名企编制建筑工程管理体系控制程序余 图表丰富

XX管理体系文件程序文件编号：受控状态：受控号：持有部门：2012年5月1日发布2012年5月1日实施目录1管理文件控制程序(条款号)…………12技术文件控制程序(条款号)………133记录控制程序(条款号)……………184信息交流与协商程序(条款号)……265管理评审控制程序(条款号5.6)…………326人员使用控制程序(条款号)………357教育培训管理程序(条款号)………398基础设施管理程序(条款号6.3)…………519工作环境控制程序(条款号6.4)…………5610产品实现的策划程序(条款号7.1)………61澡11卷段与顾客有关的刮过程控制程五序谊(妨条款富号蝴7.2)哑………………塔……………振…尝6诉4胃12行之物资采购与验虏证程酿序每(仔条款召号工7.4)样………………勺………………丝……勾…洪70租13额介工程分包管理晋程全序稠(进条款篇号膊7.4)宫………………骗………………档………悔…到79雪14匙允生产和服务提培供程堵序蛙(变条款号链)膝………………闪………………震…晒…宗85哑15瞎疤施工机械设备括管理程及序蝶(帜条款号悲、柿6.3)怜………………涝…………扯…约93岩16风吩特殊过程控制颜程悦序桑(侵条款号止)宫………………参………………飘……兆…拥10叉2钉17考谋标识和可追溯杏性控制程颤序蛋(严条款号割)裂………………满……………辨…费10由5谈18疫秃顾客财产控制猪程脑序可(惑条款号牲)因………………驻………………乔……沫…浪10贿9圣19馆神物资贮存程切序沾(这条款号驾)泡………………伪………………培…………架…炼11阶3绕20闪测产品防护控制盾程犹序隙(姓条款号泛)驱………………阶………………熄……拨…你12园1馋21甜辱监视和测量装诵置控制程垮序芦(巨条款爷号岔7.6)剖………………吩………………弊…夕12恐4旱22村聪顾客满意度测洪量程梅序渠(差条款号吨)互………………堂………………牺…供…串13拦4研23福椒内部审核控制钟程邻序搏(骗条款号劝)网………………勾………………秀………些138节24焰廉过程监视和测溜量控制程党序兰(砖条款号毙)铅………………服……………愈…瓦1址5撑0总25庙朋产品监视和测餐量控制程捧序膀(午条款号械)您………………报……………妥…六15玩6搜26贤蜘不合格品控制忍程摇序怎(比条款叨号坚8.3)晚………………配………………绵………认…嘴1概61也27承坛数据分析程刊序低(于条款蛛号洲8.4)蹦………………者………………伐……………国…谋1轨70擦28础汤持续改进程纺序溉(从条款号缸)减………………叶………………鹰…………侵…以17济3拨29浑龙纠正措施控制苍程倚序箩(雅条款号希)事………………喊………………酸……怕…统1弃80弃30健谢预防措施控制环程贤序线(顺条款号甘)牌………………竿………………叛……信…计18各6休31鉴坐环境因素识别码与评价程速序丽(告条款号乞)馆………………醒……………爪…酿19斥2期32萍厦危险源辩识风柜险评价与风险翼控制程责序炎(语条款号愿)岛………………拴…牺19芹8码33利损法律法规与其山它要求获取程票序瞧(您条款号暴)峰………………以………有…棕20蔑4夜34且穗运行控制程像序裤(悦条款号般)估………………乓………………点…………漫…布20炼7奉35盖逆应急准备与响汇应程竖序乎(踪条款号冷)每………………档………………半…毅…扮21灵1扒36炮刘危险化学品管施理程征序若(已条款号挽)刃………………鉴………………哭…剃…危21刚4朋37篮表能源资源管理孤程顿序叉(侵条款号浪)运………………激………………曲……满…右21台7惩38以台废水、废物、弟扬尘控制程纺序骨(冒条款号撒)视………………谱……………滑…唉22贯2烂39祝嘱噪声控制程捆序丰(窜条款号拒)猜………………沫………………恶…………栗…像22闲4桃40绪晋职工健康管理语程脖序真(守条款号仍)姻………………冰………………精……年…烟22悔6琴41逗王消防安全管理门程细序透(版条款号兔)嗽………………匹………………积……骑…脑22顾9脑42女绞交通安全管理必程质序茄(猴条款号沃)遥………………夜………………跟……屯…怜2诱31膜43稼作合规性评价程运序倡(早条款号羞)于………………爪………………伤…………虚233检4会4竞质量环境职业冷健康安全目标毅管理制度（伟/3.2.嗽4衔）冈………………汪…邪2航37汗管理文件控制调程序词Q/21YJ睡02-01编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:惕发布日期插：鞋20可12丢年枪5当月拾1的日亡股故实施日期屑：绪20塞12皆年律5贪月词1揭日暂归口管理部门亏：办公室柴1震柄目的和适用范秤围秘1.1彼盘目的咸：栋确保与一体化跟管理体系相关摔的各单位、部瑞门和人员得到絮和使用的文件握清晰、有效，傲易于识别，依并控制其分发殃，活防止使用作废糟的文件率。扣1.2定您适用范围舰：门一体化管理体妙系所要求的管夺理类文件，包阀括：质量、环朝境、职业健康静安全管理文件林，法律、法规框文件等。接2糖识相关文件况孟启《一体化管理虑手册啊》阶夕繁成援向睬Q/21YJ孩01貌姿授恩《产品实现的石策划程序旬》诵状进股佳公Q/21Y钩J02-10笔怠《工作环境翅控制程序辟》蕉花鉴陡消育Q/烫21YJ02裙-09亿《职工健康章管理程序锡》裤箩冲崭抵较Q/胃21YJ02铅-403职责爬径注本程序实行两裁级控制：即公璃司和项目经理惨部物、分杜公司失3.1统跑公司办公室屈凶飘控制以公司和遗本室名义印发味的管理文件的吓全部工作程序倒；愧瞎称归口管理公司截适用的法律、绸法规，搜集与牲本室业务相关滤的法律、法规唯等外部文件，取需要转发的应阴予以转发；颤紫迷评审以上文件振的适宜性和充储分性，发冬布竞“粱受控文件清比单孟"温和棚“黑作废文件通知骑单因”躁；视罩报作为本程序和境文件的主管部潮门，负责本系革统以及各配合幕部门的工作检亲查和指导。直3.2尿沾项目经理部掉、分公司穿南伍控制本部名义籍印发的管理文赢件的全部工作遣程序；裹驴渴搜集施工所在灶地政府部门的幅法令、法规、浙规章等外部文爸件；羊续所控制承包项目垃的建设单位、沫监理、质监站欠制发的管理类趋文件；援箩螺注；属于工作血技术类的通知文、函件等由技时术贷研发训部控制丽讽此评审上述文件早的适宜性和充厅分性，发岭布蜜“羞受控文件清蔽单竹”仔和活“欣作废文件通知考单卖”含。牛3.3列艺各配合部门台益张控制需以本部乎门名义印发的星管理类文件的色全部工作程序吓；乘值战搜集与部门业攀务相关的法律趣、法规等外部淡文件，需要转舍发的应予以转报发；上阻遵适时对上述文升件进行评审，廊发卫布念“续受控文件清灰单租”慨和葱“枯作废文件通知仰单树”斧。蕉4太犬工作程序串4.1暑柴文件的审核、棒批准和界定业摔弟文件拟稿后应唯加笨附升“活文件印发审批如单典”载（附布录痒A颈），由拟稿部活门首先审稿并泥送相关部门或煎有关领导会签撞，再交办公室袭由负责人或指会定的人员核稿期和界定是否受碌控。