资源迁还有财力资源处。歪通过培训方式领向全体人员传煤达了满足顾客观法律法规的重纤要性，酬查餐N震O顺：班00呀3繁培训记录，符旧合要求。队制定了质量方承针和质量目标桂。管确定了各部门卸经理及车间管除理人员，生产馒工人等，人力沃资源，已充分挎筹露备考想了资金保障企暂业，质量管理惹体系有效运行档。秘5.迁2河以顾客为关注尺焦点艰总经理通过什羽么方式来了解山顾客的需要和绪期望（包括顾崭客明示的和隐胡含的需求和期混望）？比如可芒以通过市场调雄研、信息反馈努、直接与顾客寇接触，媒体等封方式，你能举渴出例子并提供雕相应的证据吗洁？榴为了满足已确支定的顾客的需乞求和期望，公亡司是否已将这现些需求和期望辆转化成对产品疼、过程和质量构管理体系的要锯求？请结合如止何确定和评审榜产品要求，如戏何与顾客沟通劝以及如何监视傅和测量顾客满召意等工作的实靠践来叙述。制主要是通过与配顾客沟通方式氏了解顾客的要柳求和期望。疗已将这些需求堵转化，我们在忧产品质量上充泊分体现顾客的从要求以优质优递价，严格管理晴体系确保产品谋质量来满足顾陷客，通过定期当调查来了解顾脆客满意度情况惜。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：003猜标准章节号托检查内容烂检查记录策备注暴5.奋3呈质量方针甩请详细谈谈公顺司质量方针的戚内涵。恼质量方针的内悠涵中是否包括丝了对满足顾客惹和法律法规的骤承诺，也包括丹了持续改善质喝量管理体系有俩效性的承诺？滋质量方针是否诞提供了制定质圈量目标的总体帐原则或框架？沿通过什么方式驱宣传公司的质尖量方针，使全劈体员工都理解苹和熟悉公司的捷质量方针？镇公司是否通过公评审和修改质映量方针，使其赢保持持续的适返宜性？触本公司的质量速方针和目标：录见质量手册腿质量方针中包用括了对满足顾加客和法律法规陪及持续改进质扯量管理体系有思效性的承诺。奔质量方针为质厌量目标提供了涂总体原则和框督架。拨通过张贴和培洒训方式，使全也体员工理解和琴熟悉公司的质躬量方针。廉规定在每年的蒸管理评审中评额审质量方针，见保持其适宜性输。谦5.4.防1挠质量目标驶质量目标的制神定是否依据质午量方针的总体冬原则来制定？签质量目标的内炕容是否包括对胳产品质量的要裕求，并且是可某以测量的（例倦如可以做定量脉描述）？炼质量目标是否借已分解到公司迈各有关职能部碍门，在各部门很建立质量目标离？袄为达到公司总亲的质量目标，途管理者代表是防否建立了自己区的目标？是否颜可以测量？宵是依据质量方盗针的总体原则狐来制定的。捡包括了对产品委质量的要求并这拟测量，例如草：产品一次交梢验合格率骆为翼95及%贼。互已分解到了各咏部门，并建立栏了质量屋目卡标。警已建立了目标追，并可发测量教。鲁5.4.触2在质量管理体系呼策划竹为了满足质量秒目标以及本标恭准扮4.露1怖质量管理体系魄总要求，总经范理是否进行了虏质量管理体系煌策划工作并形下成了文件？摸公司是否针对型产品、项目或己合同的要求编编制了质量计划救？刊公司是否确定完并提供充分的存资源以实现质咐量目标的要求经？如人、财、唱物三方面的资功源。弯进行了策划，耀并形成了文件圆，查质量管理甘体系策划书，扒符合要求。慌因现有产品为谦常规产品，无体发生重大项目灯合同，因此暂首无质量计划书巩。皮已提供充分资哨源。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：004疾标准章节号芦检查内容趋检查记录毛备注桥5.4.耀2网质量管理体系这策划足质量管理体系子策划是否体现贸了质量管理体绸系持续改进的享要求？罚在质量管理体宜系某一环节或拆某一过程发生伴变更时，是否弟考虑到与之相渴关的某些环节犁或过程，也要萌做相应的变更浊以至需要更改聋相关的文件以酒保持质量管理箩体系的完整性浙？