特殊物料管理贮存与发放管理规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档特殊物料管理贮存与发放管理规程目的：建立特殊物料管理贮存与发放管理规程，确保特殊物料的有序发放。范围：库存细贵料、毒剧药（包括危险品）及标签、使用说明书。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、车间、质保部执行。内容：1.特殊管理的物料贮存基本要求，除应符合《物资贮存管理规程》相关项下的规定外，还应做到：1.1特殊管理的物料应专库或专柜贮存。1.2细贵药材入库首先检查原包装有无异常及破损，铅封是否完好，每件标明品名、批号、生产企业批准文号的标志及毛重和净重，并附有地方药检部门出具的合格检验报告书。对需特殊保管的细贵药应密闭贮藏，防止其它发生变化，影响药材质量。细贵药材库（柜）应双人双锁特殊管理，质检室保管一把锁的钥匙,仓库保管员保管另一把锁的钥匙,其他人不允许进入，投料时由质检室通知药品检验所监督投料。1.3毒、麻类及精神药品要单独专库或专柜存放，质保部保管一把锁的钥匙,仓库保管员保管另一把锁的钥匙,双人双锁管理。1.4有低温贮存要求的中间体在冷库内存放。1.5标签、说明书应按品种、规格专库或专柜存放。1.6易燃易爆危险品设专库存放，应无泄漏，贮存容器外壁是否贴有危险品标志。包装应采用保温、阻燃容器盛装。1.7空心胶囊应专库存放,按贮存要求控制温、湿度（相对湿度35%～65%，温度15～25℃。），定期检查，有异常情况应及时调整。1.8设阴凉库，存放有需贮存于阴凉处的中药材等物料。2.特殊管理的物料发放2.1车间领料员将领料单交仓库保管员核对其项目是否填写完全，是否经车间主任审核、生产部部长签字。细贵、毒、麻药品领发均由双人执行并复核签字。2.2发放细贵料、毒剧药（包括危险品）及辅料的备料必须在与洁净级别相适应的区域进行，用天平称量，精确称量至0.1g。细贵料要在使用前由质保部联系药品监督局有关人员与仓库保管员共同开锁,计量发放,并监督投料，并填写记录。毒麻品及精神药品由质保部长与仓库保管员共同开锁,复核计量发放,由质监员监督投料。2.3标签、说明书要凭包装指令按实际需要量计数发放，领用人核对签名。2.4发放的所有物料都应有记录。2.5易燃易爆危险品按使用量计量发放，领用容器应密封，严防泄漏。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库存物资盘存管理规程目的：建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。范围：库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、财务部执行。内容：1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。2.盘存的目的：2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。3.盘存方法3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。3.6不定期盘存3.6.1保管员更换时由仓储部部长组织进行不定期盘存，资料存档。3.6.2出现异常情况，由公司领导指派专人组织进行不定期盘存，资料存档。4.盘存过程中应实事求是，不弄虚作假，