（注：以诚部门名义印发减的文件由部门循自行界定）酷粒卡下列文件应列估为受控文件：坛逗a尸）公司的一体溉化管理手册、疫程序文件、作毅业指导书；考型b予）一体化管理额体系的相关单愧位、部门编制薄的计划、规定岩、细则、实施悉要点、办法、矿管理制度等；谊柱c腐）项目一体化捏计划应包括质形量计划、环境逃、职业健康安势全实施方案；画街d染）国家和政府恨部门颁发的与旦一体化管理体勇系相关的法律男、法规、规章悼、规定等；依燃e森）项目的建设姐单位、监理、爽质监站制发的特管理类文件；锐叙f丹）在一体化管埋理体系运行中配形成的，但实伙施后即可转犹为涂“术记录梯的严”躁的文件：如受强控文件清单、凑作废文件通知闻单、内审汇总朵报告、管理评疮审会议通知和哲纪要等。室邪岩注开1障：短a弱）范围内的文胖件除受控文件柳清单由办公室配发布外，其它搜工作程序由技诊术研发部控制柿；贴孩亲注陶2称：戏c勿）水和繁e惕）范围内文件淡的全部工作程查序由项目经理应部控制；掀抵俯注设3结：其余类文件博的工作程序各克级单位的文件侍主管部门和配希合部门均应负限责控制。允4.2霞贼文件的发放号醒牛为确保一体化吩管理体系相关舰的单位、部门疏和人员得到和钱使用清晰、有柄效、易于识别之的文件，文件桃发放前应填寒写衫“傲文件资料发放侧计划及签收洁表勇”碗（附默录寨B赚），并经部门瑞负责人批准请。聪国队对于虹4.1a义）旋、袄b关）忽、题c荒）文、踏d颤）浮、爽e娱）范围内的文床件，可以根据奸使用场所的不侄同分鼻为款“毕受控揉本蝶”颗和播“赔非受控针本难”玻两种，并分别浅控制：谋敞a慨）凡与一体化集管理体系相关棚的单位、部门笨和人员使用的蚂文件应叠为违“体受控世本灶”咳。瞒“匹受控子本仅”柴应在该文件的管首页予朵以择“每受站控悄”平标识，并注受况控编号化。诚“特受控乘本示”得除按计划发放皂外，收文人应钞签字领取。邮挣寄发出的，应恶由收发员代签禾。寸秒b眉）凡用于非一丙体化管理体系殿的单位、部门绪、人员的文件百以及抄报上级妨和外单位的文接件品为谨“迷非受控规本预”泥。席“妻非受控贪本唇”衡只列入计划，泥收文人可以不辉签收。待骗御对于兵4.1f秋）范围内的文披件，可以执演行常“卷非受控锁本消”糖的发放办法。锐窃店受控编号由受恳控序号加分发宽序号组成。（上附蔬录维C浑）坊4.3猎味受控文件清单客的拟制、审批懂和发布讯夕孙凡蔬属传4卷．围1a谎）关．扁b屿）邀．斗c距）巴．问d由）副．阅e避）范围内的文棕件，均应列拉入练“雁受控文件清低单旱”趋予以发布。（摘附扎录恶D负）般要票“支受控文件清绣单坊”舱的发放范围除苹应覆盖所惭有时“铅受控文本欧”点的发放范围外深，下级单位的堪必须报上一级哗单位；部门的陵要报同级的文草件主管部门。腐仰驳“茅受控文件清攻单诞”套的发布时间和驴次数，可根据兄文件印发的时图间和频率确定祥，但至少应在肠每年三月底清郊理发布一次，胸发布前应经部左门负责人批准窑。接到清单的迟部门应进行纵愤、横向的传递墙。流4.4梨移文件的更改和枪更新疑差掘凡理属阴4软．夺1a泻）弊．回b角）闪．捏c拜）范围内的文柿件，各级文件佩主管部门应会捕同文件的原编测制部门适时对骄文件的适宜性批和有效性进行郑评审，以确定庸是否更改和更拼新。脾途翼文件的更改应处由文件的原编望制部门进行。愧更改前应填定写屑“飞文件更改携单闭”孙（附截录执E堪）并经部门负概责人审核批准垂。实施更改必像须由熟悉应更泡改文件业务或摘领导授权的人传员进行。局呆销文件更改部分赚的内容应及时遵通知，其审核日、签发和发放哀按赢4景．谋1兔和并4缩．抹2丰条规定执行。敲抄份文件需要更新夜或其它原因作页废时，文件主懂管部门应即时永发布部门负责膨人批准睁的牵“致作废文件通知灰单写”满（附副录晋F咸）狠。售“率作废文件通知粱单识”们的发布范围应嫌与该文件宴的知“梢受控狠本戏”粉发放范围一致刚。必爽木文件的使用单肝位、部门和人胡员收订到贵“占作废文件通知己单缸”躲后，应搏在波“呼受控文件和资栋料登记膏表蚁”煌相应的备注栏他予以标识，并控可根据具体情发况将作废文件姑按以下办法处批理：熊控a啦）自行销毁；授物b馋）已存档或拟圆作资料留用的纸应在存档的文基卷目录或拟作购资料留用的文跪件首页进混行役“材作脖废单”声标识。或悔腿凡令有卸“牌年秧度米”惹性规定的文件涛，跨年度后自毅行失效，不再均另行通知。膨课令国家和政府部把门颁发的相关驰法律、法规、北规章等发生修陶改或更新的情岁况时，各级文三件主管部门和泻有配合职能的坦相关业务部门弯应即时将修改障的内容或更新趟后的文件予以蛇通知。职4.5酒盼文件的登记、悬复印、归档及喂电子媒体的管阀理馋导镰为便于文件的负管理，受控文树件应裹在内“管受控文件和资哲料登记游表鸡”竟（附共录布G音）上进行登记范并保存。有归月档要求的，应队于次年初移交匀档案管理部门搜。颂幻凶属狸于合4浙．委1a喜）漆．专b僚）愈．螺c轻）范围内的文隙件，不准随意意复印和转借他滴人复印。因文消件丢失或破损口原因确需复印诞时，应经同级昏文件主管部门职批准并办证理准“迹文件复印通知排单陕”骑（附尘录凡H扮）后方可灵复印。复印件璃的发放执绩行竖4蛮．言2银条规定。称内处凡存岛有捞“宜受控文酿件月”湿的电子媒体应挂予标识和加密才码控制修改。涝进入网络的文息件必上须是现行（有距效）的版本。寻5滤忍质量记录问XX产文件印发审批尖单绣允杆翅傻饶欺兔附侄录平A由文件资料发放瞎计划及签收摄表微许缸舅柜谦诵附瞧录亦B对死缎受控编号组成静示意洋图培系魄劈距裳荐凡附洞录意C土泥肃受控文件清恳单概打风颗仔朋条旱辫附哭录编D带种嫁文件更改申请财单旨薯毕植恭味倡菊珍附闻录污E心贪稼作废文件通知租单帽桶掩造溜翅唐插阴附壤录离F包龟嫂受控文件和资艇料登记肚表绳疮伟盼门俭删度附退录水G倒淹集文件复印通知壤单敢摘汪怜揪酒眨雷限晃姐附州录存H附录A竭XX史文件印发审批净单窜21会YJ玻02-01-攀01桨(竟舱)咏冶关建值绞晋或发六[20揭季]川号堵蝴缓急宅密级泰签发满会签梁主送蓄抄送批抄报立拟稿单位敏拟稿件核稿雀办公室核稿飞会稿（处室）浩印刷（打字）届校对替份数趴附件枪:除主题词净:伙标题绍:附录B赏文件（资料）犬发放计划及签何收表怀妻袋制发单位（部骤门）磨：堵茧杯葵期糠脱和韵挠兵结21Y妇J驼02-01-多02捐（村瓶闹部）锅文件（资料蛛）骄部盼紧毫添以毯页邻受节控盐缩灵推涉筝斩短善涂董印注发惭连名枝涝垂称柳盼镇牛榜诸啊蝴答腾秆序册号没敢昌中诞败抵浇胃霉墙份数摆（抓文趋冻号季）夹夫序滤号夜计划发放述单位（部门）寺份鸣数圈分絮饶犁发洲姜端号摸受控本：（＋萄）资非受控本：（酸－）雹发文日期记签竿型登收绵阅凝人锤签收（寄发）目日扇辛地赢期轰备县术糠注潮龄壁审店栏侵批脸：宪炮激走轰乱裁份聋阳惨制击血宁表工：附录C话受控编号示意镰图分发序号分发序号受控序号懒陈受控编号＝受咳控序号＋分发俱序号附录D歪受名仔损控殖沿猛文投服畜件寨姿撒清隐届饶单旗制发单位（部劝门）族：奋翠翅费堵孤发布日串期宰娘肺井俘年蓄奇背惹月姜浆睬21YJ县02-01-剩03使(来芦溜)孩序扩号详受控序号混（文号）是实施日期累备售炸即注肝审批危：膏里鱼庭洒危则修好弱附录E皮文件更改申请天单肯21YJ森02-01-惧04谣(截)资更改文件名称译受控序号不（文号）右申请更改部门闭评审意见：架歇辩矩淹贞逢懒申请人抬：杂规疗抱躺漂日期：臣更改前内容：省更改后内容（强可另附页）：从审核意见：务殿播惧杀悼刷批准人纯：根叨烟芽枣进日期：附录F童作喇坟芽废路酬肃文侍锤北件率妇亚通迁牵乐知份笔生单乞磁制发单位（部责门）径：少京但触狐愉导矮答荷悼千21YJ菠02-01-否05奉（崭窗感激）钳序号耗文壮株旷件枝陈奔名个爬禁称引受控序号抬（跳文俱氧彻号）你作废日期枣取砖峰绒代战施奇文鹅勺泛件江审批湿：值嘴巨洗培寻舞倍征吊制表搂：蓝缓群邮更锹刑暴增阁年诱挑向月笼博岁啊日附录G怨受控文件和资宜料登记表艳逆21Y阁J袄02-01-绘06励(摊幻)饲序他号耕文冒菌健件猴贩格和岩裕呈资及高葬料火竖狐名穴制狂称但受控序号劣（文号）冤发文单位炎发文日期丧备住猪惯注恢绳菌制表人裹：是页妄由踩理服室合钻冲祖年味羞乔蔑月北膀碰认日羽茧文件复印通知摧单收21YJ群02-01-牲07填（警裤粘）葡文件和资料名盏称：伤送印单位（部湾门）：却处疫鉴勾理响方狼伐合式菠打印：办送印时间：唯部门负责人：疮复印：剥处理时间：榨送印人：孕标败识院受控：坦页数：轧签批人：扣非受控：端份数：巾承办人：豪备介蹲浸注跨技术文件控制霉程序珠Q/21YJ划02-02编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:麦发布日期宰：具20躺12啊年横5而月敬1赢日慕滴畜实施日期乓：绩20挥12兆年父5吧月械1处日狂归口管理部门关：技术碰研发笼部丛1狮缎目的和适用范闸围闭1.1盾弃目的：一体化桂管理体系要求典对与工程质量衬环境、职业健荐康安全有关各伤业务部门技术灌文件进行控制枝，以确保所有牌工作场所使用冤的工程技术文颂件是适宜、充咸分、有效的。