么能否举例说明塌质量管理体系煤策划如何进行劲，对质量管理凤体系的变更如用何控制？址4拘、体现了待续怪改进的要求翠暂无此情况发割生，陷应组织的规模虽，人员素质，启产品和过程的懒复杂程度，重旦要的是顾客的庙需求和期望。糖5.5.瓜1努职责和权限绕对应质量管理派体系各职能部哨门是否都规定哄了其职责和权含限？这请总经理谈谈微本人的主要职同责和权限是什纹么？颜都有规定职责贤和权限修贯彻执行质量状方针和质量目撒标，对公司产引品质量负全责晶，负责管理体射系的建立与实垫施等。恩5.5.俘2墙管理者代表陆请问总经理指患定一名管理人四员为管理者代玻表？有任命文锹件吗？毒请问管理者代芦表除了他本身蝶原有的职责和租权限之外，作具为管理者代表询的身份，还应累被赋予什么职荡责和权限？握指定带包哲乐射为管理者代表赤有任命书。揉除了本身职责顺外，向最高管暖理者汇报体系楚的业仍绩迷，对质量体系碑事宜对外联络宪，负责组织实构施内部审核。色5.5.欢3非内锻部判沟通封请问在各部门幕、各层次人员秀之间是否建立猴了与质量管理饼体系有关的各水种信息的沟通奋渠道？采用什迫么方式和什么殊手段达到沟通郊和理解？物除了借助于诸件如会议，简报待等媒体使全体复员工能了解质帮量管理体系的恭运行状况之外灯，各部门职责贡是否理顺，与亿其他相关部门剪之间工作上的僚接口是否清楚点？址因本公司规模换不大，一般以锣口头沟通兼会北议沟通，达到浆理解。棕查岗位职责，兆拟定各部门的烂职责已理顺，拒接口清楚。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：005古标准章节号刚检查内容玻检查记录骄备注鄙6.以1准资源提供钩为实施和保持啦质量管理体系配持续改进其有辛效性以达到使赖顾客满意及满寺足法律法规的矛要求，公司应尺确定资源需求姐并提供充分的推资源。总经理申是如何确定资蔬源的需求？提熄供了什么资源核？稻提供的资源是尤否能确保产品己达到顾客和法盛律法规的要求搞？刻根据实现质量浴目标要求，提萝供满足顾客及脱法律法规要坟租的产品，配备迟了人力资源、歪资金、设施、耐生产设备等资尾源。获本公司产品符革合市场需求，附达到顾客和法联律法规要求。魂6.距3地基础设施豪资源提供其中肯重要的资源之药一是基础设施替。公司为使产叉品符合要求都弄提供了什么基掠础设施？所提且供的设备、设姻施应符合什么结条件？走是否规定了对诉基础设施进行砌维护、维修的蜜职责和方法？席提供了生产场扫所、生产设备油、办公场所等绪，所提供的设桑备、设施都有洪符合法律法规建和顾客要求的茶产品条件。牌查刺QP-0悦4揉《设施和环境鹰控制程序》规具定了相关维修枪和维护方法。灌8.砍1虚测量、分析和学改进总则势1.米易公司是否对监花视、测量、分厨析和改进活动掩进行了策划？槽策划的内容是口否包括对产品辅、过程能力、辛顾客满意、质窑量管理体系的奔有效性进行确漆认、审核、评吓价、监视、测诉量、分析和改疾进等活动？抓2.锹脚通过测量、分层析的活动，是购否可达到持续谨改进质量管理酸体系有效性的愁目的？呢进行了策划，驼形成的结果包萍括了标准要求彩的活动。克可以达到质量熄管理体系对持效续改进的有效届性目的。酸8.2.悦3耍过程的监视和界测量距是否对生产和蚂服务提供过程锻中的人员素质池进行监视和测峡量，以满足过努程要求？越是否对设备设捞施进行监视和涨测量？是否对培设备和设施进母行维护保养？遮原材料、零部女件是否符合要冒求？如何进行宜监视和测量？袭生产过程中的冬人员都经过资跌格签定，满足俩要求。膜每天对设备进版行点检，按计境划进行维护。押符合要求，采消用进货检验方技式。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/0