粉1.2辩狭适用范围：适村用于公司相关缘业务部门及项遮目经理部找、分公司（子晒公司、区域分更公司）局所使用的工程宫技术文件控制偿，不包含用于坝指导管理工作摆的管理文件，装此类文件执行蚀《管理文件控希制程序》。袖2漫拍相关文件俘《一体化管理嘴手册辜》涂外岔子Q/21Y救J01伐院敞《管理文件控饿制程序祝》拼展晓洗眼Q/21YJ舍0裁2峰－污01贱愧奔《与顾客有关低的过程控制程银序封》察膀吗Q/炊21YJ0啊2节－饰113职责象3.1园呜总则抹苍渣公司技术就研发脑部负责管理本发控制程序，与仆一体化管理体淘系要求相关的春各部门予以配她合。奸舱恒对工程技术文加件实行公司虫，基项目经理部务、分公司（子洗公司、区域分割公司）饿二级管理。狼3.2呜竿职责绵反狱公司技术乏研发收部负责对国家欧、行业的标准偶、规范、规程限等技术文件进轮行收集、整理公、保管，并及碗时向所属单位见发布技术文件独的信息和受控解清单，以保证惜各单位使用的骄文件是有效版反本。怖灶邻项目经理部岸、分公司喇技术研发部门表负责该工程建着设中所需的标知准、规范、规咱程、标准图集辅、施工图纸、铺设计变更等技槽术文件的收集杏、整理、发放父及保管，并及爹时标识及更换聪作废文件与资欲料，保证使用阴的文件是有效都版本。负责编秩制项目一体化殿管理计划、工市程施工组织设社计、施工方案湖、作业指导书多等，且在必要煮时对其进行评里审和更改。踏榆种经营部哨门处配合工程合同怎类文件的评审祸、发放、管理筋。谣柱悼各部门对自己蛛使用的技术文卡件依本程序规鸽定管理。慨4漂库工作程序盘4.1包师文件的分类变庙贴工程技术受控金文件分为：赞貌a元）设计图纸类继（包括设计变匹更、工程洽商轰记录）；由蓬b们）标准规范类勒（包括技术标及准、规范、规耕程、标准图集筒等）；暗勉c代）施工方案类斑（包括施工组标织设计、施工执方案、作业指包导书等）；彼树d养）工程合同类无（包括合同、醋补充协议等）与。镇拳叉企业编制的施着工技术类受控摆文件发放时分该为受控版本和宿非受控版本两插种，受控版本率在文件上应加丽以标识，注明住分发号（惜按区Q/21YJ寒0傲2捉－寇0册1固附抬录屯C绞编分发号）；企非受控版本文抛件只进行编号蝴。施4.2衡宏文件的批准奴怀裙公司内部所编冤制的施工方案猛类文件，如一品体化管理计划系、施工组织设宾计、施工方案素、作业指导书昌等在发布前需唱经批准，一般惰由编制单位技虏术负责人审批断。唉养施工方案、作妇业指导书由项均目经理部送、分公司（子仁公司、区域分援公司）针技术负责人批批准；一体化计揭划、施工组织秤设计由该项目骑经理部技术负劝责人审核，项稳目经理批唐准陡,轮特殊、重大施蹈工方案皇报公司技术绵研发悟部备案，并保革存文件审批人京原笔签字记录较，参见《施工飞组织设计管理垦办法》耗（丢Q21Y0口3庙）服。零4.3需骤文件的评审劳少与设计图纸类文点件应进行图纸鱼会审评审。采密闭规范标准类文候件通过控制清嘉单制订及审批贡评审。泳遭粥项目经理部所鉴编制的施工方享案类文件，需蛛以会签、会议无的形式进行评差审。框烛辩工程合同类文霞件的评审按照翻《与顾客有关状的过程控制程诸序》进行。舞鼻缩评审后均需保牙存评审记录。吉4.4棋此文件的更改哨积估施工技术类文营件的更改应由遵编制人提出申灯请（烦见肺Q/21YJ支0哪2废－破0秃1晋附异录拾E醒），且对提出岛原因予以说明敲。由编制人和查批准人事先评宿审其必要性和库应更新的内容筑，再各按仗4.鼻2达规定经过批准狡后，文件方可赶更改。其更改疯与修订的状态减应在受控清单普或目录中加以悟识别。好趟咽在执行施工技瞎术类文件过程谊中，由于特殊饥原因无法执行地原文件，且煤按辅4.4.旬1奥更改文件时间忙不允许时，由族项目技术负责条人使用通讯手河段联系，经原系文件批准人同些意后进行更改请，但要求作好薯记录，事后须图补办书面批准炊手续。驶4.5正碍文件的发放绢好榨文件在发布前底，应制订发放黎计划。由文件醋批准人审定其楼发放范围，确米保文件能到达香使用的部门或困人员手中。乔.1纽茅设计图纸类文丑件由资料员按迈附瓦录说A元、附餐录慎B紫表格发放。其董中附顶录窃A白用于施工现场幕发放图纸资料宝，且恼在即“恢单卷位课”董一着译栏中应写明单兄位名称，由接阁收人（领用人卸）签名。同一拌名称的图纸资纷料由资料员在莫发往栏中编出炕计划后，由项疯目技术负责人鸡批准并签名，暂再由接收人（杀领用人）签字倦，附敌录稼B白用于邮寄图纸到资料时使用。北.2绵孙标准规范类文录件由公司技术掌研发部收集相筐关的国家、行饮业标准、规范洗、规程后，经轨部门经理批准悔和确定其发放容范围，并发放碌文件受控清单画。项目经理部梯、分公司全依此制定相应漫的适用于本单填位的受控清单请，并报公司技垄术研发部备案廉。步.3竟惜施工方案类文垮件由资料员填斑写文件发放计百划及签收表见对（南Q/21YJ买0庙2菊－虾0据1准附论录胖B狠），经部门负耍责人批准后，浅按发放范围发连放文件。对受撒控版本，在文矩件上加盖受控嫩章忌且述绣积注明分发号。兽文件领用人需瞧在签收表上签足字。圆.4缝璃工程合同类文两件的发放由经埋营部门编制发想放计划并发放偶。滥蔽思各部门应途用洒“斤受控文件和资掩料登记本表偶”鹿(乒见候Q/21YJ趋0开2娱－财0隶1蜘附瑞录谜G感),眠将本部门持有争的受控文件登匀记。由台激复印受控文件衬应仗填锡“梦文件复印通知浊单贤”站（童Q/21YJ罪0狠2格－索0蚊1恩附严录温H欣），复印件也劫应按受控文件吩规定管理，另纪编复印件分发姻号。怒4.6鬼光外来文件的识鞠别与管理反副晃对于外来文件屋是否受控或有纵效及如何发放雪，由文件资料你员判断后填写捉文件发放计划糖表，部门负责的人判断批准后碍发放。鲁眠膏需临时借阅文霸件的人员，执菌行长“县档案借阅管理富办志法捆“切(Q/21后YJ03-0询2垫)详。付4.7损咱作废文件管理抢封蹄对已作废的文公件，由发文单迫位发名出奖“体作废文件通知阻单骑”狡（史见傲Q/21YJ魔0瓶2要－递0渡1窑附仔录亮F交），文件持有吩人应在已作废么的文件上盖上铁作废章，根据报已确定对具体旋文件的处理办陪法，即回收、苗销毁或存档进求行处理，且在时文件目录中加舟以标识。5记录稍5.1药绍本程序规定的要质量记录表格旋为：邪忘血图纸资料收发演登记聪表脸宵蹄骄陕谱掉附援录丘A筐气骄图纸资料发送缎单统伍石裹咱浸万隐附咳录交B盟5.2侍富径本程序引用《押管理文件控制逢程序》中的以朝下表格箱：己错蹄文件资料发放葡计划及签收南表糖盗但渡塔拒见丽Q/21YJ捞0浊2阅－硬0飘1悔附照录表B宪汽梢受控编号组成悬示意转图稠全妨提挺棕俱见表Q/21YJ撤0袭2份－音0碑1斥附动录称C撒途练受控文件清赏单植阵作国稿沾宪见庄Q/21YJ喝0劫2院－级0量1准附幸录夏D氧抹可文件更改申请查单晴无冒殊应右让见乐Q/21YJ栽0瞒2扒－抵0姐1倾附别录格E是戒累作废文件通知枕单蝶枣甘迎怒闪见薯Q/21YJ今0治2咬－往0业1轨附吊录哑F加挂受控文件和资是料登记子表召假抱炎医见键Q/21YJ知0芒2点－本0眯1悄附鸭录列G傅个次文件复印通知晃单员兄掏度吼坛见遗Q/21YJ除0蹲2紧－叠0浪1窝附氏录宣H鹅5.3洁对以上质量记录吼保存期为五年氧，工程项目记去录从工程交工拴之日计起。附录A地图纸、资料收悉发登记跌表柿21YJ魔02-02-命01伏（病悠赤牙）犯票编抹号甜接常吵私后干杯慢昼廊屠收易发缝岩辰决叛抄父芹往毙日期尤资料来源秋图纸资料名称喂图号互份数隐每份康张数制日期乎单位单领用人霞份数年每份医张数额代歌批准人：附录B猜图堵床显纸舟加沸资与饺椒料遍靠盒发厘镰竿送伶溪菌单希年挨叠惧步月脸得画予日发往单位：放工程名称关：滔旷控佛责味翼21YJ骄02-02-袋02隔(仿蜓)菜序备号鼻图纸资料名称失资料畜图纸面图号或编号煮份数水每份泄页数特份数极每份马张数累发出单位扛发朗出脊经砖手胳人坟接心收若单尿位斩接晌收乘经此手绿人瓶注：此表一式射三联，第一联喇留底，第二联糖签收后退回发足文单位，第三谎联对方存查。记录控制程序廉Q/21YJ捞02-03编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:摸发布日期婚：详20垫12景年漆5继月优1栋日简叫实施日淡期丰：旨20慰12煤年白5每月船1傅日贯归口管理部门逐：远办公室潮1嫩蛾目的和适用范普围转1.1嫁盛目的：为提供腐一体化管理体灿系符合要求和题有效运行的证伶据而制定本程咽序。延1.2蜜里适用范围：公尘司各级部门或肢人员在一体化乎管理体系运行点或产品提供过要程中所形成的圾有关记录。连2象之相关文件踢址始《一体化管理没手册扭》教符催戏肯闯驳Q/21Y卡J01邀枪筛《一体化管理若体系运行记录帐分类、编号实随施细则震》喂敞Q/绩21YJ03菠-01亏唤帅创《档案借阅管触理办法堂》岁筋饭消摩唯Q例/21YJ0坡3-02炭荐贫《档案库房管夹理条例告》屯滋扫护擦今Q/21Y史J03-033职责贷3.1淡办公室繁负责本程序的薄管理和检查，双并做好本部门忠的质量记录控吸制。嫁3.2袋守公司各部门负排责做好本部门施主管工作的质永量记录，明确针部门质量记末录透亡管理人员，配埋合主管部门对偷本系统下属单小位的人员进行饺业务指导和检照查，向主管部凭门提供改进的疏信息。待3.3哗作项目经理部赢、分公司守各职能人员按衔项目规定要求妖积累和整理好磨有关一体化管巡理记录车。搅洞3.4远严公司档案部门村对本级部门和娱下属单位曲移交笨的一体化管理交记录进行标识宿、贮存、保护榨和处置工作。娃4盾雕工作程序安4.1衬腊记录的建立否婆迷各级职能部门接人员都应按程浩序规定的质量宣记录表格认真疯填写清楚各项举记录，以利于蝶保持记录的清阶晰和易于识别乔。无规定表格剖时可用记录通黎用表格（见附赌表膜E迎）填写，以利签贮存。喇侧脉记录收集整理稿的方式，以利革于记录查找方缎便为原则。工膝程技术记录以恼单位工程归类毁整理，当项目想建设单位或监匆理有要求时依扔照其规定。乔4.2涂首记录的标识阁恐萍各级部门资料竹员要做好记录钱的标识工作。隐记录封面主要激标明记录名称桌内容、记录单迎位、记录批准冠人、记录人、理记录日期等内范容，其格式可梨参见附阻录浊A微。尚目纷记录编号标识欧的方式以各部附门人员便于识架别的方式为宜领，可以采取人罚员代号、年代彻号或记录的顺杆序号等方式进小行。单4.3森有记录的编目和霸检索福彻腊为了便于记录姜的查找，要求绕各部门按总目学录、盒内目录策和份内目录三斧级编目，寺式样见浩附岭录催B线。筝贞语一般要求按照拦同类或同一要岗求的记录归集炊在一个盒内为靠宜，并建立盒芹内目录。总目直录为本部门中线各项要求的盒兆内目录的汇总你。份内目录是班本部门每项活物动完成后，形瞧成闭环而产生贪的记录种类明蛋细清单或同一营类型活动累加典的各项活动记棋录明细清单。辉4.4售择记录的贮存和莫保护新抽辣记录的贮存应悠有利于查阅和杀防护，一般要慌求各部门人员怜应将当年度的吃记录或经常使债用的记录在办柴公地点装盒贮朋存，并妥善保震护。对于经常泰出差的人员或郑审核期间出差快时应将记录委誉托本部门资料稿员集中保管；晚由于人员工作堡调动等原因离访开本部门，应贞将持有的记录柄向部门资料员长移交。盈悼多对于本年度不属再使用或由于貌工程竣工后作悠为竣工资料的粱有关记录应由疲各部门资料员荣向各级档案室拉移交，由移交草人填写移交记掩录登记表（见燃附杨表华C泥），接收人验届收确认。墓士件移交到档案室淋的记录的编目券、贮存、保护蹲、查阅按作业膊指导书《一体猫化体系运行记碑录分类、编号带实施细则》、享《档案借阅管就理办法》、《币档案库房管理逆条例》规定执戒行。棵4.5偶统记录的保存期停限贱环出一体化管理体东系运行记录的富保存期限按程护序文件规定执糖行，当无明确盼规定时一般保浮存五年。黎历扑工程产品质量状记录在工程交河工后交档案室勉，由档案室管租理人员按《档失案法》规定执歼行，也可按工阿程合理使用年基限规定同期保置存。探4.6勾须质量记录的处诊置妙严央保存期限到期用，记录保存单备位在征求交存场单位意见后可购鉴证销毁，由嚷销毁人员填写仅销毁记录（见症附良录桂D勿）。华菜步存入电脑中的肆记录，若需更所改，如有必要达在更改前应输间出副本保存，惨以反映更改前买的历史情况。5记录绣储科记录封面格雅式洋貌潜易腔萝便括茫香附垦录流A貌像壤记录筑（浮歌腔）目淡录规龙主这总警嫂亦抵附锤录赵B漏树耍移交记录登记每表性喜改纠望捕帮督娇破附早录液C举孕玩记录销毁清挠单三撕交秆些扰乡窄青饶附遭录燕D岭辛队一体化记宾录苗辩沸利库添荣招魂测右附蚕录誉E咬数教记录保存期三凝年附录A21YJ02-03-01()21YJ02-03-01()记录单位：审核人：记录人：日期：附录B州记录步（遮彩余捆）目录独记录名称克：江2铸1YJ诊02-03-捕02选(萝)吧序号崭记录内容立页掌钻镇数毒保遥刮回存铲期细片腾限袭备圣献浑注 附录C 按移拌疤虚交追虹招记爪忽衣录旬毅名登游遮善记盐界抗表讽读鱼滨杏垮最奋裂配埋如21YJ斯02-03-寇03垒（酿挠土）愿序街号阔名庆样伴麻为称肿份数醉页数税保管期限匆备胖愉生孤注陆移交单位何：奴怕抚农移交人馅：恰怕司粥雕接收人薪：鲜就终圾敬届日期：附录D扛记五桥年录巴风伍销仗膀斯毁速糠透清起势诵单甩类抖别辅幸培少木格市烛21絮YJ蒸02-03-从04刮（侦淘四旁）召序号酿记录名称脑册偏卷微数翅总糠页誉数找销毁原因敬备晌哭垄注帽批准人能：刑洋宁旅扬介鉴定人英：环瓶窃代案经办人：炊县抬年怕搅魔月挨熄嗽日尺慌非渣年炉粮惭月才像摩日盒砌侵猜年匠瓜三月椅萄僚日附录E纸一体化管理记逮录铁21YJ拌02-03-誉05矿（鸟椅限剃）御爱注：本表用于伤无格式的各种垂质量记录四。锅描审批人芬：棚边骤锦日期倾：忘污删歼记录人杆：诉抬妹捧日期：鸟信息交流与协罚商程序治Q/21YJ蛇02-04编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:哈发布日期伪：广20比12兄年妻5押月隐1纳日绪菌惕实施日期淋：盆20鬼12险年烟5坑月歪1帮日男归口管理部门扬：办公室议1滚目的和适用范毯围测1.1拴越目的：为达到望交流信息，掌理握工程质量和烘内外部环境、训职业健康安全摩的管理动态，里鼓励全体人员油充分参与质量磁环境职业健康劝安全管理，以锯利序于貌质量环境职业外健康安全绩效式改进，特制定芳本程序。歉1.2眨斯适用范围：本毙程序适用于公锦司一体化管理牵手册指定范围畅内质量、环境排、职业健康安扣全信息的管理魄。沃2却相关文件金轧肯《一体化管理兔手册聋》智临筝泡采势Q宣/21Y拐J海—兴013职责姑3.1辜锦公司领导应负笼责部门间沟通排和部门与相关第方沟通的协调降工作，对沟通林中反映的重大贫问题作出决定膨。吉3.2营共办公室协助公泥司领导管理本食程序，并负责直收集一体化管折理体系运行情浴况的信息，与睬公司各让部门、各单位确进行交流。与驴相关方保持经订常沟通。宏3.3届刑各相关部门应刊收集本部门主胸管过程的信息易；并主动向各昆方传递本部门味的信息。夹3.4昏倒工会应保持员信工的协商渠道鱼畅通，并经常小性沟通。勉4勉工作程序茫4.1召宣非管理人员关援于职业健康安显全参与的内容圆：捆a)盲僻危险源辨识、哈风险评价和控论制措施的确定猎；乡b)克副事件调查；辩c)况宅方针和目标的甘制定和评审；绸d)涉六影响职业健康忠安全的任何变术更；皂e)碑灰职业健康安全明事务桂4.奖2并倚狂信息交流与协纠商的内笨容做;誉a攀）工程建设市男场的新形势和宫新动向；团b后）项目施工管爹理动态信息；葬c轿）内外部重要魂质量、环境健偏康安全活动信主息；优d辽）新设备、新驾材料、新技术驶、新工艺应用季信息；释e险）新出台的法回律法规及其它持要求信息；耍f索）上级主管部雕门及政府部门羊的有关要求信亿息；共g隔）安全事件的堤报告调查、处昨理和结案；移h饶）环境影响信踢息；灶i熊）相关方的要逆求意见的处理挂及反馈；嫁j设）员工代表参指与体系活动的北信息；突k盆）环境绩效和仇职业健康安全眉绩效信息；止l刘)奴万外部相关方如汪环保部门、安弟监部门、安评韵机构的相关信付息；表m)子示进入工作场所洞的承包方和其骑他访问者有关艘信息；轿n)乱往影响外包方职菌业健康安全的价变更信息；腐o)书其它内外部环申境安全管理动数态。蝴4.攀3田童钞信息交流与协福商的渠道：绢a遵)龟例会及会议纪粉要；捏保b春）情况通报；窝哈c字）各种报表；惨品d葬）刊物、宣传义单；置爆e绢）有关文件；俊闷f续）信息通知单妥；挪识g炼）意见箱；篇不h威）职代会提案秤；车亦i蛛）电子媒体、命声像等。班4.矩4拣卡灯信息传递获4.学4慈.1泉唇奥信息传递实行恶定期和不定期朋方式进行。拆4.结4铅.2碧各业务系统的利信息传递以文纹件、报表、报晕告、例会等方丝式进行。案4.掀4毯.3特削赠部门之间通过打文件、通报、疫会议、内部沟镜通单母等药崖形式进行。亏4.械4熊.4掘选练内外部通过各池种媒体、文件驻、报表、报告炉、查访、通告套等形式进行交擦流。星4.累4俱.5军哄晚对急发性、紧符急文件、非常蒸重要或距离较种远时，可通过雷电话、传真、锦信函等方式进逢行传递。径4.鄙4矛.6虾甘置员工参与协商阳在工会工作计前划中应作具体虑安排并形成文寄件。对员工的找要求可通过员菠工代表与领导澡协商、拟定提转案交职代会讨钳论或领导商议顶。从将好健瓣4.病4惰.7朗糊龟各种信息交流过，特别是对内话外交流协商中纳应收集、处理甜、反馈员工和较相关方所关心申的问题，应作众登记和记录并肤予以保存，必屑要时通报给相村关方。记录可椒采用信息沟通纠单和信息反馈饭单进行，见附斤录秒A析、附塞录逮B边。信息沟通单捆主要为传递信涉息、提出要求乎之用，对需要贴回复的信息填荣写信息反馈单子。顶4.蛇4假.8畅旧烈对外部信息接秒收应登记，对惧重要的信息还京应形成文件，隶对涉及重要环笼境因素的外部杀联络处理，还柳应请示领导决抬定。外部信息梁回复可用信息龙反馈单进行。撤4.瓜5郊益怪各业务部门应泻掌握的信息贿4.舍5膝.1扑当陈技术惑研发紫部门事a返)酿工程质量事故茧信息；害撞b诊）标准规范变衫更信息；配详c鞭）同级部门及吩下属单位有关迹质量管理不合笔格信息；录戚d震）质量人员岗席位变动信息亏。柳4.烦5专.2舌客踏安全环境管理芒部粱门步军员怠横通a仆)光安全人员岗位门变动信息；侨泼b阿）法律法规及已其它要求信息筐；吃朴c蛛）环境因素和惨危险源信息；谅棉d欢）安全事故、首事件、环境影闪响信息；组穿e秆）特种设备信论息；项五f脱）特种作业人羽员与培训信息月；须炕g枣）相关方信息宋；雕敞h督）体系运行情础况信息。店4.漆5鲁.3坡说冻工程管理部门书a荐)锈项目分布及新逝项目开工信息勺；贴颈b密）新设备、新晃材料、新技术蜓、新工艺应用斥信息；档榴c疗）工程奖信息渣；么壶d逼）顾客满意度聪信富息甩;地昆e何）成品、半成远品及设备信吨息融古。洞4.默5乱.4粥查浪机动供应管理呜部门辣a扇)宿重要危险化学时品购买、贮存蒜信息；羞配b菌）主要设备运离行信息；夜遣c础）新设备、新婚材料应用信息习。爸呼d手）不合格原材彼料信蛇息妄;通旋e铸）不合格供应旱商信给息唤察。附4.挨5凉.5忌犯非保卫部门间四a塌）易燃易爆品脖运输、保存、受使用信息；哗顶b漫）消防安全信搏息；冤带c芹）交通管理信披息。逐4.数4锐.6旧增甘财务部门：环猛境安全资金使思用信息。孙4.禁5狱.7排针套人力资源部门雨a选)刺需用岗位人员熟信息；重汽b充）员工健康信往息；州乐c倦）作业场所测抬量及评价信息谅；饮栏d以）新上岗、转届岗人员信息；何夸e悲）需用特种作茎业人员信息；声岁f序）各种培训班趣信息；悲g铲）特种作业人掉员证换取信息温。醒4.烫5隶.8热肌显经营部门瞧a翼)澡合同信息；予霜b爸）分承包方使邻用和交流信息缓。有洞c哄）工程建设市射场形势和动态懒信招息断.领4.停5斩.9磨工会母刺a允)乡员工参与体系漫运行信息；晨逝b俗）员工需求信神息；娘介c乓）现场文明生异产信息；临目d带）现场生活设炮施管理信息。愁4.岛5谋.10闻罚快办公部门违坛a助）国家、地方腔法律法规信息宣；脾竿b悄）管理文件信次息。偷5救塘报告和记录概信息沟通职单诸(荡见附天录瓜A鸡)冶由报告部门填桐写碍,弃经负责人签字锐后送相关部插门陆,雾保存烟期弊3震年。姿信息反馈单（灰见附朗录醒B阴）跨各种报告与记迹录保存三年。附录A信息沟通单窑主送单位闭：录循延保稍磨宅21YJ枝02-04-辆01从（店快枝）税报需下衔告略夕朱单坡瞒贞位何负热挡丑责嘴尝驼人重挑日太落缓妇司期州信息来源：追信息内挪容枣:附录B信息反馈单订主送单位悉：悟黎锐攀脱池2母1YJ歉02-04-宪02嘱（刃鹰撑）藏报毯哭符告北富假单的滚歼位达负让寻恢责啦呀哥人咸日敲借诚沟期四信息来源及主脊要内容；抛反伸恳潮馈矮箩罗单馒闹秒位桨负柄每店顾责搅贯刃堪人纷日复酬屑原期驱反馈意裳见校:育管理评审控制堡程序攀Q/21YJ西02-05编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:篮发布日期统：幼20展12支年挤5捷月余1属日灾姜间实施日期苦：他20串12血年两5性月虽1懂日折归口管理部门寨：办公室新1凤调目的和适用范半围贼1.1革患为规范公司最携高管理者按计随划的时间间隔洗对公司一体化删管理体系的评扯审工作，确保姓一体化管理体著系保持持续的绪适宜性、充分排性和有效性，谜达到对一体化针管理体系持续浊改进的目的，侨制定本程序。坏1.2库室本程序适用于岁公司最高管理经者对一体化管案理体系的管理渡评审工作。爽2肤爽相关文件洗谣炸《一体化管理北手册绘》歇龟关液迫寇为Q迁／惰21YJ01肾粱李《内部审核控挠制程序采》茅前摆身慕秋旨Q背／慨21YJ02迁-23炮遥滋《数据分析程株序捐》雁塑厘侦洗赚戴和Q怒／拖21YJ02句-27熔刮偏《纠正措施控脂制程序擦》奏尝约气稀匙颤Q滚／惩21YJ02妨-29刺啦状《预防措施控万制程序耐》射造蒙优帝连董Q酸／忘21YJ02狠-30寨退滤《记录管理控叔制程序冶》汪涛缝直健北销Q疾／飞21YJ02域-033职责完3.1言黎最高管理者归乎口管理本程序涂，主要职责殿：黎吊a山）批准管理评烟审会议通知和引评审会议纪要袜；俗维b锁）主持或委托否管理者代表主例持会议，并总宋结评审结论。鞭3.2摩谜管理者代表的过主要职责：妥佩a齐）审核管理评责审会议通知和究评审会议纪要榴；展纹b伯）参加或受最肌高管理者委托墨主持管理评审秒会议；匀3.3参拢办公室协助最境高管理者管理筐本程序，主要袋职责为：仇容a疑）起草会议通践知和评审纪要糠，组织签到和稼记录会议发言弓；揭肆b亲）参加管理评品审会议并就会治议准备文件作染说明；率暮c赠）保存全套管暑理评审记录。蚕3.4郊模各相关部门配犯合管理评审控瓶制程序，主要幅职责为；粘且a本）各部门要对指本系统在评审韵期内的质量、妹环境、职业健浪康安全管理体俯系运行情况及烦改进建议作书催面发言（见《慌数据分析程序萄》；迹选b拖）经营部门要挂书面准丸备摊“窗质量、环境、列职业健康安全浴管理体系对市帖场的适宜丝性士”与的专题发言；译享c倒）部门负责人夺参加管理评审英会议并组织实陶施评审后要求永的纠正和预防布措黑施救;东根d瞧）保存会议通罩知、评审纪要隶及本部门有关门的纠正和预防仍措施等质量记箱录。斗4萌葵工作程序垮4.1候摘评审频次及方劈式扣骡盖每搁年棉1尚2摸月或次年元月锹份公司以会议再形式进行管理庙评审，领导成哀员、机关部门针负责人参加评姻审会议宫，公司有关的平经营管理会议箱也是管理评审鞭。笼资抽下列情况由最休高管理者决定眯增加一次管理乘评审。陕a睛）外部环境发箭生重大变化；脱砌b喉）发生重大质觉量、安全事故岩；排展c胡）第二、三方腿要求增加时。占4.2劝佳评审内容赌留a犬）各方质量、促环境、职业健稠康安全管理体烘系审核报告及指结果爪；窝辣梁b化）顾客反馈意陈见；呀齿c扛）质量、环境砖、职业健康安进全目标完成情固况；邀解d朴）过程业绩及恳产品质量的符加合性；稼e孙）课纠正和预防措轿施的有效性；物f们）以往管理评加审的跟踪措施滥及有效性；随弱g梨）可能影响质宵量、环境、职搜业健康安全管反理体系的变更锦；徒还h竭）改进的建议折。斗4.3侮丑评审准备铜沾鞋管理者代表在扬管理评审会议茂召开眉前蹦1推0刮天以上组织会洁议准备工作；扒张攻办公室起草包火括评审期内以战下内容的汇总网分析报告；逗愈a碑）质量、环境陪、职业健康安找全审核及产品黄检查结果及汇痕总分析；次历b轿）纠正和预防挪措施悼有效性的信息垦；恨虹c渴）本次管理评叙审的讨论提纲织。绪绞缝各主控部门依亩主管程序规定童起草书面发言达稿。疾4.4辣吴评审通知碰模室最高管理者决倒定管理评审的旷日期、议题、胜参加人员、地孔点等；助页棋办公室依最高剖管理者决定提宅前然7粥天发出会议通端知，通知到全剑体与会人员。映旦弯评审会议通知鞭（含讨论提纲坦）应经最高管寿理者批准，质默量、环境、职揭业健康安全审句核汇总分析报族告经管理者代半表批准。亚4.5装暂评审会议程序炸吧腐最高管理者或组委托管理者代荣表主持会议。方道很办公室组织到片会人员签到。非浩糟管理者代表汇捏报质量、环境鼻、职业健康安奉全体系总体概皮况。钉守搏办公室负责人朗汇报质量、环自境、职业健康团安全审核及纠元正和预防措施栏实施情况和工扇程质量状况等劣汇总分析报告凶及改进的建议段。占政歪与会人员讨论汁。每享备最高管理者进锋行评审会议总堵结。丛4.6帐兔评审纪要伤兼姓办公室在管理桃评审向后述7若天内形成并发席出管理、环境公、职业健康安枯全评审纪要，缴纪要应经管理掀者代表审核后删报最高管理者盖签发。堤灿线评审纪要的内调容：丽陷a逐）质量、环境脸、职业健康安吹全管理体系及摸其过程有效性预的评价与改进逗；斥体b桌）顾客要求及替产品的评价与邮改进；氏最c宁）资源要求；伙画d江）最高管理者管总结条款。幕抓笋评审纪要发放唱范围为：广遣a演）领导班子成榜员；邪疯b练）机关部门；赌缸c记）各直属单位僵。缸4.7时恐改进措施衰航猜管理评审纪要锄发出后一周内宵，办公室应根笛据裂4林．警6柿．餐2队条内容向机关扣责任部门发出仙纠正或预防措咱施要求表（束见党Q浆／蚂21YJ02左-2叶9康、睡Q喂／抛21YJ02驳-3仪0祝）。员资毒责任部门或单锈位应按纠正、扮预防措施控制际程序要求制定唉并实施纠正或吗预防措施。废碰滋办公室应对各地单位或责任部垄门纠正、预防筝措施拜的有效性进摆行验证。5记录悄闷湿本程序要求保爬存的记录为：吨厉怕管理评审会议递通货知隆舌员母道艰糟鄙管理受控文件谷遍遍质量、环境、遗职业健康安全紫审核汇总分析房报冰告战豪鸟管理受控文件辞闲柔会议签到包表哄名任绿潜垫蹄弃拔见蜘Q21YJ0侮2-2雹3奴附休录起B巨堡贱部门负责人书仆面发言躺稿坑净群木包淋东质量、环境、纤职业健康安全歇记录松库翁管理评审纪城要乖引游浸舍与陵蓄偏管理受控文件刚黎腐纠正措施要求坦表匆叛较谣广宗复刊见潮Q镇／奖21YJ02李-2规9眼附启录煮B劈锐料预防措施要求亭表汇百勒释发准溉傅见公Q爱／庄21YJ02甩-3喝0责附挎录麻A翻私购保存悟期幻3蓝年予人员使用控制津程序箱Q/21YJ纵02-06编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:获发布日期肃：歪20丢12军迟年幕5苍月肉1摧日遥认坊实施日期福：辩20苹12罢年亚5调月胜1勿日地归口管理部门陷：人力资源部椒1谊良目的和适用范骤围朽1.1厨摇目的望：素确保从事影响唐产品质量、环半境、职业健康客安全工作的人槽员能够胜任。叶1.2惨承适用范围秧：地公司各级管理帽人员、技术工兄人中影响产品梢质量工作的人按员。参2截撤相关文件精滑绣《一体化管理受手册的》舍遥晃乳喉踪Q/21YJ食01顺鼓馆《教育培训管赵理程序词》旨拘房式咏Q/尤21YJ/0退2-073职责映3.1缓摩公司的人事管私理实行两级管改理。即：公司哥，拾项目经理部尚、分公司（子婶公司、区域分妻公司）嘉。人力资源部侧门负责各管理串岗位人员的考潮核，并负责对识生产岗位操作害工人使用进行古审核。斯3.2随林公司负责直属妨项目经理部经别理选拔、任用印，并对项目经钉理部岁、分公司（子蒸公司、区域分插公司）液的任用进行审泳核。川3.3朽怖项目经理部殊、分公司（子嫩公司、区域分环公司）阻负责各类人员半（包括劳务分散承包方队伍）辫管理、使用称。件3.4焦揉公司各部门负核责本系统的业尽务管理、指导冲，并掌握本系钥统人员持证上超岗情况。霞3.5互腔人力资源部负拉责管理和检查昂本程序。需4症史工作程序族4.1冶劝按照人事管理利权限，人力资云源部依据《骡XX嚷管理人员聘用炭办法》分别对调不同层次、不钓同岗位的人员吓实行不同考核捆标准，对不符朱合岗位职责要仁求，影响产品骡质量和环境、第职业健康安全她工作的要及时浅调整岗位。荐4.2放名各类生产操作卸岗位人员的考虾核按人力资源独部制定的《巴XX蹄生产人员考核例登记表》的规土定进行。还4.3萝垄对于要求持证播上岗的各类生佛产人员和从事申特殊工作岗位串的电工、电焊惊、测量、机械维、厂内机动车世驾驶、起重架茅子等工作人员折依管理权限由循项目经理部忧、分公司（子酷公司、区域分粪公司）屯劳资部门按规榴定填写《持证秘人员登记表》额随时进行考核灯评价，并填报救《特殊工作岗饰位人员考核登浑记表》，考核享表上报公司人谁力资源部，必叉要时安排培训悲，使其具备适踏应本岗位工作辈能力。既4.4苦耍分公司蛾（子公司、区沸域分公司）味按公司《劳务巩分包队伍管理祸办法》审核、碎控制使用劳务药人员。5记录击5.1蝴冤各单位每年对宇各类管理人员烈进行考核劳，熊查必须填周写堤“匆考核登记购表楼”钥。纪5.2历所填表式样诞绢敞管理人员考核蓄记录登记半表馅柱常安挪炕漏突附录Ａ矛大锋特殊工作岗位菊人员考核登记咽表浴剂寿隙调怎然什附录Ｂ鼻迷杯持证人员登记纪表见幸（淹2黄1碧ＹＪ厨02-07-欠05册）附录A柴管邮劝理除留人各均员怀庆考岭险核稀役记袜剃录袖制登叠任记词市表伞21YJ那02-06-慧01泡（圆布拾）埋姓湖稳满名葱性皂别同出垮严忧生卫年管桑尚月遭参加工蹈作时间钞文化程度搅专色业夫工梢岭陶作父岗痛星忠位倡职嫌翁宗务葡技术职称与工作单位捡自节我液鉴姓定吓签谜螺烘名：扁考舌核吵意福见恢千置祸盖捡略辜章：附录B扯特殊工作岗位肯人员考核登记勿表看21YJ从02-06-既02盏（艳灵啦）红姓撕困泻名慎性显别册出生醋年月均参加工照作时间蚊文化程度剧工挽逆洗作绑岗杂撞些位总从肃厨割事药时斯觉惩间梅工作单位动自省我宾鉴惧定隆签乖叮源名：狸考碗核谣意影见健骡肠盖洋冈费章：傲教育培训管理泛程序师Q/21YJ华02-07编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:咐发布日期是：届20侮12贺年块5悟月茂1应日条浴梦实施日期载：削20倡12氧年探5袄月努1盖日模归口管理部门债：人力资源部秘1击絮目的和适应范虑围杯衔办为搞好从事影提响质量、环境野、职业健康安胡全活动的人的兄能力需求培训足和储备各类岗佛位人才，使员尘工为实现一体朴化目标作出贡剥献，特制订本船程序。看拦撇本程序适应于极本公司所有影叉响质量、环境织、职业健康安骄全活动人员的涌培训工作、各品种短期培训和雪职业技能鉴定捡培训工作。奔2感覆相关文件喂《一体化管理煤手册瓣》健爽患鲁Q类/21YJ0赌1便《人员使用控柄制程序震》跟迅不周Q/2孩1YJ02-政06体《记录控制程灰序家》慈Q/2生1YJ02-葬033职责主3.1岩丑人力资源部负锦责本程序的管膊理和检查，办忘公室、安环部慎、技术闸研发刚部、工程疲管理奋部、筛质量管理部、舍经营部、机动今供应管理部等宝相关部门予以午协助配合。畅3.2猴浅人力资源部负创责公司领导干穴部的培训管理升工作，每年对滥人员培训提出继宏观指导意见画。负责挥制订培训管理葛制度，根据培抄训需求制订年攀度培训计划和输年度培训统计蝴上报工作。而3.3净公司，分公司术人力资源部门鞋根据持证上岗摔、继续教育、扫管理需要和补燥充新生力量等闹方面提出培训帽需求和目的要柄求，只负责向人力资透源部申报员工换培训计划，掌间握本系统人员陵持证上岗情况素并进行年度考鱼核工作尖。瓶3.4畏塘人力资源部按专分工结合年度坊培训任务，合久理安排培训碰掌握本系统朱时间，负责草匆拟培训班的通骑知、教材准备抢、组织管理、渗考试办证工作预。这3.5妄悬项目经理部医，分公司拴除完成公司下较达的送培任务脚外，送应且掌握所属人员肿特殊工种持证表上岗情况并动恰态考核他们的划实际工作能力药，上报有关培徒训资料和信息漆。鼠4泡摘工作程序友4.1恼蒙培训对象及要是求剥制面培训对象是：乓公司行政领导澡、管理人员、芳技术人员、工夏长、新上岗和旺转岗人员及各删工种操作工人锄，特别涉及风怖险较高的岗位灾及可能对环境爸产生重大影响劳的所有员工。棕大劈根据培训对象笋的岗位职责规纲定和工作程序猛要求分别进行掠培训，使员工某具备适应工作蒸岗位的能力，拔意识到每一个舰岗位的工作对开于实现一体化回目标的重要性订，积极寻求工夕作质量的改进逮，为公司的持泥续发展作出贡搅献。却4.2顾废培训分工镜反窃一体化管理体扣系培训：人力膝资源部负责组驻织对两级公司末行政领导、各贼部门负责人及山公司机关办事服人员、项目经链理部树、分公司（子西公司、区域分灌公司）邪领导、质量员乘培训和管理工傲作。旱分公司（子公目司、区域分公厘司）钓负责对本夸单位朵全员的培训和锄管理工作。以晋上培训情况，谨报人力资源部围备案，并统一隆办证。摇估催人力资源部统辩一管理人员培听训工作。主要细管理培训管理摸人员和专业技血术人员并负责弓办证。新上岗挑和转岗人员及搂各种短期适应正性培训持证管例理工作，均由邀人力资源部门何负责。督4.3形棒培训形式件人员培训以内亚部培训为主，位从实际情况出树发，多渠道、寨多层次、多形策式进行培训，械满足企业发展倍对人才的需求根。坚持内部培亿训和委托培训燃相结合；脱产扁培训和业余培慨训相结合，严倚格培训管理，伞保证人员培训动的质量。跃4.4钞礼培训程序饰织建两级单位和业典务系统确定从暗影响产品质量屈工作及环境、吼职业健康安全随管理的人员所浩必须的能力，运并从教育、培顷训、技能、经吉验四个方面进泻行评价，作为架基本培训需求历。人力资源部冷根据培训需求滑结合业务部门扩培训办班申请行意见，制定年仍度职工培训计名划。摘虏拆举办各类培训猾班要办理《培江训办班申报表尺》。删牵晃培训教师采用孟专、兼职相结奖合，其要求是绒：大专以上学棵历、从事专业凶工瞒作痛3-瓦5石年以上，有中刮级以上技术职岂务资格；具有脸丰富实践经验填的高级工或有螺技师资格的操融作工人。为据帽每次培训需填财写富“进培训记录闯表件”炭。响帽卖送培单位将每摊个员工培训情纠况，记入职工青培训卡上。阔削孟凡参加公司以盒外培训人员，莲必须填窗写阵“享参加外委培训柔人员审批载表心”牧。潜4.5歌想培训的有效性捡评估砍舞眠每年年底人力同资源部负责组斑织各相关部门猎负责人、培训论教师对培训的慨有效性进行审眉核、征求改进假培训工作的意柏见和建议。乘薪榨培训有效性评婶估涉及四个方青面：北a)可币塘培训课程本身柿的评估，包括军教材、场地、改教学水平、方呆法、时间等。然b)芬陕刮学员考核成绩棵的评估，包括树笔试、面试、恶现场提问、答旅辩、论文等。良c)疼快膝学员实际工作辉能力或操作能夸力评估，包括家知识的掌握和顷运用能力、创死新能力等。蒙d)南锋艇工作业绩评估迷，包括培训前痒后合格率、返竖工率、计划完靠成率、工作效居率等。厕蚊只评估采用百分绍制，以上四项似所占分值院为及2这0惩分滋、私2泼0庄分效、副3旨0敬分澡、肝3乘0尽分。人力资源映部对当年的培涛训项目进行抽宝查评估，并填辽写《培训有效柳性评估表》，剧根据评估情况卵采取相应的措株施。堵揭拢每个培训班结贱束后，受培学园员认真填豆写堵“丢培训班质量评题价裙表勉”其（附浩录骑I矛）羞4.6纽刮培训措施涉倚瑞人员培训工作帅纳入各级领导再任期目标，推月进目标管理。苹年度培训考核球结果作为单穷位丝“位创陆优什”俱、个陡人泻“软评丛先搂”惑的条件之一。狱追叔人员培训工作丸涉及面广，各色单位要建立有修效的职教运行罚机制。要有主渐管领导、主办苹部门和责任人邻。内菜恨坚点持崖“闪先培训后上虎岗提”吩和持证上岗制普度。按国家和灵地方政府规定雄应当持证的岗塌位都必须持证关上岗，杜绝无苗证上岗现象。恰李摸严格把住就业氧准入关，推进尤职业资格证书南制度。对不具佩备相应职业资宾格的劳动者，寇不予录用。已粪在技术工种工菌作没有取得职江业资格证书的毒职工，必须在慕规定的时间内柔取得相应的职股业资格证书。端豪辉每年年终对二恰级单位培训工邻作进行考核。切5遥垮报告和记录敞5.1喂嫩每年元月弯初促填报需培人员纵登记表和特殊锤工作在岗持证投人员情况表。蔽5.2处倘各单位要填写司持证人员登记革表和职工培训文卡。终5.3侵艇培训班质量记表录要求：蜓a)属怪培训办班申请论表丝b)榨凉培训班通知绩c)渗馒学员签到赴表艳抓d)锤谅培训班总聪结立苹e)舍妖培训记录表捡f售）培训有效性医评估表件g邀）培训班质量案评价表城h笋）外委培训人兽员审批表该5.4宇星特殊工作人员困培训合格证书侵、资格证书由参公司人力资源薄部保存原件，壳个人保存复印国件。横5.5仰顷公司各机关部良门每年动态掌反握填写本系统鉴人员持证登记信表。掌握本部飘门人员持证情所况，填写本部京门人员职工培坚训卡。异5.6创城培训计划、培久训质量记录，梯要求保存五年抓。充5.7富眨填报表式样那培训办班申报雪表晃茂惹略另扩俊争附咽录腔A壳袍培训记录恭表筛掀倒眼抛沙飘螺击附践录萍B蛾均需培人员登记绪表桌山高联妨体洒拒附录家C投胡趣持证人员登记滤表叛敢厘梁躺含仿怪附录痛D左围在岗持证人员竿情况限表滨惰虑谁毕耗夸帐附录撇E巧偏到培训有效性评宫估销表柿布超妙妈掠结稳附录启F斥栋拾职工培训卡俘阀府毛占坐骑戚摧附录对G据唐戚培训班质量评窜价阵表恢荣腾元调赢管什附录躬H兆苍袖外委培训人员红审批鼻表骂哨询址轿挥茧附录团I附录A玉培蓝犁耽训秩道幸办盟集洗班瓦吓拒申渔盯孔报单漠止表劳21YJ嫌02-07-灭01趣（酱兔颂）寇培企拖训档脂班昌讯名抬偏称批主惭渣炊管飞朽诸部地停糟门沉及啊抬叶负停慕麦责拼高填人裤培琴样共训方磁路对每毁寇象逃及午所苦人猎驾帅数迎培螺仪心训厦欢吃时漂笼欢间砌培半三锣训袋告垦地座尽扣点障选刷夸叠用世集解教平淘串材狐培与落腐训惠妇处教退此被师称蛾走情遣童矛况柏申每都状请取编铜办猾证亚班证单休甲调位蜡锡存意茂介凉见催初策砍身年丈荒粘月匀凉展日录担（盖章）蝴主陆陡硬管心铜纹部秩熊限门臭审填纠况批孝学稀意臭嘴该见拳暑纵角年蜂记宴月羊徒啦日厉圈（盖章）宪填表日姑期瞒眠成年夺怒勤月摇城抵日盘皮贞牲午填表人附录C丽需旺争娱要箱妻瞧培逼午膀训艰调吧人耐弓渠员佳元踪登乘希论记群伏态表吧羡伤填报单位谁：醋志嫌厚脆期伪鹰21YJ床02-07-撇04聪（匀朽翼）镰序群号洪姓麻漆名盛性轮别测出生械年月权参加缎工作侧时间棵文化蚕程度励工作岗位吐培训内容集工作单位绪备注辟填报时间哈：状踢陡年戴剧掏按月拉钞窝决日杠奖使旱心填报人懂：附录D倒持爆诉麦证刷厌汗人拣渡答员天糊长登胃局天记牵威东表妥昆品填报单位蝶：仙敏21YJ冤02-07-敞05世（趋御秧）熄序求号找姓盛桂照名混性葬别丝持证名称统发证单位烟证件号码硬工作单位丛200图1圾年炉200记2狼年离200株3且年诊200风4混年容200花5穗年困险低填报时间口：涉厅伍近趴煎察年中盾雅月窑利州日娘附录E盘在订你眯岗饿径馒持在件祝证谁钞由人肿桃果员陷狗纱情叫督害况黎钉惹表拾爷表填报单位己：纯市睁唱恢药21YJ/窄02-07-毕06仍（氧怒列）习在岗爆持证稳无证助在岗轰持证尺无证埋在岗医持证舍无证阶在岗泳持证约无证鸽在岗赢持证祸无证左笑填报时间旬：苗照选咽年怎敬饱月狭国描日尊放填报人：附录F寻培棋领眉训显毙挨有关许吉效极打渴性栋则冷评哈上嫁估愁逼恶表绍21YJ犁02-07-朴07除（猫忌抽）毁培毙昆训如雪班甲名性佛仿称属被盖交抗考猴核辛泻点人倦培孙从茧训位时旨毫筋间框所殃股嘴在顽单具南冰位随课程本身的评偿估记录豆（包括教材、疾场地、教学水崭平、方法、时浆间）弊学员考核成绩区评估记录帐（笔试、面试弯、提问、答辩自、论文）嘉设定分彩数漫2穗0供分度设定分由数主2殿0王分皆学员实际工作毁能力或操作能策力评估记录摘（知识的掌握直和运用能力、问创新能力）港工作业绩评估跑记录（包括合散格率、谨工作效率等）铲设定分耳数危3馋0趁分也设定分贡数池3捎0联分虽评尿栋冻估案结内言喉论贺参加评给估人员犹职务或职称尚参加评估人员龟职务或职称勿记录人炼时舟睬辟间附录G带职匠亡税工筋误钞培敌直考训帐拘妙卡核21YJ昌02-07-旱08打（毁偿）跟姓户金赢名逢性龟时加别仍出氧窗生坑巩年姻性月键参加工作时间酱技术职务著学圾竹堪历警毕业时间专业战毕姨尼业肃烟学把研校乱驰主要工作齐经沙既毯历挖200员0吊年双1错2划月止萄时镰石糖间煌从杏叨局事鹰愤油岗迷旬夏位武教软撒育旧任培番面训消顿记耳瓣录弊年唱双度饮航工挤饿作煎练业怒弱绩船考殿昨袋核晨数贵结浆搜伴果王200并胁规年丑200难喷浮年旅200朴粱粱年乐200倾磁迫年难200说红狠年附录H折培横酒辨训跨足行班国套拾质竖鸣柏量管繁女评猾楼灭价兴创稀表蛛21YJ蓬02-07-符09变（俯紫锐）任创评价项目种培训教材钳培训教师三培训时间现培训效果洽培训管理划评雨休价托秘时喉内涵要点轻使用的教材哲同培训内容慨是疲割否泡归一左冲致酿讲解是否正确贞教学方法及水航平如何吩培训内容和浅培卸沙训堆样时糟链间六是贵佣否资睛适介船宜私接受的程度及雁对今后工麻作丧据的创写帮举猎助让管理和服务情煎况如何疲评奖示约价咐标准分神10虎10著10况10龟10朗评价分献对培训班的满器意程度掩很满意沉满意杯基本满意策不满意解对培训班的意锣见或建议境评价人劳时膜饺许间附录I她参加外委培训虫人员审批表陪姓桥腹名毫性冬永伏别南出生年月南文化程度淘职透务每翼莲（职称）舌身份证号叔工作单怀位燥犹（部门）花联系电话达培训项目打及辩亚内蜓旗容蚕培训时间呀培训地点看培训经费净申请人简历下申请人签字辟年洒差与月购缝需日泄主管部门举及负责人翁审批意见交签误棉踩章逮：浮厚今尿注啄严年氏义沟月永煌仪日爪财务部门洗负责人骨审批意见摩签窜萝牛章从：晓稀稠只剪狸粗年听非本月捡认熟日处公司审申批举枪卫意见拜签蜓读折章染：窗共贞小岩脖霜年粘勿牺月针相墨日在注：本申请表著一式三份，送葛培训部门、人尊力资源部门、伍财务部门各一议份。宫基础设施管理挑程序奸Q/21YJ害02-08编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:走发布日期宪：隙20返12芒年朽5张月组1县日判金久实施日期轿：脚20塑12报症年骗5茶月统1棕日成归口管理部门颜：扶机动供应管理域部佣1暗吗目的和适用范敏围待1.1比怀目的姻：槽为了达到产品泊符合要求和满年足环境、职业缺健康安全有关建规定，提供所厌需的基础设施返并实施有效控敏制而制定本程央序。绘1.2昨刻适用范围：本模程序适用于公然司本部及下属御各级单位的基夸础设施管理过拔程。检2亦万相关文件启狭耐《一体化管理夫手册卡》裳铜骨贤汉霜Q/2母1YJ01帜圈狭《施工设备管柔理程序铲》庄偏吗禽腊则Q/21Y发J02-15气勺找《施工机械设桨备管理还制度蜻》喝很珍尸捏2恰1且冶发辆（放200惧8幅）奉23曲0灭号式《办公用品管放理办法画》况兽条铅成殃2羡1窜冶发幸（壶200他9陪）悬19遍6短号慢蛙软《工程分包管拣理程序胀》达冠屠组替徒Q/21Y招J02-133职责唐政李公司机动供应怒管理部为本程陵序主管部门，俗工程管理部奇和办公室为配帅合部门。颈3.1滤爪公司机动供应污管理部负责本蚊程序文件的编议制、修改和对晴分公司服及项目经理部腰的检查，负责仆本公司的大型雕施工设备购置但计划晚和浓设备管理工作伤，负责指导检叫查监督各项目质经理部基础设饭施管理情况胀；鼠搜集各项目经将理部窜、分公司（子框公司、区域分阀公司）绿报送的项目基仰础设施运行情泪况驼季度报左表，以此为依呜据对基础设施献的改进提出意厉见旬。患声3.猛2尼工程管理部负授责对项目经理产部、分公司基塞础设施配置是陡否满足施工需丢求进行检查和泻指导。吸3.3